| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2013 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/01/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 22000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DOS MUN. DA PARAÍBA. | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA-FAMUP, REF.AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 22500.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 15000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2013 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 22/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 17/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 13/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A ITAPETIM/PE, NO DIA 03/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 13/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 17/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 28/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2013 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A ITAPETIM/PE, NO DIA 03/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 17/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 87.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A ITAPETIM/PE, NO DIA 03/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A COREMAS/PB, NO DIA 13/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 87.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 17/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 28/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 6000.00 | 05631743000183 | ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE IMPRENSA DO SERTÃO PARAIBANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.461/2005, DE 26/12/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2013 | 7200.00 | 04954134000100 | FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FUNDAÇÃO RELIGIOSA RAINHA DA PAZ AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.406/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 6000.00 | 02531789000132 | INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE PATOS, AUTORIZADO PELA LEI 2.516/97 DE 23/12/97 ALTERADA PELA LEI 2.251/98 DE 13/03/98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 19140.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.845/91 E ALTERADA PELA LEI 3.133/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 18000.00 | 00394452021607 | TIRO DE GUERRA 07-002 - 7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, COM BASE NA LEI Nº 2.389/97, DE 30/04/1997, ATUALIZADA PELA LEI Nº 4.030/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Esporte, Segue em Frente | Subvenções a Entidades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2013 | 72000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | DESPESAS ALUSIVAS A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À LIGA PATOENSE DE FUTEBOL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.860/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 7200.00 | 00502736000168 | ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRIASTANDADE DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DE PATOS, COM BASE NA LEI Nº 4.078/2012, DE 09/03/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 467/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 8400.00 | 09036030000122 | OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE OPERAÇÃO RESGATE - BRASIL, COM BASE NA LEI Nº 4.077/2012, DE 09/03/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 466/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 28/12/2012, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 24/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 25/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002--F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 24/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 160.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXEC.DE ESPORTES ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/01/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL SOBRE O CAMPEONATO PARAIBANO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 160.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.EXEC.DE ESPORTES ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/01/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CAMPEONATO PARAIBANO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 263000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS E AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITÓRIOS DA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 400000.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 19000.00 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 14000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 4000.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2013 | 4065.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0000130 | 02/01/2013 | 1748982.61 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-P/13, REF.A 13ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 270.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/01/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 193.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 111.90 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 223.80 | 00008431739479 | RENATO BRITO DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 223.80 | 00073796433472 | DAMIANA BEZERRA LEITE SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 69.20 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 200.00 | 00092740979487 | IVANILDA MEDEIROS TARGINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 111.90 | 00017596032877 | JUCILEIDE ARAÚJO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 111.90 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 223.80 | 00003211422412 | MARIA RIBEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 111.90 | 00000875478484 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 223.80 | 00007497737406 | KARLA KLIVIA FERREIRA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social a Associação dos Sapateiros de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 2400.00 | 11984390000106 | ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS - ASSPA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI 1.824/91 E ALTERADA PELA LEI 3.182/01 DE 25/10/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social a Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 5000.04 | 24509820000171 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO JATOBÁ | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO JATOBÁ, AUTORIZADA PELA LEI B1.934/92 E ALTERADA PELA LEI 1.959/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Valorização da Mulher | Subvenção Social a Associação de Apoio a Mulher Patoense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 2400.00 | 24231359000138 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À MULHER PATOENSE | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A MULHER PATOENSE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.352/97 DE 21/03/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 7200.00 | 11986205000104 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A APAE-ASSOC.DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.405/2004, DE 31/12/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social ao Clube Aurora da Vida | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 2400.00 | 01091132000139 | CLUBE DA MELHOR IDADE AURORA DA VIDA | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO CLUBE DA MAIOR IDADE AURORA DA VIDA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.161/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social ao Instituto dos Cegos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 9360.00 | 09173097000109 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AOS CEGOS DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.645, DE 23/12/1998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Subvenção Social a Mitra Diocesana de Patos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 13200.00 | 09084385000863 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 2.965/2000, DE 21/08/2000 E ALTERADA PELA A LEI N.3.792/2009 EM 11/09/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 14000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 210.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDA WANDERLEY REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA 01/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-A/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 180.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ADALMIRA M.DA S.CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 17/12/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-FEEPB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-M/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 150.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 17/12/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-FEEPB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-N/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 60.00 | 00050469290404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA N. CARREIRO E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA NÓBREGA CARREIRO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 17/12/2012, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-FEEPB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-O/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 36000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP E OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-AE/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2013 | 18000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM E OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-AF/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 162000.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC. CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS COM A PARCELA DO CONVÊNIO PB 117, CELEBRADO ENTRE A EDILIDADE E A ENTIDADE SUPRA CITADA DEST. AO DESENVOL. E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ASSISTIDA, REF.AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 14000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE (FUS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 80.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 80.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 151.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 195.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 161.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 64.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 92.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 80.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 587.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 151.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 157.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 161.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 95.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 196.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 212.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 1419.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 263.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 186.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 306.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 49.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 190.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 79.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 200.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2013 | 46679.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/01/2013 | 100.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE POÇO DANTAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2013 | 100.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2013 | 475.61 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2013 | 90.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Turismo | Obras, Segue em Frente | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042012 | 0000226 | 09/01/2013 | 769490.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1493/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 0372103-91/2011, REF.A 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 01382012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700012013 | 0000221 | 09/01/2013 | 10368.00 | 00003165788430 | LUCIANO ARRUDA CAMPOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 143-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 005/2013, DISPENSA Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700022013 | 0000222 | 09/01/2013 | 6480.00 | 00013236083468 | JOSÉ TRAJANO PEREIRA DE CARVALHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUSTINIANO GUEDES, 94-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 006/2013, DISPENSA Nº 002/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700032013 | 0000231 | 10/01/2013 | 8160.00 | 00060371579449 | ERIBERTO FERREIRA GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PROJETADA, 41-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 007/2013, DISPENSA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016082872545016715, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012011 | 0000246 | 10/01/2013 | 257713.23 | 10864249000107 | Construtora Campos Brasil LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO, NAS SEGUINTES RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS: RUA MARIA AUGUSTA, SABINO VIANA, MANOEL PEDRO, JOAQUIM AMARO, COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS RENAN AYRES E LUZIA LEITÃO, DRENAGEM DE TODAS AS LOCALIDADES DO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO PMP Nº 523/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2011, OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-R/13, CONTRATO DE REPASSE Nº 0308567-60/2009, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01222011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2013 | 78000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFENDENDO OS INTERESSE DO MUNICÍPIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 026/2010, TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 1004/2010 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/11/2013 DO CONTRATO Nº 0308567-60, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 24/12/2013 DO CONTRATO Nº 0308567-60, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2013 | 135720.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (INSS-PARC-ADM) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2013 | 19414.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2013 | 76254.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 10/01/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2013 | 17160.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 10/01/2013 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 012.5000-77.2009.5.13.0011 DE AUTORIA DE MARIA TELMA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2013 | 367.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 10/01/2013 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 005.8900-09.2010.5.13.0011 DE AUTORIA DE EDNALDO FRANCISCO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2013 | 10313.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 10/01/2013 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 007.0900-12.2008.5.13.0011 DE AUTORIA DE WENDELL WAGNER DA SILVA GONÇALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2013 | 5087.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 10/01/2013 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 002.5000-06.2008.5.13.0011 DE AUTORIA DE MAGNOBALDI DE SOUSA MOREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2013 | 8303.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 10/01/2013 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 004.6000-28.2009.5.13.0011 DE AUTORIA DE JUSCILENE LAURINDO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2013 | 1180.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE REMOÇÃO E ATAÚDE, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE SUÊNIA ALVES MORAIS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2013 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 11/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012013 | 0000269 | 11/01/2013 | 84000.00 | 07943588000166 | BRCONSULT - Empresa Brasileira de Consultoria e Projetos LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO ETRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, COM ÊNFASE PARA OS SEGMENTOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA LOCAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2013, CONTRATO/PMP Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700042013 | 0000260 | 11/01/2013 | 8400.00 | 00042494290406 | NELSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLIVAN DE QUEIROZ, 49-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JUÁ DOCE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 008/2013, DISPENSA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0023-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700052013 | 0000261 | 11/01/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700062013 | 0000262 | 11/01/2013 | 10920.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FATIMA ROSA DO CARMO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL IMPERIANO, 600-VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ROBERTO ÔBA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 011/2013, DISPENSA Nº 006/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700082013 | 0000263 | 11/01/2013 | 7200.00 | 00034324771472 | SELDA MARIA DANTAS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RENAN AYRES DE BRITO, 116-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JUÁ DOCE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 013/2013, DISPENSA Nº 008/2013E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2013 | 13200.00 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO SIMÕES DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELIPE RAMALHO, 249, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA LIBERDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 014/2013, DISPENSA Nº 009/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2013 | 6840.00 | 00017669308400 | VERALUCIA ABREU DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO SOARES, 864-JARDIM REDENÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANA RAQUEL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 012/2013, DISPENSA Nº 007/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700102013 | 0000286 | 15/01/2013 | 33600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO FIRMINO, 506-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDEE WANDERLEY E ZONA RURAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 017/2013, DISPENSA Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 035-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700162013 | 0000287 | 15/01/2013 | 12960.00 | 00002660911487 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MOACIR LEITÃO, 1041-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 026/2013 E DISPENSA Nº 016/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 035-C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700222013 | 0000288 | 15/01/2013 | 10884.00 | 00002733392492 | MARIA DO CARMO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES FRANCO, 400-SÃO SEBASTIÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY DA NÓBREGA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 032/2013, DISPENSA Nº 022/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-D/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700122013 | 0000289 | 15/01/2013 | 45360.00 | 00002071630491 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORÁCIO NÓBREGA, 22-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 019/2013, DISPENSA Nº 012/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700172013 | 0000290 | 15/01/2013 | 32400.00 | 00002372363468 | FRANCISCO DE ARAÚJO TORRES FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, 299-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 027/2013, DISPENSA Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0000291 | 15/01/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTIVA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0000292 | 15/01/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600032013 | 0000294 | 15/01/2013 | 24000.00 | 00001627562400 | Oscar Leandro De Oliveira | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL: ESCRITURAÇÃO FISCAL E INFORMAÇÕES GERAIS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL E OUTROS SERVIÇOS CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO/PMP Nº 024/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700112013 | 0000295 | 15/01/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700202013 | 0000283 | 15/01/2013 | 32700.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL RURAL DENOMINADO POÇO CERCADO, PARA CONTINUAR DEPOSITANDO NA ÁREA AONDE FUNCIONA O ATERRO SANITÁRIO, O LIXO COLHIDO NA CIDADE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 030/2013, DISPENSA Nº 020/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 035-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700132013 | 0000284 | 15/01/2013 | 2724.00 | 00000006587402 | LUZIA GOMES NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ CAETANO FILHO-SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 020/2013, DISPENSA Nº 013/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 035/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700192013 | 0000293 | 15/01/2013 | 4866.00 | 00010988815400 | JOSÉ DA NÓBREGA BARROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, 510-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 029/2013, DISPENSA Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700152013 | 0000285 | 15/01/2013 | 2160.00 | 00045066523472 | ANTÔNIO ALVES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NUNES LEITE, SN-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 022/2013, DISPENSA Nº 015/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 035-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600042013 | 0000303 | 15/01/2013 | 130000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME CLÁUSALA PRIMEIRA DO CONTRATO/PMP Nº 0025/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/01/2013 | 10286.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022013 | 0000282 | 15/01/2013 | 48000.00 | 08520434000124 | EDJA Consultoria e Assessoria LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NAS ÁREAS DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS, DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 023/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 023/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016014012055013015, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/01/2013 | 34.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566 INSTALADO NO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700142013 | 0000302 | 15/01/2013 | 49248.00 | 00001630253472 | EVILÁSIO AYRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO, 45-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 021/2013, DISPENSA Nº 014/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700352013 | 0000309 | 16/01/2013 | 25920.00 | 00025130781449 | Iara Maria Sampaio Alves | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALTO CASTELIANO, 880-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 048/2013, DISPENSA Nº 035/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700382013 | 0000312 | 16/01/2013 | 27600.00 | 00095114564404 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 34-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 051/2013, DISPENSA Nº 038/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2013 | 10800.00 | 00029921244434 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GILBERTO TAYLOR, 345-JARDIM BRASIL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 037/2013, DISPENSA Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2013 | 4080.00 | 09084385001088 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NO PARQUE RELIGIOSO CRUZ DA MENINA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 047/2013, DISPENSA Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2013 | 11664.00 | 00088447928420 | Aparecida Maria de Carvalho Almeida | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TORRES, 717-MATERNIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 052/2013, DISPENSA Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-K/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2013 | 13200.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TITICO GOMES, 295-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 036/2013, DISPENSA Nº 023/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700372013 | 0000328 | 16/01/2013 | 21600.00 | 00000920495400 | IDELVITO RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, SN-SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 050/2013, DISPENSA Nº 037/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-X/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700332013 | 0000329 | 16/01/2013 | 20412.00 | 00064678890459 | NILMA ARAÚJO LEITE | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, 313-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CERPPOD, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0046/2013, DISPENSA Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0037-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2013 | 24000.00 | 00002372703404 | MÁRIO LEMOS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL SITUADO A RUA BASTA GOMES, 356-JARDIM GUANABARA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 049/2013, DISPENSA Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700322013 | 0000308 | 16/01/2013 | 15552.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 121-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 045/2013, DISPENSA Nº 032/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700272013 | 0000319 | 16/01/2013 | 3408.00 | 01939382000186 | SIMOT-SINDICATO DOS MOTOQUEIROS TAXISTAS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.ALEMANHA, 501-JARDIM EUROPA, DESTINADO AO OFERECIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM IDOSOS, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 040/2013, DISPENSA Nº 027/2013E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2013 | 51.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700302013 | 0000311 | 16/01/2013 | 9528.00 | 00057047251472 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, 515-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 043/2013, DISPENSA Nº 030/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2013 | 50.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 700312013 | 0000313 | 16/01/2013 | 7416.00 | 00091022819453 | Taciano Tôni Serafim Teixeira | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RENAN AIRES DE BRITO, SN-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 044/2013, DISPENSA Nº 031/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700282013 | 0000316 | 16/01/2013 | 3240.00 | 00095357297800 | MANOEL LUCENA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NUNES LEITE, 309-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-NÚCLEO SANTA GERTRUDES, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 041/2013, DISPENSA Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Projeto de Padaria Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700292013 | 0000318 | 16/01/2013 | 7776.00 | 09309295000157 | Rotary Club de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO LUSTOSA, 15-SALGADINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PADARIA COMUNITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 042/2013, DISPENSA Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700252013 | 0000320 | 16/01/2013 | 8976.00 | 00098044141472 | KALIANE MORAIS DE LUCENA MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO, 08-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 038/2013, DISPENSA Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/01/2013 | 2000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2013 | 2000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700262013 | 0000296 | 16/01/2013 | 16320.00 | 00002551780420 | ESPÓLIO DE SEVERINO MONTEIRO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SOARES, 117-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 039/2013 E DISPENSA Nº 026/2013 E, OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700422013 | 0000339 | 17/01/2013 | 34800.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 52- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 055/2013, DISPENSA Nº 042/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700522013 | 0000338 | 17/01/2013 | 42528.00 | 00000917109449 | ANTÔNIO MURILO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA FLORIANO PEIXOTO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 069/2013, DISPENSA Nº 052/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-D/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700402013 | 0000343 | 17/01/2013 | 36000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SOARES, 167-JARDIM CALIFÓRNIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 053/2013, DISPENSA Nº 040/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700392013 | 0000344 | 17/01/2013 | 13200.00 | 00022553371420 | MARIA LEITE GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDIVALDO MOTA, 69-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 056/2013, DISPENSA Nº 043/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-J/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2013 | 13356.00 | 00000380008491 | Basílio Serrano de Sousa | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BOSSUET WANDERLEY, 519-BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 070/2013, DISPENSA Nº 053/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0041-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700512013 | 0000336 | 17/01/2013 | 14292.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças - Osmenon Alves Teixeira | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 91-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 068/2013, DISPENSA Nº 051/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700482013 | 0000345 | 17/01/2013 | 1980.00 | 00016036972415 | ANTÔNIO MINERVINO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO MEIO, SN-LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RUA DO MEIO E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 065/2013, DISPENSA Nº 048/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2013 | 10286.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2013 | 10286.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700442013 | 0000340 | 17/01/2013 | 2520.00 | 00000122885430 | IRACI MAMEDE DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO URQUIZA, 67-DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO, GARAGEM E ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 057/2013, DISPENSA Nº 044/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700472013 | 0000341 | 17/01/2013 | 13608.00 | 00087256932472 | WASHINTON LUIZ MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO, 215-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 060/2013, DISPENSA Nº 047/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700462013 | 0000337 | 17/01/2013 | 17280.00 | 00002339787475 | MARLY MEDEIROS MARQUES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO AV.RIO BRANCO, SN-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 059/2013, DISPENSA Nº 046/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700492013 | 0000335 | 17/01/2013 | 36000.00 | 00079844987415 | FERNANDA WANDERLEY DA N.C.DE VASCONCELOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA BOSSUET WANDERLEY, 503-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 066/2013, DISPENSA Nº 049/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700412013 | 0000342 | 17/01/2013 | 30000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTTA, 166-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 054/2013, DISPENSA Nº 041/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700502013 | 0000349 | 17/01/2013 | 10800.00 | 00044184190472 | LINA GALDINO NICÁCIO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, QD.03 LT.01 - BIVAR OLINTHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SEBASTIANA XAVIER, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 067/2013, DISPENSA Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-L/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2013 | 26568.00 | 09266438000271 | FECMA-FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL MIGUEL MOTTA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CAETANO, 33-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 058/2013, DISPENSA Nº 045/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2013 | 19550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2013 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/01/2013 | 3149.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/01/2013 | 1998.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/01/2013 | 3830.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/01/2013 | 13204.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/01/2013 | 12906.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/01/2013 | 1171.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/01/2013 | 10970.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A GESTÃO PLENA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/01/2013 | 2040.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/01/2013 | 360.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2013 | 532.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/01/2013 | 567.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700572013 | 0000434 | 18/01/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2013 | 14712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/01/2013 | 24328.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/01/2013 | 5388.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2013 | 12400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2013 | 4088.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2013 | 11248.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/01/2013 | 1450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2013 | 4178.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/01/2013 | 741.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/01/2013 | 231.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2013 | 11678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2013 | 1423.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/01/2013 | 407.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2013 | 21428.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2013 | 40266.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2013 | 44956.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/01/2013 | 25303.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2013 | 74022.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2013 | 11179.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/01/2013 | 50994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/01/2013 | 7825.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/01/2013 | 14700.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 72-O/13, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/01/2013 | 23990.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2013 | 62065.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/01/2013 | 191.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2013 | 33650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2013 | 7051.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2013 | 4203.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2013 | 2056.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2013 | 2305.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2013 | 22264.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2013 | 1491.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2013 | 1698.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2013 | 6004.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/01/2013 | 7458.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/01/2013 | 5520.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0000425 | 18/01/2013 | 3507.87 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL FRANCISCA MOTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2013 | 74.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/01/2013 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/01/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/01/2013 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/01/2013 | 3081.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/01/2013 | 5300.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 5224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-Y/13, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0000433 | 18/01/2013 | 2291.80 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE ILANNA MOTTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-U/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2013 | 3056.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/01/2013 | 18367.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/01/2013 | 654.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2013 | 10390.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2013 | 26747.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/01/2013 | 40.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/01/2013 | 1008.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 700562013 | 0000431 | 18/01/2013 | 14000.00 | 00093911742720 | JOANSON PEREIRA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CARRO-PIPA, PLACA MMX.0182-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA, EM DECORRÊNCIA DAS BAIXAS PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS OCORRIDAS NO ANO DE 2012, NO MUN.DE PATOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 073/2013, DISPENSA Nº 056/2013, CONVÊNIO SEIE Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 700582013 | 0000432 | 18/01/2013 | 14000.00 | 00089299035415 | TADEU DOS SANTOS MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CARRO-PIPA, PLACA KFS.7608-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA, EM DECORRÊNCIA DAS BAIXAS PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS OCORRIDAS NO ANO DE 2012, NO MUN.DE PATOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 075/2013, DISPENSA Nº 058/2013, CONVÊNIO SEIE Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/01/2013 | 14000.00 | 00005552240405 | JUSCIANO FERNANDES DE FREITAS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CARRO-PIPA, DESTINADO AS ATIVIDADES DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA, EM DECORRÊNCIA DAS BAIXAS PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS OCORRIDAS NO ANO DE 2012, NO MUN.DE PATOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 072/2013, DISPENSA Nº 055/2013, CONVÊNIO SEIE Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 700542013 | 0000436 | 18/01/2013 | 14000.00 | 00003134361426 | IDELBERTO DA COSTA AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE CARRO-PIPA, PLACA MMU.9536, DESTINADO AS ATIVIDADES DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTIMAS DA SECA, EM DECORRÊNCIA DAS BAIXAS PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS OCORRIDAS NO ANO DE 2012, NO MUN.DE PATOS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 071/2013, DISPENSA Nº 054/2013, CONVÊNIO SEIE Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2013 | 15124.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/01/2013 | 118666.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/01/2013 | 15311.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016004345765047815, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/01/2013 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA NOS DIAS 17 E 18/01/2013, CONDUZINDO A SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/01/2013 | 50.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/01/2013 | 23.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/01/2013 | 57.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RITA PALMEIRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/01/2013 | 2567.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/01/2013 | 15.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/01/2013 | 457.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/01/2013 | 868.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/01/2013 | 71.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/01/2013 | 321.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/01/2013 | 47.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/01/2013 | 410.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA MOTOCICLETA MOE.3931 (ALMOXARIFADO CENTRAL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/01/2013 | 30.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE PREÇO PÚBLICO (CONFECÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO), PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/01/2013 | 35.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/01/2013 | 35.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600052013 | 0000485 | 24/01/2013 | 36000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 156/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/01/2013 | 100.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2013 | 1800.00 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 29/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, INTEGRAÇÃO NACIONAL, CULTURA E CIDADES, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2013 | 50.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2013 | 1080.00 | 00071428968415 | ILANNA ARAÚJO MOTTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE SAÚDE ILANNA A.MOTTA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 29/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, INTEGRAÇÃO NACIONAL, CULTURA E CIDADES, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362012 | 0000499 | 25/01/2013 | 78968.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1109-A/12, PREGÃO Nº 036/2012 E MEDIÇÃO 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0055/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/01/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0055-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/01/2013 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2013 | 321.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2013 | 17.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2013 | 7.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2013 | 10.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2013 | 3.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2013 | 46.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2013 | 32.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2013 | 698.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2013 | 68.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2013 | 63.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2013 | 42.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2013 | 12.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2013 | 14.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/01/2013 | 287.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/01/2013 | 60.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2013 | 704.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2013 | 47.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2013 | 43.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/01/2013 | 21.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2013 | 66315.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2013. (FUNDEB 40%). COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 563. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2013 | 1010842.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2013. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2013 | 209153.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2013 | 2708.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2013. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2013 | 45279.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2013 | 205391.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2013 | 23654.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2013 | 11534.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2013 | 33656.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2013 | 16272.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JANEIRO/2012. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2013 | 1618.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2013. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2013 | 209768.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2013 | 23327.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2013 | 122499.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2013 | 74304.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2013 | 326608.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2013 | 22026.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2013 | 8458.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2013 | 147977.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2013 | 20547.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2013 | 207873.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2013 | 40888.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2013 | 17652.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2013 | 147406.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2013 | 99590.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/01/2013 | 187780.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 546) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2013 | 12624.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, PARCELA 01/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2013 | 10737.20 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 769455/2012 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2012, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2013 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 655-0, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2013 | 378179.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2013 | 130545.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2013 | 105850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JANEIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2013 | 8934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2013 | 5178.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2013 | 13824.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2013 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBT), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0000595 | 30/01/2013 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAN Nº 0069/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2013 | 635.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2013 | 131330.66 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, REF.A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2013 | 289.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2013 | 31.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0001-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0000594 | 30/01/2013 | 7209.24 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A: FABIO MATOS, EDINALDO BARBOSA E YARA GAMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2013 | 1253.65 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2013 | 695.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2013 | 53696.34 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2013 | 6232.59 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2013 | 17499.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/01/2013 NA CONTA DO 9.144-8, REF.AO PROCESSO Nº 0085300-94.2009.5.13.0011 DE AUTORIA DE ANA LUCIA SOUSA DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0000586 | 30/01/2013 | 51698.49 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2010, CONTRATO Nº 991/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 7ª MEDIÇÃO. | 00982010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012012 | 0000587 | 30/01/2013 | 15650.25 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1457/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 001-F/2013, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2013 | 138687.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2013 | 38458.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2013 | 34993.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2013 | 4200.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS A: DIANA L.DE SOUSA, ADAMARA DE O.SANTOS, ROBERTA JANAINA DA S.FERREIRA, MARCIO M.VIEIRA E JESUITA G.DE S.OLIVEIRA, SERVIDORES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMAPACTO PARA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 04 A 08/02/2013, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-A/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2013 | 658.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2013 | 2537.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2013 | 4301.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2013 | 11943.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2013 | 8346.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2013 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-ESF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2013 | 69929.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2013 | 880.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ESF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2013 | 36461.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2013 | 1860.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2013 | 32466.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2013 | 1848.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMÁCIA BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2013 | 13054.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2013 | 3739.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2013 | 17741.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2013 | 20362.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2013 | 44685.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 626, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2013 | 15915.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JANEIRO/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 558) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2013 | 2777.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2013 | 57023.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.PMP), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0000640 | 31/01/2013 | 60895.30 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0067-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2013 | 680.79 | 00069352429400 | RITA LEITE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCÍCIOS 2008 E 2009, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 014/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.875/12 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2013 | 22184.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 200072011 | 0000606 | 31/01/2013 | 230010.54 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2013 | 1965.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2013 | 1139.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2013 | 3041.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2013 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2013 | 927.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-F/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2013 | 4494.54 | 00089303300459 | MARIA IDELVITA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2013 | 4494.54 | 00005291611413 | MARIA DA PENHA VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2013 | 3195.54 | 00007415536436 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2013 | 2203.10 | 00003679213409 | MARIA ROSIVÂNIA ALVES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2013 | 2781.16 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2013 | 2465.40 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE MANGA E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2013 | 246.76 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2013 | 151.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2013 | 223.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2013 | 199.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756-INSTALADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2013 | 177.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000942 | 01/02/2013 | 2080.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2012, PREGÃO Nº 003/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AJ/13, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000943 | 01/02/2013 | 2080.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 01036/2012, PREGÃO Nº 003/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AK/13, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2013 | 15024.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2013 | 8934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2013 | 1965.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2013 | 1304.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2013 | 3305.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2013 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0000664 | 01/02/2013 | 2783.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DARCYLIO WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2013 | 51.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2013 | 68.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362012 | 0000938 | 01/02/2013 | 74710.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1109-A/12, PREGÃO Nº 036/2012 E MEDIÇÃO 02/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-B/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2013 | 47.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0000775 | 01/02/2013 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 003-A/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200032012 | 0000886 | 01/02/2013 | 472386.40 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0570/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012, CONTRATO Nº 1636/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-D/13 E MEDIÇÃO 06 EM ANEXO. | 01322012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0000940 | 01/02/2013 | 19915.47 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-Q/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2013 | 23035.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2013 | 675.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0000665 | 01/02/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0000666 | 01/02/2013 | 370.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2013 | 487.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000945 | 01/02/2013 | 2420.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2012, PREGÃO Nº 003/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AE, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2013 | 157.71 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2013 | 401.12 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2013 | 30.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2013 | 28.89 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2013 | 72.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2013 | 141.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2013 | 307.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2013 | 417.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2013 | 163.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2013 | 266.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2013 | 168.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2013 | 331.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2013 | 45.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-WI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2013 | 179.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2013 | 60.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2013 | 70.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2013 | 4218.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 25/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2013 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 25/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2013 | 75.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 22/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2013 | 75.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 17/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/02/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/02/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2013 | 24.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2013 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO 26,2728/02 E 01/03/2013, CONDUZINDO A SECRETÁRIA MUN.DE FINANÇAS PARA REUNIÃO NO TCE, CAGEPA E SEC.DE FINANÇAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/02/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00071-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2013 | 421.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2013 | 9.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEIRO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0000761 | 01/02/2013 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 72-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, PARCELA FEV/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/02/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 16/02/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 24/01/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2013 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 16/02/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2013 | 273.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2013 | 285.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2013 | 745.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0238291-43, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2013 | 54.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2013 | 48.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2013 | 257.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2013 | 340.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2013 | 161.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2013 | 230.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2013 | 97.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2013 | 85.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3157-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2013 | 77.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-INSTALADO NO DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2013 | 12218.13 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742012 | 0000930 | 01/02/2013 | 6825.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 1759/12, PREGÃO Nº 074/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-V/13. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742012 | 0000931 | 01/02/2013 | 10830.95 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E NAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº 1759/12, PREGÃO Nº 074/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-Y/13. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000948 | 01/02/2013 | 6670.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2012, PREGÃO Nº 003/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AF/2013, REF.A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000949 | 01/02/2013 | 1800.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2012, PREGÃO Nº 003/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AL/2013, REF.A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2013 | 3750.00 | 00009680326489 | SAULLO SOARES RUFINO LEITE E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0000672 | 01/02/2013 | 50863.86 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2013 | 45.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2013 | 133.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2013 | 171.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-G1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2013 | 170.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2013 | 602.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2013 | 1302.17 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2013 | 47.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2013 | 65.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2013 | 191.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2013 | 79.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2531-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2013 | 257.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2013 | 136.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2013 | 4739.73 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, Segue em Frente | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022012 | 0000848 | 01/02/2013 | 392142.03 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, AO LONGO DO CANAL DO FRANGO, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 1602/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-C/13, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 01332012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2013 | 47.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2013 | 163024.35 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.A 3ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0238291-43/2007 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-R/13. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2013 | 311376.62 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.A 4ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0238291-43/2007 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-S/13. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2013 | 81.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2013 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/01/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE E E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VILLAR E VARANDAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2013 | 360.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/02/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE E E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA E MARIZ, CONFORME OFÍCIOSEPLAG Nº 0072-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2013 | 360.00 | 00007357820408 | DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORD.DE NÚCLEO DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 07,08 E 09/02/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PROVIDENCIAR CÓPIAS DE PROCESSOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2013 | 686.03 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2013 | 686.03 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2013 | 421.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2013 | 199.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2013 | 339.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2013 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2013 | 204.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2013 | 223.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2013 | 111.90 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2013 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2013 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2013 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2013 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2013 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | 0AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2013 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2013 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2013 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2013 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2013 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2013 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2013 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2013 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2013 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2013 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2013 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2013 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2013 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2013 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2013 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2013 | 138.40 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2013 | 138.40 | 00004433466409 | FRANCISCA DOS SANTOS COSME | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2013 | 111.90 | 00002793655783 | MARIA DO BOM SUCESSO MORAIS DE MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2013 | 223.80 | 00082640394487 | JUDITE SOBRAL DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2013 | 223.80 | 00001138683400 | VANUZA COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003505682438 | LUCIENE NÓBREGA CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2013 | 200.00 | 00001490773436 | ROSA DE SOUZA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2013 | 300.00 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2013 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2013 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2013 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2013 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2013 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2013 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2013 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2013 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2013 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2013 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2013 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2013 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2013 | 180.00 | 00008378357473 | MARINEZ SOARES DA SILVA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2013 | 300.00 | 00099108747415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2013 | 300.00 | 00007363569401 | EDUARDO FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2013 | 300.00 | 00000121176410 | AUTA AGLAIR DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2013 | 300.00 | 00025141520463 | ROSSANA POMPÉIA MEDEIROS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2013 | 223.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2013 | 111.90 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2013 | 223.80 | 00003946902499 | GEILDO CARVALHO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2013 | 223.80 | 00003211422412 | MARIA RIBEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2013 | 223.80 | 00078928664420 | ALAÍDE MATIAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2013 | 111.90 | 00000533657806 | JOÃO JOAQUIM DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2013 | 111.90 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2013 | 223.80 | 00007049989479 | LUZIA MENDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2013 | 223.80 | 00003806016488 | FRANCINEUSA DANTAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2013 | 223.80 | 00006014827439 | JANAILMA DE LIMA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005216080406 | JOSÉ ALVES DE ALQUINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ DE AQUINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2013 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2013 | 223.80 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2013 | 223.80 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2013 | 223.80 | 00069175233487 | EDILEUZA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2013 | 223.80 | 00092941346449 | ELIZABETE DE FIGUEIREDO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2013 | 111.90 | 00000875478484 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2013 | 223.80 | 00010988661420 | JOSÉ SABINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2013 | 223.80 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2013 | 223.80 | 00002674029455 | LUZIA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2013 | 111.90 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2013 | 111.90 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2013 | 111.90 | 00064676684487 | DAMIÃO SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2013 | 111.90 | 00004183325412 | ALEXANDRE JERÔNIMO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2013 | 223.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2013 | 223.80 | 00005680591405 | MARISA DE MEDEIROS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2013 | 223.80 | 00008733377782 | SEBASTIANA FRANCELINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2013 | 111.90 | 00002674029455 | LUZIA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2013 | 111.90 | 00002254265440 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2013 | 111.90 | 00066518245468 | RITA MARIA DE SOUSA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2013 | 223.80 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2013 | 223.80 | 00002217262416 | EDJANE MEDEIROS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2013 | 111.90 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2013 | 111.90 | 00029497337434 | FRANCISCA LUCINETE MONTEIRO DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2013 | 223.80 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2013 | 70.00 | 00053737237468 | DORALICE DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2013 | 300.00 | 00078936870459 | SÔNIA MARIA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2013 | 150.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2013 | 100.00 | 00057619921249 | PEDRO DE ANDRADE RAMOS LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2013 | 239.94 | 00000008083428 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2013 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2013 | 138.40 | 00003861967456 | GIRLEIDE DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2013 | 138.40 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2013 | 300.00 | 00025110276404 | LINDALVA TOMAZ DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DO SOCORRO TOMAZ DE AQUINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2013 | 300.00 | 00009308129480 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ROGÉRIO DA SILVA LUCENA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2013 | 300.00 | 00080652492487 | EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ROGÉRIO DA SILVA LUCENA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2013 | 300.00 | 00025140531453 | CICERA DE LUCENA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANTÕNIO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2013 | 368.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2013 | 426.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2013 | 291.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2013 | 323.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000946 | 01/02/2013 | 1800.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2012, PREGÃO Nº 003/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AG/2013, REF.A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000947 | 01/02/2013 | 8100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMOS PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2012, PREGÃO Nº 003/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AH/2013, REF.A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000950 | 01/02/2013 | 2090.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2012, PREGÃO Nº 003/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AI/2013, REF.A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2013 | 15480.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2013 | 3405.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2013 | 25931.97 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 013/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2013 | 3250.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2013 | 3300.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2013 | 3400.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2013 | 2700.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2013 | 2910.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2013 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CEREST CLAUDIA MIRANDA QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/02/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR-SIST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2013 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CEREST CLAUDIA MIRANDA QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 26/02/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA GESTÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2013 | 3547.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2013 | 5715.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2013 | 16335.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2013 | 3435.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2013 | 1942.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIOSEPLAG Nº 0073-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2013 | 221.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2013 | 64.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2013 | 2147.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0000941 | 01/02/2013 | 5150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032012 | 0000944 | 01/02/2013 | 8050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1036/2012, PREGÃO Nº 003/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AN/13, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052012 | 0000954 | 01/02/2013 | 23157.12 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02-ACADEMAIS DE SAÚDE, EM DUAS PRAÇAS PÚBLICAS, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1628/2012, REF.A 2ª MEDIÇÃO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, NO BAIRRO BELO HORIZONTE. | 01392012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700112013 | 0000956 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013,REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0000958 | 01/02/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTIVA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13,, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0000959 | 01/02/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2013 | 450.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | 03(DIÁRIAS)DIÁRIAS A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA, SANDRA DE LOURDES S.PAIVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2013 | 94566.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2013 | 3775.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ESF), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2013 | 38140.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2013 | 1640.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2013 | 32258.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2013 | 1699.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMÁCIA BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2013 | 12881.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2013 | 3607.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2013 | 17660.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2013 | 23730.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0000673 | 01/02/2013 | 1650.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-L/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0000675 | 01/02/2013 | 45496.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-U/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2013 | 675.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AC/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2013 | 13474.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO KIT DO ALUNO 2013, DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AD/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2013 | 536.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-H/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA FEV/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-Z/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2013 | 53.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2013 | 47.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALISTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2013 | 47.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2013 | 156.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2013 | 129.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2013 | 408.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2013 | 57.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2013 | 90.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2013 | 135.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2013 | 163.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/02/2013 | 9907.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/02/2013 | 408.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/02/2013 | 456.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/02/2013 | 47.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/02/2013 | 620.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/02/2013 | 667.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/02/2013 | 2134.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/02/2013 | 5359.94 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 769455/2012 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2012, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/02/2013 | 480.00 | 39898440000143 | M.S.M CONFECÇÕES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 32-GRAVATAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AK/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/02/2013 | 47.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/02/2013 | 79.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/02/2013 | 76.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/02/2013 | 18000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS, ATRAVÉS DE MANDADO DE SEQUETRO S/N, NO BOJO DO PROCESSO 6416.96.2012.81.5.0251 EM NOME DE SANDRA CANDEIA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/02/2013 | 46732.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS, ATRAVÉS DE MANDADO DE SEQUETRO S/N, NO BOJO DO PROCESSO 6416.96.2012.81.5.0251 EM NOME DE SANDRA CANDEIA DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/02/2013 | 80.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/02/2013 | 536.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-Q/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/02/2013 | 12000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 5ª VARA DA COMARCA DE PATOS, ATRAVÉS DE MANDADO DE SEQUETRO S/N, NO BOJO DO PROCESSO 6416.96.2012.81.5.0251 EM NOME DE SANDRA CANDEIA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/02/2013 | 6998.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0000998 | 05/02/2013 | 14912.31 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA JOÃO MARIANO DE OLIVEIRA, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 0078/13, REF.A 3ª MEDIÇÃO | 01352012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/02/2013 | 798.65 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/02/2013 | 799.63 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/02/2013 | 2600.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET DE FIBRA ÓTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/02/2013 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 5.900-2, NO DIA 06/02/2013, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/02/2013 | 330.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 9.873-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/02/2013 | 59364.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/02/2013 | 2537.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/02/2013 | 3707.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/02/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 425/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001027 | 08/02/2013 | 4099.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001024 | 08/02/2013 | 1379.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-G/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001023 | 08/02/2013 | 7954.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-O/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001026 | 08/02/2013 | 10982.71 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/02/2013 | 18946.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/02/2013 | 133403.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS) NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO DÉBITO REALIZADO NO DIA 08/02/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/02/2013 | 40.30 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 13.000628-7, NO DIA 08/02/2013, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/02/2013 | 29.64 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001028 | 08/02/2013 | 7382.47 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001029 | 08/02/2013 | 15419.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001030 | 08/02/2013 | 468.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0037-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/02/2013 | 344301.42 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.A 5ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0238291-43/2007 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-T/13. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/02/2013 | 389607.33 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.A 6ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0238291-43/2007 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-Q/13. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/02/2013 | 100.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/02/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/02/2013 | 3445.00 | 35571538000130 | IND.E COM.DE CALÇADOS SAVELLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PARES DE SAPATO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS MÚSICOS DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME OFÍCIO SEPALG Nº 0074-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/02/2013 | 49016.00 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO/PMP Nº 221/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0076-AJ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2013 | 4230.12 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/12/2012 A 13/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2013 | 250.13 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/12/2012 A 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2013 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CARLEUZA CANDEIA, VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº 118/09062 E AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.A FATURA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/02/2013 | 3166.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DST/AIDS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/02/2013 | 4134.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-K/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/02/2013 | 2999.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2013 | 385.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2013, LIC.ATRAS.LEI 7.656, PAR PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2012 DO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/02/2013 | 263.52 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 23/12/2012 A 23/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001055 | 14/02/2013 | 15664.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-P/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/02/2013 | 300.00 | 00042409900410 | ONILDA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JANISLEY ALVES DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/02/2013 | 300.00 | 00011930857489 | ISABEL CRISTINA LOPES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ HENRIQUE LOPES FERREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/02/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/02/2013 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/02/2013 | 10.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700612013 | 0001056 | 14/02/2013 | 13750.00 | 00002370360453 | MARLENE CEZAR BEZERRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, 232-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 217/2013, DISPENSA Nº 061/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0065-AH/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700632013 | 0001060 | 14/02/2013 | 7000.00 | 00002870758421 | joaci silva souza | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 219/201, DISPENSA Nº 063/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0076-AL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700622013 | 0001061 | 14/02/2013 | 7800.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DISCURSSÃO E ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE LEI, DECRETOS E REGIMENTOS VISANDO A REGULAMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUN.DE PATOS/PB, AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº218/2013, DISPENSA Nº 062/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0076-AK/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001059 | 14/02/2013 | 15520.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0069-Q/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001066 | 15/02/2013 | 578.57 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/02/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBT), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/02/2013 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001067 | 15/02/2013 | 2404.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO , CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/01/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS AO AEROPORTO E POSTERIOR RETORNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/02/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 01 A 04/02/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS EM AUDIÊNCIANO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/02/2013 | 80.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/02/2013 | 300.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE IDENTIDADE DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/02/2013 | 302.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO "CAMELÓDROMO", SITO A RUA JOAQUIM LEITÃO, SN-CENTRO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/02/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO "CAMELÓDROMO", SITO A RUA JOAQUIM LEITÃO, SN-CENTRO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/02/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO "CAMELÓDROMO", SITO A RUA JOAQUIM LEITÃO, SN-CENTRO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/02/2013 | 445.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS EM COMPUTADORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0080-AU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/02/2013 | 38100.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2013, PREGÃO Nº 077/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0080-AJ/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/02/2013 | 37.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001078 | 18/02/2013 | 490.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO DO JATOBÁ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/02/2013 | 1249.72 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/02/2013 | 533.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/02/2013 | 57490.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/02/2013 | 70.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/02/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/02/2013 | 809.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/02/2013 | 1864.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2013 | 1210.72 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/02/2013 | 16850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS NQK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2013 | 400.82 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2013 | 1003.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AB/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/02/2013 | 2000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/02/2013 | 1999.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/02/2013 | 1500.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/02/2013 | 1500.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2013 | 1500.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/02/2013 | 3000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2013 | 1002.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/02/2013 | 3000.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2013 | 1500.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2013 | 3001.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0001104 | 20/02/2013 | 2176.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0001105 | 20/02/2013 | 4784.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0001106 | 20/02/2013 | 969.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MNU.4518, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001107 | 20/02/2013 | 4480.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001108 | 20/02/2013 | 2404.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001109 | 20/02/2013 | 2770.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001110 | 20/02/2013 | 3550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001111 | 20/02/2013 | 1600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001112 | 20/02/2013 | 3800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0070-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0001102 | 20/02/2013 | 5043.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-J/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0001103 | 20/02/2013 | 1983.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001124 | 20/02/2013 | 989.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO ZIZI VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 108-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0001131 | 21/02/2013 | 7835.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMAS EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR E DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0070/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/02/2013 | 51.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001135 | 21/02/2013 | 8573.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-S/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/02/2013 | 13903.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXCIP.PMP), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/02/2013 | 12323.21 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001129 | 21/02/2013 | 8433.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001130 | 21/02/2013 | 11087.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/02/2013 | 19067.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0001136 | 21/02/2013 | 1933767.60 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.A 14ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2013 | 100.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SÃO BENTO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2013 | 165.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2013 | 382.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2013 | 337.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/02/2013 | 348.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001146 | 25/02/2013 | 975.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-S/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/02/2013 | 382.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/02/2013 | 175.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/02/2013 | 165.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001147 | 25/02/2013 | 296.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A FÁRMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001148 | 25/02/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A FÁRMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001151 | 25/02/2013 | 296.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A FÁRMÁCIA POPULAR DO BRASIL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001152 | 25/02/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001153 | 25/02/2013 | 259.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS NASF II (CENTRO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001155 | 25/02/2013 | 370.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/02/2013 | 143.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001154 | 25/02/2013 | 148.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0072-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/02/2013 | 81.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0071-AB/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2013 | 158.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2013 | 208.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO CIEP IV - ALFREDO E AGGEU, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2013 | 301.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2013 | 275.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2013 | 21.35 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 14-FOTOCÓPIAS E 01-CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2013 | 64.40 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01-MANDADO DE USUCAPIÃO DE TERRENO NA RUA LIMA CAMPOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2013 | 43.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01-MANDADO DE USUCAPIÃO DE TERRENO NA RUA LIMA CAMPOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/04/2013 DO CONTRATO Nº 0236341-00, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/02/2013 | 441.26 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 045/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1370/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2013 | 235.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA IRMÃO BENIGNA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2013 | 275.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2013 | 382.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE DO CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2013 | 354.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2013 | 259657.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/02/2013 | 21.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-W/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2013 | 756.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 27-HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-H/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2013 | 1008.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 36-HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-N/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-X/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-G/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2013 | 74.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-J/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2013 | 5928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVA AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2013 | 121915.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001268 | 28/02/2013 | 1736.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2013 | 15388.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/02/2013 | 18896.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2013 | 25638.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2013 | 158.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2013 | 733.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2013 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/02/2013 | 12446.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2013 | 119813.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2013 | 209632.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00075-Z/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0001244 | 28/02/2013 | 5169.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQD.3958, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2013 | 1102.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2013 | 75.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2013 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2013 | 260.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-W/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2013 | 2964.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 124-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2013 | 83965.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2013 | 18397.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2013 | 535.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/02/2013 | 3056.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0001183 | 28/02/2013 | 12500.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00126-E/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2013 | 220321.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2013 | 2434.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS-60% FUNDEB, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2013 | 45302.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 40% FUNDEB , REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2013 | 34538.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2013 | 31809.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2013 | 1012515.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2013. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2013 | 3040.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2013. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2013 | 274073.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2013. (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2013 | 42449.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2013. (FUNDEB 60%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-O/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001271 | 28/02/2013 | 17709.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-AA/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2013 | 2532.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2013 | 1773.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2013 | 10917.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2013 | 3491.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2013 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/02/2013 | 104412.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A FEVEREIRO/2012. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2013 | 152550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2013 | 13952.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AG/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2013 | 20996.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AH/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2013 | 20336.26 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AI/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2013 | 20686.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AJ/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2013 | 121127.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2013 | 239209.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2013 | 211392.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2013 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2013 | 170.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2013 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2013 | 190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2013 | 771.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2013 | 331.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2013 | 498.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2013 | 1755.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2013 | 11438.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2013 | 928.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2013 | 344.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-T/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2013 | 674.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2013 | 329.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00124-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2013 | 5756.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 124-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2013 | 41.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/02/2013 | 10012.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CENTROS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 124-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/02/2013 | 282377.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2013 | 92730.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/02/2013 | 7701.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/02/2013 | 17161.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-ESF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2013 | 7458.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2013 | 100274.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2013 | 17598.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2013 | 209301.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2013 | 152566.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2013 | 54804.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2013 | 25862.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2013 | 161364.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2013 | 36994.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.1354 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2013 | 147740.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO N.º 1341 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2013 | 171760.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1206) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2013 | 22656.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2013 | 183.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2013 | 4389.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2013 | 20224.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2013 | 1420.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2013 | 62422.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001242 | 28/02/2013 | 1920.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2013 | 1120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2013 | 275.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2013 | 310.00 | 16753849000176 | ALYSON GOMES MACHADO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINAS DE CALCULAR PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2013 | 192.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2013 | 28524.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2013 | 4203.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2013 | 1762.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2013 | 2576.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2013 | 21742.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2013 | 1491.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2013 | 2011.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2013 | 5326.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2013 | 571.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2013 | 75.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2013 | 156.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2013 | 6000.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2013 | 550.00 | 00069104948491 | EDMUNDO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO RELÓGIO INSTALADO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2013 | 121.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0001269 | 28/02/2013 | 1586.88 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A: JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0086/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2013 | 4078.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2013 | 996.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0124-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2013 | 1779.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0124-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI EM SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0124-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DOS CORREIOS DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0124-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2013 | 336.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0124-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2013 | 43650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2013 | 7461.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/02/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/02/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/02/2013 | 3478.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2013 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2013 | 8136.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2013 | 50788.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2013 | 78843.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2013 | 11008.89 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2013 | 684.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2013 | 1120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001267 | 28/02/2013 | 313.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2013 | 7476.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2013 | 28809.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2013 | 63198.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2013 | 737.37 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0001188 | 28/02/2013 | 7956.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KUKA MNN.5547, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0001189 | 28/02/2013 | 13181.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0001190 | 28/02/2013 | 3532.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0001191 | 28/02/2013 | 9001.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KUKA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2013 | 39507.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2013 | 911.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2013 | 122.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2013 | 691.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012012 | 0001304 | 28/02/2013 | 15650.25 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1457/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-I/2013, REF.AO MÊS DEFEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2013 | 102730.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2013 | 22928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2013 | 9796.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2013 | 1649.78 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2013 | 359.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/02/2013 | 13178.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2013 | 27.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2013 | 3578.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2013 | 27.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/02/2013 | 14900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2013 | 1450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2013 | 42.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0086-S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2013 | 12048.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/02/2013 | 3240.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2013 E TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2013 | 350.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE AS CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO PROCESSO TC Nº 2585/12, 7626/12 E 7742/12, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-AF/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2013 | 1423.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2013 | 167.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2013 | 161.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2013 | 11178.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A FEVEREIRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001568 | 01/03/2013 | 880.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 600492011 | 0001739 | 01/03/2013 | 12250.00 | 00002398841405 | Glenio Lopes Torquato Fernandes do Rego | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ASSESSORAMENTO JURÍDICO COM AUDITORIA NOS CONVÊNIOS FIRMADOS E EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO DE PATOS COM A UNIÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/PMP Nº 623-A/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 049/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 134-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/03/2013 | 150.00 | 00006080923475 | LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSROR JURÍDICO LEÔNIDAS D.DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO SABUGI, NO DIA 12/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, DANDO MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/03/2013 | 150.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE CONTROLE E OUVIDORIA FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO SABUGI, NO DIA 12/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, DANDO MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/03/2013 | 120.00 | 00007357820408 | DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO SABUGI, NO DIA 12/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, DANDO MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/03/2013 | 120.00 | 00006264656488 | ELTON PABLO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE ANÁLISE DE ATOS ADMINISTRATIVOS ELTON PABLO DA SILVA QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO SABUGI, NO DIA 12/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, DANDO MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-F/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/03/2013 | 199.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-Y/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/03/2013 | 270.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/03/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 129-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-C/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001563 | 01/03/2013 | 335.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2013 | 210.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 036-AA/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0001372 | 01/03/2013 | 40325.82 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2010, CONTRATO Nº 991/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 8ª MEDIÇÃO. | 00982010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2013 | 118.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2013 | 11403.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2013 | 45.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001468 | 01/03/2013 | 14581.38 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00128-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2013 | 2080.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-Z/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001560 | 01/03/2013 | 1839.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/03/2013 | 4131.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/03/2013 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-S/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/03/2013 | 26244.96 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-N/2013, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0001759 | 01/03/2013 | 42272.42 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2010, CONTRATO Nº 991/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 9ª MEDIÇÃO. | 00982010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/03/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016082872545017715, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2013 | 2080.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 136-T/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2013 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-T/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2013 | 2628.92 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2013 | 2278.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2013 | 60.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0001436 | 01/03/2013 | 47206.11 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-E/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2013 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/02/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001483 | 01/03/2013 | 121.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 128-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742012 | 0001558 | 01/03/2013 | 2402.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS INSTALÇAÕES DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 1759/12, PREGÃO Nº 074/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-S/13. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001559 | 01/03/2013 | 524.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001567 | 01/03/2013 | 6820.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2013 | 53.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/03/2013 | 3183.01 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/01 A 13/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/03/2013 | 138.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001751 | 01/03/2013 | 185.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2013 | 200.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2013 | 91.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/03/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/03/2013 | 384.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/03/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/03/2013 | 433.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/03/2013 | 257.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/03/2013 | 211.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/03/2013 | 948.10 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/03/2013 | 209.94 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001822 | 01/03/2013 | 273.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/03/2013 | 100.00 | 00000991744489 | Meryelle D Medeiros Batista | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA QUE SE DESLOCARÁ A SÃO JOSÉ DO SABUGI, NOS DIAS 11 A 14//03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, DANDO MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/03/2013 | 279.20 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-E/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2013 | 373.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0001384 | 01/03/2013 | 872.88 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 130-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2013 | 1005.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2013 | 2134.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2013 | 49.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/03/2013 | 427.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/03/2013 | 257.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/03/2013 | 290.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/03/2013 | 113.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2013 | 160.00 | 00043657630406 | JOANA D ARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, JOANA DARC B.DE A.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/03/2013, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM GESTORES MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PARA MULHERES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A MONTEIRO/PB, NO DIA 05/03/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A MONTEIRO/PB, NO DIA 05/03/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2013 | 75.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 06/02/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001470 | 01/03/2013 | 10205.94 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001477 | 01/03/2013 | 499.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 129-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001480 | 01/03/2013 | 340.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 129-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001481 | 01/03/2013 | 1356.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 129-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001482 | 01/03/2013 | 205.22 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 129-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/03/2013 | 545.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001552 | 01/03/2013 | 4258.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001564 | 01/03/2013 | 992.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001565 | 01/03/2013 | 252.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001566 | 01/03/2013 | 128.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001569 | 01/03/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0001589 | 01/03/2013 | 54000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2013 | 6776.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/03/2013 | 102.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2013 | 206.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2013 | 702.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0001737 | 01/03/2013 | 5000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A 200-PESSOAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/03/2013 | 4.12 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001749 | 01/03/2013 | 111.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001752 | 01/03/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0001755 | 01/03/2013 | 1398.78 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.ALEXANDRE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 136-AC/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/03/2013 | 72.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-INSTALADO NO DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/03/2013 | 81.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3157-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/03/2013 | 160.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXECUTIVO DE TURISMO E CULTURA JOSÉ ROMILDO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 E 16/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DO IPHAN ACERCA DO ANDAMENTO DO PROCESSO RELATIVO AO MUSEU DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 128-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001820 | 01/03/2013 | 185.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 140-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/03/2013 | 2.87 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/03/2013 | 72.36 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/03/2013 | 85.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00131-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/03/2013 | 137.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0001895 | 01/03/2013 | 2075.39 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 134-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/03/2013 | 209.40 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-H/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 136-G/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/03/2013 | 44.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2013 | 67.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001945 | 01/03/2013 | 392.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/03/2013 | 108.00 | 04884574000120 | ANCINE-AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO E SERVIÇO ESP.DE REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATÉLITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/03/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A MONTEIRO/PB, NO DIA 05/03/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 141-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2013 | 39.68 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/03/2013 | 68.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001750 | 01/03/2013 | 14599.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001753 | 01/03/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/03/2013 | 62.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/03/2013 | 70.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/03/2013 | 9.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00131-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/03/2013 | 115.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2013 | 2602.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE AS PARCELAS 01, 02 E 03. (PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/03/2013 | 120.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/03/2013 | 157229.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2013 | 1080.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HELENA W.DA N.LIMA DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES GERAIS DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 130-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2013 | 323.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/03/2013 | 433.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-P/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-S/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001557 | 01/03/2013 | 2725.69 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2013 | 306.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2013 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2013 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2013 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2013 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/03/2013 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/03/2013 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/03/2013 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/03/2013 | 138.40 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2013 | 223.80 | 00003506715402 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BAPTISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2013 | 223.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/03/2013 | 223.80 | 00003232144446 | LUCIDALVA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2013 | 111.90 | 00002674029455 | LUZIA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2013 | 223.80 | 00086992899104 | DANIELA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2013 | 223.80 | 00005701311465 | RIVANEIDE DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/03/2013 | 223.80 | 00011338963406 | RAYANE FIRMINO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/03/2013 | 223.80 | 00002423920407 | SUÉLIO DE ARAÚJO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/03/2013 | 223.80 | 00066052890487 | IRANETE FEITOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/03/2013 | 223.80 | 00006738311320 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/03/2013 | 300.00 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/03/2013 | 112.00 | 00000988495490 | MARIA DE LOURDES DIAS TOMAZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/03/2013 | 1779.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/03/2013 | 401.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/03/2013 | 195.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/03/2013 | 900.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER-S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE REMOÇÃO E ATAÚDE, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE GYOVANNY MARQUES CAMPOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/03/2013 | 2000.00 | 03394653000190 | MICHELINE CARLA DA SILVA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE REMOÇÃO NO TRECHO RECIFE/PExPATOS, ATAÚDE E OUTROS SERVIÇOS, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE FRANCISCO EDVALDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EMANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/03/2013 | 1050.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE REMOÇÃO E ATAÚDE, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE FRANCISCA QUEIROZ, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001821 | 01/03/2013 | 439.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/03/2013 | 3.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/03/2013 | 859.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/03/2013 | 150.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/03/2013 | 300.00 | 00099108747415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003863124430 | JOSÉ CARLOS LUSTOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/03/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/03/2013 | 111.90 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/03/2013 | 111.90 | 00003143173416 | PAULO DANTAS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/03/2013 | 111.90 | 00004046554401 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/03/2013 | 223.80 | 00005680591405 | MARISA DE MEDEIROS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/03/2013 | 223.80 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/03/2013 | 223.80 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/03/2013 | 223.80 | 00089300866400 | JOÃO MAURO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/03/2013 | 111.90 | 00000533657806 | JOÃO JOAQUIM DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/03/2013 | 111.90 | 00065153740463 | ERIBERTO DE MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/03/2013 | 223.80 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/03/2013 | 223.80 | 00095115030497 | JOSEFA LUSTOSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/03/2013 | 200.00 | 00092740979487 | IVANILDA MEDEIROS TARGINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005759929488 | MARCUS VINICIUS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/03/2013 | 111.90 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/03/2013 | 223.80 | 00002543984488 | VERINALVA DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/03/2013 | 223.80 | 00075447363420 | CARLOS ROBERTO MEDEIROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/03/2013 | 111.90 | 00075283417468 | IONEIDE NUNES ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/03/2013 | 223.80 | 00042438527404 | CREGINALDO LOPES ANGELIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2013 | 223.80 | 00009978167404 | KARINE DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/03/2013 | 111.90 | 00064580334434 | DAMIANA IZABEL DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/03/2013 | 223.80 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/03/2013 | 223.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/03/2013 | 223.80 | 00002217262416 | EDJANE MEDEIROS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/03/2013 | 224.00 | 00016622338841 | EVA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2013 | 57.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/03/2013 | 300.00 | 00078936870459 | SÔNIA MARIA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005759929488 | MARCUS VINICIUS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/03/2013 | 300.00 | 00006337993438 | CÉLIA MARTINS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2013 | 300.00 | 00007363569401 | EDUARDO FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/03/2013 | 300.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/03/2013 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/03/2013 | 69.20 | 00088440869487 | INÁCIO WELINGTON SOUSA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/03/2013 | 138.40 | 00080548466491 | MARIA MARTA DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/03/2013 | 104.70 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 138-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 136-K/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-I/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0001371 | 01/03/2013 | 102916.09 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-P/2013, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/03/2013 | 5925.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/03/2013 | 4770.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/03/2013 | 4162.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/03/2013 | 2392.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIOSEPLAG Nº 00130-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/03/2013 | 15450.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/03/2013 | 18735.90 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES RADIODIAGNÓSTICO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 323.1/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/03/2013 | 16444.35 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES RADIODIAGNÓSTICO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 323.1/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/03/2013 | 765.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/03/2013 | 624.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/03/2013 | 59.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/03/2013 | 291.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/03/2013 | 26.29 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00129-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0001391 | 01/03/2013 | 18898.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0001392 | 01/03/2013 | 21175.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0001393 | 01/03/2013 | 17625.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0001394 | 01/03/2013 | 14640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0001395 | 01/03/2013 | 19782.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2013 | 4556.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ANTÔNIO URQUIZA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00129-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/03/2013 | 2750.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, YOYÔ LAUREANO, OSMAN AYRES, DORACI BRITO E JARDIM QUEIROZ, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00129-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2013 | 5329.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00129-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2013 | 1173.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, ADERBAL MARTINS, YOYÔ LAUREANO, LAURO QUEIROZ E MARIA MARQUES, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃONº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00129-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2013 | 73.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON DE MEDEIROS, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00129-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2013 | 111.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MARIA MARQUES, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001407 | 01/03/2013 | 10827.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2013 | 67.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2013 | 195.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2013 | 224.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2013 | 189.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2013 | 186.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2013 | 540.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2013 | 540.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2013 | 205.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2013 | 42.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001442 | 01/03/2013 | 32333.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001444 | 01/03/2013 | 6373.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001445 | 01/03/2013 | 7383.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001446 | 01/03/2013 | 5066.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001447 | 01/03/2013 | 10089.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001448 | 01/03/2013 | 27326.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 132-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-AA/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2013 | 92463.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO, CORRIMÃO, PORTÕES DE FERRO, ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 062/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 132-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2013 | 10386.66 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 013/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001460 | 01/03/2013 | 638.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 127-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/03/2013 | 3207.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/03/2013 | 3300.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/03/2013 | 3250.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001489 | 01/03/2013 | 2410.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/03/2013 | 8300.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/03/2013 | 8200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/03/2013 | 14200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2013 | 6800.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2013 | 6600.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2013 | 6400.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2013 | 4300.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2013 | 12800.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/03/2013 | 5699.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/03/2013 | 4600.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/03/2013 | 4900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAE-SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/03/2013 | 4800.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/03/2013 | 16690.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VIGILÂNCIA AMBIENTAL-AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2013 | 15350.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/03/2013 | 4800.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-R/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/03/2013 | 17773.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2013 | 308.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2013 | 96.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2013 | 181.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2013 | 156.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/03/2013 | 160.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2013 | 96.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2013 | 162.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742012 | 0001536 | 01/03/2013 | 48304.03 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE LÓGICA NO PRÉDIO-SEDE DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO Nº 1759/12, PREGÃO Nº 074/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2013 | 4000.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2013 | 4000.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2013 | 2000.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL), CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2013 | 3000.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2013 | 1499.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2013 | 1703.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2013 | 189.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2013 | 188.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2013 | 222.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2013 | 166.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2013 | 83.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2013 | 159.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2013 | 156.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2013 | 261.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2013 | 96.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2013 | 160.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2013 | 70.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/03/2013 | 267.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2013 | 1439.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-B/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/03/2013 | 30016.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/03/2013 | 37808.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/03/2013 | 63227.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/03/2013 | 56.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA FARMÁCIA BÁSICA VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-N/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/03/2013 | 5707.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6835, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/03/2013 | 4209.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6835, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/03/2013 | 2264.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6835, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/03/2013 | 2186.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA MOV.9738, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/03/2013 | 4669.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA MOV.9738, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/03/2013 | 4644.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA MOV.9738, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/03/2013 | 2887.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/03/2013 | 4813.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8175, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/03/2013 | 4210.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/03/2013 | 5268.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8175, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/03/2013 | 2039.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/03/2013 | 3009.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/03/2013 | 3146.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/03/2013 | 5391.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/03/2013 | 6280.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/03/2013 | 3250.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/03/2013 | 6046.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/03/2013 | 2344.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/03/2013 | 4148.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 139-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0001736 | 01/03/2013 | 4325.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO DESTINADO AOS 173-PESSOAS PARTICIPANTES DE TREINAMENTO DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/03/2013 | 212.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2013 | 1310.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VIGILÂNCIA AMBIENTAL-AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-J/13. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1502) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2013 | 70.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/03/2013 | 77.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2013 | 194.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/03/2013 | 187.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/03/2013 | 587.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/03/2013 | 704.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/03/2013 | 8.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0001823 | 01/03/2013 | 82234.62 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0154/2013, REF.A 4ª MEDIÇÃO. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/03/2013 | 1399.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/03/2013 | 1080.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00137-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/03/2013 | 981.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 137-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001846 | 01/03/2013 | 150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00132-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001847 | 01/03/2013 | 150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00132-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/03/2013 | 2709.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 137-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/03/2013 | 3703.19 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 137-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/03/2013 | 298.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CERPPOD, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/03/2013 | 209.40 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 137-AD/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/03/2013 | 34.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO GLP DESTINADO AO CEREST-CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/03/2013 | 34.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO GLP DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/03/2013 | 418.80 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 12-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001931 | 01/03/2013 | 150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEGRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 132-P/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2013 | 2832.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AP/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2013 | 2082.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AQ/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/03/2013 | 3216.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AR/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/03/2013 | 40422.34 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, GALERIAS DE ALUMÍNIO, KIT PORTA, KIT VIDRO, PERSIANAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATONº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/03/2013 | 8012.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE JANELAS DE FERRO, PLACA DE INAUGURAÇÃO, PLACA LUMINOSA E PORTÃO DE FERRO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2013 | 3014.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GALERIAS EM ALUMÍNIO, GRADES DE FERRO E PERSIANAS NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/03/2013 | 4000.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GALERIAS EM ALUMÍNIO, PERSIANAS EM TECIDO, PORTA EM ESQUADRIA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/03/2013 | 3000.58 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GALERIAS EM ALUMÍNIO, GRADES DE FERRO E PERSIANAS EM TECIDOS NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/03/2013 | 14001.09 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADA EM EUCATEX, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRANITO, KIT PORTA, KIT VIDRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIOSEPLAG Nº 141-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2013 | 6000.65 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRANITO, KIT PORTAS, KIT VIDRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2013 | 1903.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CONTROLES DE PORTÃO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA E PORTA EM VIDRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2013 | 120.00 | 00013210742472 | MAURICEA SOUTO FERNANDES VELASQUEZ SOLIS | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE SAÚDE BUCAL MAURICEA SOUTO F.V.SOLÍS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18//03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ADESÃO AO PMAQ-CEO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-E/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/03/2013 | 16710.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE INSULINAS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/03/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700572013 | 0001982 | 01/03/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0001983 | 01/03/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0001984 | 01/03/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTIVA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13,, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/03/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013,REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0001383 | 01/03/2013 | 961.86 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA, DESTINADAS AO CHEFE DE SETOR DE INFRAESTRUTURAS EDUCACIONAIS - TELECENTROS.BR, SR.FRANCISCO DIAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 126-F/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2013 | 3389.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-R/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2013 | 3651.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-S/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2013 | 5089.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-T/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2013 | 357.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0129-U/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001443 | 01/03/2013 | 111.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A CRECHE CREMILDE BEZERRA WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-J/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2013 | 4908.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-G/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA MAR/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-J/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA MAR/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-I/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2013 | 337.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-H/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2013 | 900.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-G/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2013 | 4865.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-M/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2013 | 2184.48 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-N/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2013 | 4418.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-O/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2013 | 4238.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-P/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2013 | 2940.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-Y/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2013 | 6000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-L/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2013 | 22670.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-W/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0001544 | 01/03/2013 | 21242.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-U/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2013 | 18379.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-S/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/03/2013 | 21039.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-R/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/03/2013 | 11291.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-O/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2013 | 17409.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-P/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2013 | 8750.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 9º ANO, QUE REALIZAR-SE-Á DE 21 A 22/03/2013, SOBRE O TEMA: EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: EDUCAR PARA PRESERVAR!, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-P/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2013 | 42514.70 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 240/2013, PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 134-AD/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2013 | 83.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-D/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-C/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-A/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-B/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/03/2013 | 763.87 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/01 A 13/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/03/2013 | 243.80 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0001760 | 01/03/2013 | 11843.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MICROÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-D/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0001761 | 01/03/2013 | 974.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-C/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0001762 | 01/03/2013 | 2298.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-B/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/03/2013 | 224.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDA WANDERLEY REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/03/2013 | 299.40 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/03/2013 | 1263.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-G/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/03/2013 | 56.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/03/2013 | 140852.62 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/03/2013 | 3215.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/03/2013 | 122000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-A/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/03/2013 | 42616.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-A/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/03/2013 | 36.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00131-Q/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/03/2013 | 7927.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-F/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/03/2013 | 558.40 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 16-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139-G/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/03/2013 | 1989.30 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 57-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 139-F/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2013 | 3436.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AC/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2013 | 4538.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/03/2013 | 2639.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2013 | 8826.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2013 | 10337.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2013 | 50772.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/03/2013 | 233.18 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 130-AB/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2013 | 48.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 130-AC/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/03/2013 | 82.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-V/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/03/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2013 | 650.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-B/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001754 | 01/03/2013 | 390.12 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-Z/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/03/2013 | 27.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00130-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2013 | 83.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/03/2013 | 83.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-AB/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001456 | 01/03/2013 | 20645.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-Z/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0001465 | 01/03/2013 | 4000.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-AD/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001479 | 01/03/2013 | 7099.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 127-AC/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2013 | 515.94 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/12/2012 A 13/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2013 | 81.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2013 | 59.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2013 | 161.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2013 | 156.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2013 | 122.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 125-Y/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2013 | 156.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2013 | 84.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2013 | 84.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2013 | 184.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2013 | 74.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2013 | 76.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2013 | 105.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2013 | 1064.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (CAMPANHA DE HANSENÍASE E INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE), CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2013 | 206.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 136-C/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0001738 | 01/03/2013 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 137-J/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/03/2013 | 156.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/03/2013 | 119.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/03/2013 | 201.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/03/2013 | 1378.38 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/03/2013 | 289.28 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006727008400 | SYLVANNA CAVALCANTE LINS | 02(DUAS)DIÁRIAS A ENFERMEIRA ADMINISTRATIVA SYLVANNA C.LINS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARAIBANO DE ATUALIZAÇÃO EM HANSENÍASE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-D/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002278587439 | ANNA ROSÁLIA DE VASCONCELOS MEDEIROS DA NÓBREGA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ENFERMEIRA ANNA ROSÁLIA DE VASCONCELOS MEDEIROS DA NÓBREGA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARAIBANO DE ATUALIZAÇÃO EM HANSENÍASE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/03/2013 | 100.00 | 00056868561415 | VERA LÚCIA DE CARVALHO BRAGA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ENFERMEIRA VERA LÚCIA DE CARVALHO BRAGA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARAIBANO DE ATUALIZAÇÃO EM HANSENÍASE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/03/2013 | 156.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0144-T/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2013 | 1039.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0001469 | 01/03/2013 | 6082.49 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001471 | 01/03/2013 | 1546.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 128-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-D/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001561 | 01/03/2013 | 2286.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2013 | 13509.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTADO/MUNICÍPIO PARA GARANTIR RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/03/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-P/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/03/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-R/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-Q/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2013 | 5696.31 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001472 | 01/03/2013 | 1030.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE PEQUENOS NEGÓCIOS ZIZI VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 128-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001473 | 01/03/2013 | 1702.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEMITÉRIO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 128-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001474 | 01/03/2013 | 1982.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCÍLIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 128-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001475 | 01/03/2013 | 1602.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO JUVINO LILIOSO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 128-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001476 | 01/03/2013 | 1153.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCÍLIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 129-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001478 | 01/03/2013 | 340.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 129-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001484 | 01/03/2013 | 1727.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DA CARNE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 128-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0001485 | 01/03/2013 | 1939.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DA CARNE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 128-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-A/13, REF.A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362012 | 0001593 | 01/03/2013 | 61606.70 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1109-A/12, PREGÃO Nº 036/2012 E MEDIÇÃO 03/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-W/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2013 | 70.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/03/2013 | 263285.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 00137-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-X/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-V/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/03/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-W/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0001374 | 01/03/2013 | 640.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00129-Q/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0001375 | 01/03/2013 | 2000.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS MOD.UNIVERSITÁRIA PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00129-P/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2013 | 42.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2013 | 170.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-W/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-U/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-T/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2013 | 2582.10 | 00008939583442 | LAIANE QUIRINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, DE MANGA E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/03/2013 | 4718.74 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-H/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2013 | 784.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 28-HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-AB/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2013 | 1082.40 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2013 | 2491.48 | 00002542002495 | CICERO DOS SANTOS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2013 | 2500.58 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2013 | 830.06 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2013 | 2500.83 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2013 | 2494.08 | 00004883469409 | CESAR SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2013 | 1919.92 | 00004525102446 | CELIANE SIMÕES DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2013 | 2303.51 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2013 | 2303.51 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2013 | 205.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2013 | 2852.36 | 00095109684472 | EMERSON VIRGUILINO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, DE CAJU, DE ACEROLA, DE MANGA, COENTRO, LIMÃO, CEBOLINHA, ALFACE E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2013 | 2582.10 | 00001941597440 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ, DE MANGA E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2013 | 186.90 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2013 | 754.50 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA, DE MANGA E MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2013 | 236.40 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2013 | 632.70 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2013 | 856.50 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2013 | 188.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756-INSTALADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/03/2013 | 1376.00 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/03/2013 | 579.60 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCES DE GERGELIM E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/03/2013 | 368.50 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/03/2013 | 402.50 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/03/2013 | 637.26 | 00049175270404 | ÂNGELA MARIA LUCAS | AQUISIÇÃO DE BOLOS, POLPA DE UMBU E DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/03/2013 | 785.50 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/03/2013 | 415.80 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCES DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/03/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-N/13, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/03/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-O/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/03/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-L/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/03/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-M/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/03/2013 | 2507.07 | 00047703512591 | PAULO FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/03/2013 | 2478.49 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/03/2013 | 156.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/03/2013 | 177.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2013 | 183.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/03/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/03/2013 | 2226.49 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/03/2013 | 2219.78 | 00003042211479 | EDUARDO NEY FARIAS DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/03/2013 | 2473.30 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/03/2013 | 615.22 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE BOLO DE LEITE, DOCE DE MAMÃO E PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/03/2013 | 355.78 | 00080550819487 | AGAMENON OLIVEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEIXES E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/03/2013 | 364.80 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA E DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/03/2013 | 258.60 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2013 | 630.54 | 00032585578372 | FRANCISCO HÉLIO CEZAR SOARES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE UMBU, BOLO E DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2013 | 1680.60 | 00046039716487 | LÚCIA MARIA SILVA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/03/2013 | 967.20 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/03/2013 | 419.88 | 00006189351425 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE BOLO DE LEITE E PEIXES DIVERSAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/03/2013 | 2405.75 | 00009003579407 | CELIEL SIMÕES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/03/2013 | 2388.86 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2013 | 487.80 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/03/2013 | 1012.20 | 00078937370425 | FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/03/2013 | 346.31 | 00021860947468 | SITONIO DE SOUSA MARTINS | AQUISIÇÃO DE COENTRO, CEBOLINHA, QUIABO E ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/03/2013 | 1395.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/03/2013 | 1640.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CRAS CAP.MANOEL GOMES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-U/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/03/2013 | 21.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CRAS CAP.MANOEL GOMES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-T/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/03/2013 | 1400.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-V/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 136-J/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00004173498403 | DANIELA FERREIRA SATIRO XAVIER | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0256/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-AH/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00006885094447 | FRANCISCA JAMAIKA DE SOUSA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0257/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-AI/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00008591762401 | GILMARA LEITE FELIX | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0258/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-AJ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00009747623420 | GILVANIA BENTO GUIMARÃES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0259/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-Ak/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00008549721450 | JOSÉ ALYSON VICENTE RODRIGUES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0260/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-AL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00006929600407 | LEONARDO DE MELO BRANDÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0261/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-AE/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00007577351423 | LETÍCIA DE SOUSA NÓBREGA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0262/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-AF/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00009465087475 | MAYARA COSTA DE LUCENA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0263/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0039-AG/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00007278277400 | PAULO RANIERI LEITE DE ARAÚJO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0264/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AG/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/03/2013 | 7500.00 | 00004218896402 | ROSBERG MEDEIROS BARRETO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (OPERADOR DE SISTEMA INFORMATIZADO) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0265/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AH/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00091095395491 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADORA) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0266/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AI/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00006345148490 | ALINE KIEVELLEY MIRANDA LIBERATO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADORA) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0267/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AJ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00004347678401 | ARLENE LUCENA FERREIRA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADORA) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0268/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AK/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00007706087441 | CARLA IONADJA SOARES MEDEIROS DE ALMEIDA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADORA) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0269/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00004755258413 | DÉBORA MARIZ WANDERLEY | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADORA) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AM/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00006839208478 | FRANKLIN ROOSWELT DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADORA) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0271/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00008548070471 | IVANY CAETANO DA COSTA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADORA) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0272/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00000811775429 | ROBERTA PRISCILA FERNANDES DE SOUZA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADORA) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0273/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AP/2013.A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2013 | 7000.00 | 00069176957420 | SOLANGE MARIA DUTRA LUCENA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADORA) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0274/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AQ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2013 | 10000.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR (FACILITADOR) PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO VISANDO O TREINAMENTO DA EQUIPE QUE OPERA OS SISTEMAS OPERACIONAIS INFORMATIZADOS E CADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0276/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AS/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/03/2013 | 13500.00 | 00007454975437 | RAYSSA CARNEIRO LUCENA ALVES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE PARECER NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0277/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AT/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2013 | 13500.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO DE PARECER NAS ATIVIDADES DE REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0278/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AU/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2013 | 25000.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR (FACILITADOR) PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PROMOÇÃO DE AÇÕES INTERSETORIAIS PARA O APRIMORAMENTO DA INTERLOCUÇÃO ENTRE MEMBROS DA GESTÃO DO PBF E O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2013, CONTRATO PMP/SECAD Nº 0279/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0011-AV/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/03/2013 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/03/2013 | 523.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/03/2013 | 1942.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/03/2013 | 956.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/03/2013 | 2360.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/03/2013 | 2697.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA MOTOCICLETA MOE.3951 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA MOTOCICLETA MOE.3961 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/03/2013 | 506.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO PÁLIO MON.7411 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/03/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2290 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/03/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA MOTOCICLETA NPR.7743 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/03/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/03/2013 | 683.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO MOW.4130 VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO ÔNIBUS MNA.8152 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/03/2013 | 2250.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO Nº 135/2013 FIRMADO ENTRE A PMP/UNDIME QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SOBRE AS AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE E OUTROS ÓRGÃOS LIGADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 141-M/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/03/2013 | 880.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ESF), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013.( REEMPENHADO POR ERRO DE PAGAMENTO NA FONTE DE RECURSO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/03/2013 | 567.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. (REEMPENHADO EM DECORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NA FONTE DE RECURSOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/03/2013 | 80.52 | 00003074097400 | LUCILENE RIBEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCÍCIOS 2008 E 2012, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 051/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1487/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/03/2013 | 80.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/03/2013 | 2134.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/03/2013 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002028 | 05/03/2013 | 9571.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 141-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/03/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002026 | 05/03/2013 | 19907.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00141-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/03/2013 | 348.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/03/2013 | 175.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0127-G/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/03/2013 | 354.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 127-E/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/03/2013 | 337.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 127-H/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/03/2013 | 107.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-Q/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/03/2013 | 62.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-R/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/03/2013 | 84.11 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-T/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/03/2013 | 71.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.HERMENEGILDO S.DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-V/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/03/2013 | 35.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.HERMENEGILDO S.DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-U/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/03/2013 | 73.12 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/03/2013 | 49.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 127-J/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/03/2013 | 116.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 127-I/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/03/2013 | 100.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-P/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/03/2013 | 98.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MARES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-O/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/03/2013 | 50.13 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-W/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/03/2013 | 67.51 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-X/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/03/2013 | 106.64 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-M/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/03/2013 | 60.95 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-L/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/03/2013 | 41.81 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-K/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/03/2013 | 35.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 127-D/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/03/2013 | 117.36 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-Y/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/03/2013 | 96.89 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-Z/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/03/2013 | 52.58 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-AA/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/03/2013 | 47.68 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-AB/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/03/2013 | 81.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-AC/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/03/2013 | 41.56 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MARES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 127/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/03/2013 | 50.13 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MARES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 127-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/03/2013 | 48.91 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 127-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/03/2013 | 40.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 127-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/03/2013 | 28.82 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-AD/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/03/2013 | 198.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 126-N/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002027 | 05/03/2013 | 8697.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/03/2013 | 2500.58 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/03/2013 | 494.92 | 00005173791470 | MARIA APARECIDA MENINO DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002070 | 06/03/2013 | 16899.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-P/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/03/2013 | 5172.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-AB/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/03/2013 | 5356.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-AC/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/03/2013 | 4937.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-AD/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/03/2013 | 5013.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-K/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/03/2013 | 1602.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-L/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/03/2013 | 1512.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-M/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/03/2013 | 1510.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-N/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/03/2013 | 4821.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR NQK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-O/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/03/2013 | 32466.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013. ( REEMPENHADO POR ERRO DE PAGAMENTO NA FONTE DE RECURSO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/03/2013 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/03/2013 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/03/2013 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/03/2013 | 100.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/03/2013 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/03/2013 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/03/2013 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/03/2013 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/03/2013 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/03/2013 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/03/2013 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/03/2013 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/03/2013 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/03/2013 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/03/2013 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/03/2013 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/03/2013 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/03/2013 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/03/2013 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/03/2013 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/03/2013 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/03/2013 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/03/2013 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/03/2013 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/03/2013 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/03/2013 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/03/2013 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/03/2013 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/03/2013 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/03/2013 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/03/2013 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/03/2013 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/03/2013 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/03/2013 | 1924.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MF-MAQ.0002, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/03/2013 | 2015.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NH-MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/03/2013 | 2192.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR 275 TRT-0002, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/03/2013 | 1086.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/03/2013 | 932.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MMQ.9008, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/03/2013 | 912.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/03/2013 | 931.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MMU.4164, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/03/2013 | 795.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA NQJ.6737, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/03/2013 | 1434.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR ESTEIRA TRT-0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/03/2013 | 1535.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR MF-290, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/03/2013 | 1594.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/03/2013 | 1746.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/03/2013 | 1544.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/03/2013 | 1408.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/03/2013 | 1919.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PÁ CARREGADEIRA VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/03/2013 | 118277.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016004345765053715, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016014012055012615, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/03/2013 | 169.26 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESAS ALUSIVAS A CAPTAÇÃO DE ÁGUA A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN.DE PATOS/PB, SENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES TRINCHEIRA, CAMPO COMPRIDO E FARINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/03/2013 | 10395.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/03/2013 | 706.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/03/2013 | 382.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/03/2013 | 162.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/03/2013 | 1163.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/03/2013 | 69.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/03/2013 | 190.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/03/2013 | 915.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/03/2013 | 445.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/03/2013 | 20.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/03/2013 | 189.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/03/2013 | 70.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/03/2013 | 120.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DA CENTRAL DE MARCAÇÃO AUGUSTO G.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 143-F/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/03/2013 | 699.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/03/2013 | 1992.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/03/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A JANEIRO/2013.(REEMPENHADA EM DECORRENCIA DE DIVERGENCIA NA FONTE DE RECURSO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/03/2013 | 221.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2012.(REEMPENHADO EM DECORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NA FONTE PAGADORA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/03/2013 | 138.40 | 00006667892406 | LUCIANA DE MORAIS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/03/2013 | 80.00 | 00006811769467 | MARIA VANDERLITA EUGÊNIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/03/2013 | 223.80 | 00004216894470 | MARIA ELENILDA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/03/2013 | 223.80 | 00008733377782 | SEBASTIANA FRANCELINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/03/2013 | 223.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/03/2013 | 223.80 | 00009441637424 | ANTÔNIO DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/03/2013 | 223.80 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/03/2013 | 223.80 | 00004836127408 | DAMIANA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/03/2013 | 111.90 | 00053078390497 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/03/2013 | 111.90 | 00000130447455 | HIOLANDA BORGES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/03/2013 | 223.80 | 00001814267492 | LAIZA MARIA AUGUSTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/03/2013 | 223.80 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/03/2013 | 111.90 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/03/2013 | 111.90 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/03/2013 | 111.90 | 00002952376433 | ADRIANA CORDEIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/03/2013 | 223.80 | 00009444485420 | FRANCINETE SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/03/2013 | 223.80 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/03/2013 | 111.90 | 00002601438479 | JOSÉ FÁBIO NÓBREGA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/03/2013 | 223.80 | 00001099098440 | FRANCISCA VIEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/03/2013 | 223.80 | 00007959536406 | DIONE RODRIGUES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/03/2013 | 223.80 | 00002988329419 | RITA DE CÁCIA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/03/2013 | 60.00 | 00071411615468 | GERUZA GONÇALVES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/03/2013 | 300.00 | 00006676999455 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/03/2013 | 60.00 | 00006208579430 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/03/2013 | 200.00 | 00060376767472 | CREUSELINA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/03/2013 | 300.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/03/2013 | 224.00 | 00078928664420 | ALAÍDE MATIAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/03/2013 | 300.00 | 00006396956470 | IGOR EMILIANO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/03/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/03/2013 | 300.00 | 00003800398427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA INÁCIA DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/03/2013 | 80.00 | 00007711350414 | FRANCISCA LEITE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/03/2013 | 138.40 | 00008942083498 | ARNALDO DANTAS DA SILVA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/03/2013 | 300.00 | 00002669063462 | HÉLIO VILDOMAR DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/03/2013 | 200.00 | 00066813000497 | MARIA JOSÉ LUCIANO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/03/2013 | 300.00 | 00073795917468 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/03/2013 | 200.00 | 00001490773436 | ROSA DE SOUZA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/03/2013 | 223.80 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/03/2013 | 223.80 | 00028831675320 | IZIDORIA DE JESUS MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/03/2013 | 223.80 | 00055865143387 | ANTÔNIO LEANDRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/03/2013 | 111.90 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/03/2013 | 111.90 | 00064041328420 | FRANCINETE DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/03/2013 | 223.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/03/2013 | 223.80 | 00010988661420 | JOSÉ SABINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/03/2013 | 223.80 | 00004486325435 | GERALDA MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/03/2013 | 223.80 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/03/2013 | 223.80 | 00006908192423 | GERALDA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/03/2013 | 223.80 | 00001848121431 | SEBASTIÃO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/03/2013 | 223.80 | 00004857088410 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/03/2013 | 111.90 | 00005502515451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/03/2013 | 111.90 | 00064921760497 | MARIA DE LOURDES LOPES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/03/2013 | 111.90 | 00004449905423 | KERLY ANNE DANTAS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/03/2013 | 111.90 | 00045280606472 | JOSÉ FIEL COUTINHO RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/03/2013 | 223.80 | 00088546098468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/03/2013 | 223.80 | 00005680591405 | MARISA DE MEDEIROS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/03/2013 | 223.80 | 00092558445391 | MARIA DA VITORIA ALVES DE AZEVEDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/03/2013 | 111.90 | 00002117741460 | SALOME AMARA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/03/2013 | 111.90 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/03/2013 | 223.80 | 00003806016488 | FRANCINEUSA DANTAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/03/2013 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/03/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/03/2013 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/03/2013 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/03/2013 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/03/2013 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/03/2013 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/03/2013 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/03/2013 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/03/2013 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/03/2013 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/03/2013 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/03/2013 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/03/2013 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/03/2013 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/03/2013 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/03/2013 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/03/2013 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/03/2013 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/03/2013 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/03/2013 | 100.00 | 00071405496487 | GERALDA PATRICIO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/03/2013 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/03/2013 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/03/2013 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/03/2013 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/03/2013 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/03/2013 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/03/2013 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/03/2013 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/03/2013 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/03/2013 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/03/2013 | 18757.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/03/2013 | 180082.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/03/2013 | 760.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR- COMÉCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTÁDIO MUN.JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME MEMORANDO SEPLAG Nº 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/03/2013 | 121.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0128/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/03/2013 | 241.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/03/2013 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/03/2013 | 82.50 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/03/2013 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS COM AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO-TFF E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA-CFRP DE RETRANSMISSÃO DE TV-SATÉLITE, TODOS OS TIPOS DE ESTAÇAO, BEM COMO ESTAÇÕES DE BASE E MÓVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/03/2013 | 7047.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0002278 | 11/03/2013 | 10483.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MNU.4528, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-K/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/03/2013 | 10208.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/03/2013 | 14059.50 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/03/2013 | 165.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-R/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/03/2013 | 52.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA REALIZADA NO ÔNIBUS OGE.7010 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/03/2013 | 382.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-X/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/03/2013 | 275.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 128-S/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/03/2013 | 165.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 128-T/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/03/2013 | 382.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 128-U/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/03/2013 | 382.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 128-W/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/03/2013 | 275.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0128-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552009 | 0002301 | 12/03/2013 | 15250.00 | 05346766000146 | CADASTRAL GEO-GEOTECNOLOGIAS, PROJETOS E AGRONEGÓCIOS LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO-PHLIS (PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 6041/2009, CONTRATO DE REPASSE Nº 0236341-00/2007, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº0144-S/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/03/2013 | 1346.34 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/03/2013 | 1747.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/03/2013 | 2376.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/03/2013 | 815.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/03/2013 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 209-S/2013, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/03/2013 | 262.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 17/03/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 144-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/03/2013 | 50.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/03/2013 | 927.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/03/2013 | 799.23 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/03/2013 | 226.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA-PAULINO A. DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 01-HD INTERNO 500GB DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0163/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/03/2013 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 655-0, NO DIA 18/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/03/2013 | 262.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 19/03/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 144-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016014012055012715, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016014012055012815, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/03/2013 | 140.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/03/2013 | 168.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/03/2013 | 58.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/03/2013 | 384.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/03/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALISTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/03/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/03/2013 | 193.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDA WANDERLEY REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/03/2013 | 73.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/03/2013 | 47.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/03/2013 | 3201.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/03/2013 | 15000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E BOLSA DE UROSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 022/2013, CONTRATO/SECAD Nº 212/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-R/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/03/2013 | 4826.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 143-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/03/2013 | 32.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/03/2013 | 637.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/03/2013 | 90.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/03/2013 | 953.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/03/2013 | 1462.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0132-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/03/2013 | 671.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/03/2013 | 281.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/03/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013,REF.A FEVEREIRO/2013.(REEMPENHADO EM DECORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NA FONTE PAGADORA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/03/2013 | 468.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/03/2013 | 57490.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. (REEMPENHADO EM DECORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NA FONTE PAGADORA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/03/2013 | 9907.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013.(REEMPENHADO EM DECORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NA FONTE PAGADORA). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/03/2013 | 35.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/03/2013 | 210.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/03/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/02/2014 DO CONTRATO Nº 0282321-29, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/03/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/02/2014 DO CONTRATO Nº 0351002-39, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/03/2013 | 111.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/03/2013 | 19500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG, REF.A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/03/2013 | 27.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NOSSO LAR TIO JUCA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 131-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0002368 | 20/03/2013 | 13071.64 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 017/2013, REF.AO REAJUSTAMENTE DE MEDIÇÕES. | 01242012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0002369 | 20/03/2013 | 9751.05 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 173-A/13, REF.A REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÕES. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/03/2013 | 2269.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/03/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-N/13, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/03/2013 | 3953.49 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO, DIVISÓRIAS EM GESSO, FORRO EM GESSO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA SALA PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DE 0-6 NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-V/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/03/2013 | 1160.01 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/03/2013 | 1160.01 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/03/2013 | 1160.01 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/03/2013 | 900.00 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/03/2013 | 1416.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 130-AD/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/03/2013 | 800.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA TELEFÔNICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 064/2013, CONTRATO Nº 270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0143-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/03/2013 | 207.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/03/2013 | 495.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/03/2013 | 262.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/03/2013 | 14581.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS E TAMPAS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700652013 | 0002401 | 22/03/2013 | 12501.00 | 00005572001481 | BIANKA KETHELEEN EMILIANO DE MENEZES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUAPEDRO CAETANO, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 281/2013, DISPENSA Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0181-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/03/2013 | 187.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-X/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002392 | 22/03/2013 | 3762.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 037-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/03/2013 | 210.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/03/2013 | 255.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/03/2013 | 19113.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/03/2013 | 118654.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/03/2013 | 180.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/03/2013 | 13356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/03/2013 | 294.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/03/2013 | 26312.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/03/2013 | 73182.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/03/2013 | 77.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00137-S/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/03/2013 | 344482.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/03/2013 | 7984.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/03/2013 | 77.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-K/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/03/2013 | 1069.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-N/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/03/2013 | 3056.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/03/2013 | 18152.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/03/2013 | 1440.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HELENA W.DA N.LIMA DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 21 A 24/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/03/2013 | 6024.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE JANELAS DE FERRO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PLACA DE INAUGURAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A REFORMA DO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAGNº 140-W/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/03/2013 | 6144.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESA ALUSIVA AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/03/2013 | 6307.35 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-U/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/03/2013 | 718.09 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DE SPLIT 18.000 E 60.000-BTUS DESTINADOS A SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 13/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-U/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/03/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/03/2013 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/03/2013 | 15024.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/03/2013 | 8934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/03/2013 | 3300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/03/2013 | 5887.66 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM CRIANÇAS DE O A 06 ANO-PBV II, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0144-AV13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002554 | 25/03/2013 | 3585.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA (CARTAZES EDUCATIVOS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM CRIANÇAS DE O A 06 ANO-PBV II, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0144-AU13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/03/2013 | 21224.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/03/2013 | 24972.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/03/2013 | 23086.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002422 | 25/03/2013 | 4425.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002423 | 25/03/2013 | 8300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002424 | 25/03/2013 | 6475.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002425 | 25/03/2013 | 6475.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002426 | 25/03/2013 | 6475.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002427 | 25/03/2013 | 12735.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002428 | 25/03/2013 | 10645.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CERPPOD, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002429 | 25/03/2013 | 4175.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002430 | 25/03/2013 | 4360.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0133-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/03/2013 | 49799.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2439) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/03/2013 | 6317.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/03/2013 | 25968.19 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/03/2013 | 157298.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/03/2013 | 62050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/03/2013 | 8658.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/03/2013 | 101974.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/03/2013 | 229042.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/03/2013 | 194298.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/03/2013 | 17147.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/03/2013 | 15177.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-ESF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/03/2013 | 95147.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/03/2013 | 332745.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/03/2013 | 1625.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0147-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/03/2013 | 40581.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2526) (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/03/2013 | 118487.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2528) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/03/2013 | 240260.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/03/2013 | 122068.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/03/2013 | 195427.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/03/2013 | 548.24 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/03/2013 | 229.62 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/03/2013 | 4458.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF ANTÔNIO URQUIZA, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 141-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/03/2013 | 3120.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 143-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/03/2013 | 168.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 143-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/03/2013 | 4000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS). (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2532). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/03/2013 | 56.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00135-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/03/2013 | 41.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00135-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/03/2013 | 79.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SIZENANDO F.DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00135-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/03/2013 | 114.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00135-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/03/2013 | 101.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00135-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/03/2013 | 74.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00135-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/03/2013 | 367.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/03/2013 | 367.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/03/2013 | 272.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/03/2013 | 333.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/03/2013 | 165.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/03/2013 | 272.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/03/2013 | 346.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/03/2013 | 341.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/03/2013 | 175.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/03/2013 | 180.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/03/2013 | 367.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 135-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0002437 | 25/03/2013 | 10000.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0002438 | 25/03/2013 | 8000.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/03/2013 | 4068.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/03/2013 | 171962.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/03/2013 | 122511.03 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2012. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/03/2013 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/03/2013 | 272651.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/03/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/03/2013 | 43417.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/03/2013 | 2755.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/03/2013 | 873677.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MARÇO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/03/2013 | 44496.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 40% FUNDEB , REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/03/2013 | 2034.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 60% FUNDEB , REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/03/2013 | 191690.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/03/2013 | 16850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/03/2013 | 32566.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/03/2013 | 32815.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/03/2013 | 150.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/03/2013 | 42650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/03/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/03/2013 | 7461.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/03/2013 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/03/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/03/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/03/2013 | 3478.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/03/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/03/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/03/2013 | 4203.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/03/2013 | 1762.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/03/2013 | 2576.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/03/2013 | 21742.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/03/2013 | 1491.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/03/2013 | 1728.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/03/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/03/2013 | 5526.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/03/2013 | 17628.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/03/2013 | 26024.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/03/2013 | 65630.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/03/2013 | 18909.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP (PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR), REF.A PARCELA 01/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/03/2013 | 556.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/03/2013 | 1341.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/03/2013 | 31047.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/03/2013 | 86085.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/03/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/03/2013 | 10811.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/03/2013 | 80050.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/03/2013 | 49170.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/03/2013 | 120.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/03/2013 | 2000.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/03/2013 | 1695.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/03/2013 | 29983.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/03/2013 | 901.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/03/2013 | 42053.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/03/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/03/2013 | 2587.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/03/2013 | 1535.56 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/03/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/03/2013 | 1581.32 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/03/2013 | 4848.30 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/03/2013 | 592669.83 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.A 5ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0364836-84 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-A/13. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/03/2013 | 66365.71 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.A 6ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0364836-84 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-B/13. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/03/2013 | 12048.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/03/2013 | 1450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/03/2013 | 11178.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/03/2013 | 1423.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/03/2013 | 16100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/03/2013 | 3578.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/03/2013 | 173.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/03/2013 | 14678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MARÇO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/03/2013 | 1923.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/03/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/02/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS EFRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/03/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/02/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/03/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23/02/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/03/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 e 22/03/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/03/2013 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES ASEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/03/2013 | 12429.19 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/03/2013 | 111.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/03/2013 | 132.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/03/2013 | 478.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/03/2013 | 67.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/03/2013 | 568.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/03/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/03/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/03/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/03/2013 | 457.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/03/2013 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/03/2013 | 208.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-AC/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/03/2013 | 198.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-Z/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/03/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0134-AA/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/03/2013 | 45723.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, BANCOS EM MADEIRA, BOX EM PVC, BOX EM VIDRO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FORRO DE GESSO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 144-AW/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/03/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/03/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/03/2013 | 122.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/03/2013 | 312.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/03/2013 | 2303.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/03/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/03/2013 | 170.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/03/2013 | 70.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-Y/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/03/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-Z/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/03/2013 | 55.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/03/2013 | 561.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0138-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/03/2013 | 158.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0135-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002608 | 28/03/2013 | 550.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-X/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002612 | 28/03/2013 | 1650.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROJETO BEM SAUDÁVEL REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-Z/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002617 | 28/03/2013 | 185.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-V/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/03/2013 | 1069.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-T/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/03/2013 | 23139.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/03/2013 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/03/2013 | 2658.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/03/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/03/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00146-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/03/2013 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0148-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/03/2013 | 500.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/03/2013 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/03/2013 | 754.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/03/2013 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Aquisição de equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/03/2013 | 465000.00 | 60850617000128 | CNH Latin América Ltda | AQUISIÇÃO DE 01-MOTONIVELADORA 0KM COM PESO OPERACIONAL MIN. 14.000 A 17.000 KG, MOTOR DIESE, 6 CILINDROS TURBINADOS, 6 MARCHAS A FRENTE E 3 REVERSO, POTENCIA MIN. 140 HP E MAX 180HP, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO 055/2012, CONTRATOPMP/SECAD N. 211/2013 E CONTRATO DE REPASSE N. 0372019-67/2011 E PROGRAMA MAPA/PRODESA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/03/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/03/2013 | 14058.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/03/2013 | 1965.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/03/2013 | 1351.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/03/2013 | 3305.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/03/2013 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/03/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/03/2013 | 566.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DE PROGRAMAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0147-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/03/2013 | 581.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DE PROGRAMAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0147-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/03/2013 | 40.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 147-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/03/2013 | 1997.40 | 00008937180413 | LIDIANE SILVA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/03/2013 | 1510.74 | 00001945419407 | JOEL FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/03/2013 | 1365.25 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/03/2013 | 1510.74 | 00047703512591 | PAULO FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/03/2013 | 2500.58 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/03/2013 | 1261.80 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/03/2013 | 631.80 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/03/2013 | 699.10 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/03/2013 | 219.23 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/03/2013 | 1365.25 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/03/2013 | 1365.25 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/03/2013 | 699.10 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/03/2013 | 2508.37 | 00091797039415 | VANDA SOARES ALVES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/03/2013 | 1012.20 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/03/2013 | 2504.47 | 00048843180134 | MARILENE LUCENA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/03/2013 | 1670.51 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/03/2013 | 352.20 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/03/2013 | 2492.78 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/03/2013 | 2503.17 | 00080554318415 | OSCAR MARTINS ALVES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/03/2013 | 2500.58 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/03/2013 | 2586.60 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/03/2013 | 2586.60 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/03/2013 | 5951.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/03/2013 | 4735.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002605 | 28/03/2013 | 600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002606 | 28/03/2013 | 400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002607 | 28/03/2013 | 1480.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR DE COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-W/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002609 | 28/03/2013 | 120.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002610 | 28/03/2013 | 570.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002611 | 28/03/2013 | 120.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0141-Y/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002613 | 28/03/2013 | 680.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0142-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002614 | 28/03/2013 | 118.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002615 | 28/03/2013 | 118.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002616 | 28/03/2013 | 118.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0137-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/03/2013 | 73212.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/03/2013 | 3183.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ESF), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/03/2013 | 33826.23 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/03/2013 | 1904.76 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/03/2013 | 37526.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/03/2013 | 1389.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMÁCIA BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/03/2013 | 12936.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/03/2013 | 3688.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/03/2013 | 18061.74 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/03/2013 | 29906.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/03/2013 | 540.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/03/2013 | 1173.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CERPPOD REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/03/2013 | 1981.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/03/2013 | 478.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/03/2013 | 1831.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/03/2013 | 274.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/03/2013 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/03/2013 | 1448.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CAPS INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/03/2013 | 3326.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/03/2013 | 762.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/03/2013 | 12208.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/03/2013 | 956.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/03/2013 | 200.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 142-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0126-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/03/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/03/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEBASTIANA XAVIER, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/03/2013 | 6784.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00146-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/03/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00146-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/03/2013 | 306.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.A FATURA DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/03/2013 | 44.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00146-S/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00146-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/03/2013 | 927.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/03/2013 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/03/2013 | 5593.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 193-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/03/2013 | 5292.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 193-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/03/2013 | 4792.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 193-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002728 | 28/03/2013 | 21225.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002729 | 28/03/2013 | 20433.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002730 | 28/03/2013 | 20958.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002731 | 28/03/2013 | 20345.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002732 | 28/03/2013 | 20438.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002733 | 28/03/2013 | 21225.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002734 | 28/03/2013 | 21039.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002735 | 28/03/2013 | 20229.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002736 | 28/03/2013 | 20604.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002737 | 28/03/2013 | 18916.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0002753 | 28/03/2013 | 5480.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMAS EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR E DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/03/2013 | 4080.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/03/2013 | 4335.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/03/2013 | 4225.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/03/2013 | 4365.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0002759 | 28/03/2013 | 50189.53 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ANTÔNIO JUSTINO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 0193-U, REF.A 2ª MEDIÇÃO | 01342012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742012 | 0002760 | 28/03/2013 | 31130.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1759/12, PREGÃO Nº 074/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/03/2013 | 38244.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002770 | 28/03/2013 | 4000.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002771 | 28/03/2013 | 3000.51 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002772 | 28/03/2013 | 5000.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002773 | 28/03/2013 | 3501.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002774 | 28/03/2013 | 13000.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002777 | 28/03/2013 | 4300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002778 | 28/03/2013 | 2000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002779 | 28/03/2013 | 4000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002780 | 28/03/2013 | 4000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002781 | 28/03/2013 | 4000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002782 | 28/03/2013 | 4000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM DE ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002783 | 28/03/2013 | 6000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002784 | 28/03/2013 | 6000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002785 | 28/03/2013 | 2000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/03/2013 | 8001.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/03/2013 | 4500.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/03/2013 | 3001.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/03/2013 | 2400.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/03/2013 | 4000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-U/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/03/2013 | 4001.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/03/2013 | 4000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/03/2013 | 5000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/03/2013 | 5000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/03/2013 | 6000.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/03/2013 | 5000.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/03/2013 | 6000.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/03/2013 | 8002.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/03/2013 | 10157.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/03/2013 | 7219.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/03/2013 | 3707.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/03/2013 | 66190.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/03/2013 | 447.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/03/2013 | 1968.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/03/2013 | 14020.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/03/2013 | 4437.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/03/2013 | 1051.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/03/2013 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO DO BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/03/2013 | 3091.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/03/2013 | 1041.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-F/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/03/2013 | 390.83 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/03/2013 | 6718.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-V/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/03/2013 | 543.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-W/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500792012 | 0002706 | 28/03/2013 | 38000.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO-EDUCAR | DESPESAS ALUSIVAS A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 079/2012, CONTRATO Nº 1956 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/03/2013 | 8583.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-M/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/03/2013 | 198.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-Y/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/03/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-P/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/03/2013 | 329.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/03/2013 | 2720.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-L/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/03/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG , REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/03/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG , REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/03/2013 | 18010.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/03/2013 | 205.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0075-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/03/2013 | 720.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/03/2013 | 270.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/03/2013 | 186.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE MAR/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/03/2013 | 327.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/03/2013 | 152.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0125-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/03/2013 | 5959.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 28/03/2013 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 0058900-09.2010.5.13.0011 DE AUTORIA DE EDNALDO FRANCISCO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/03/2013 | 29357.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADA EM EUCATEX, BANCADAS, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRADES DE FERRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/03/2013 | 88371.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONT.EXIP.PMP), REF. A COMPETÊNCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/03/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0139-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/03/2013 | 7164.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/03/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0073-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/03/2013 | 904.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0074-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/03/2013 | 202.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/03/2013 | 157.50 | 00007590516406 | ILMARA NASCIMENTO DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 21/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 645/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/03/2013 | 8169.11 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE MOLA PARA PORTA, MONTAGEM DE BANCADAS E DIVISÓRIAS, PERFIS, BEM COMO OUTROS SERVIÇSO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 140-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/03/2013 | 3858.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/03/2013 | 157.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0126/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/03/2013 | 404.81 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DOS CONSELHOS TUTELARES PATOS NORTE E SUL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0002817 | 01/04/2013 | 1307.00 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL FRANCISCA MOTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0002820 | 01/04/2013 | 1453.67 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 206-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0002821 | 01/04/2013 | 2353.93 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 206-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/04/2013 | 160.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXECUTIVO DE TURISMO E CULTURA JOSÉ ROMILDO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM TÉCNICOS DO IPHAN E IPHAEP ACERCA DO ANDAMENTO DO PROCESSO RELATIVO AO MUSEU DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 204-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/04/2013 | 149.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ A AÇÚCAR) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/04/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 208-H/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/04/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-O/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/04/2013 | 6328.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0002870 | 01/04/2013 | 56500.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/04/2013 | 2134.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/04/2013 | 222.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/04/2013 | 77.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7272-INSTALADO NO DISQUE CIDADÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/04/2013 | 107.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/04/2013 | 842.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/04/2013 | 50.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/04/2013 | 48.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/04/2013 | 114.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/04/2013 | 511.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/04/2013 | 84.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3157-INSTALADO NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/04/2013 | 89.98 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02-CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E 01-CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/04/2013 | 413.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/04/2013 | 350.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO CORTADOR DE GRAMA COM TROCA DE ROLAMENTOS PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/04/2013 | 960.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA TELEFÔNICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 064/2013, CONTRATO Nº 270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-k/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/04/2013 | 349.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/04/2013 | 600.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/04/2013 | 105.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742012 | 0003024 | 01/04/2013 | 1450.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, CONFORME CONTRATO Nº 1759/12, PREGÃO Nº 074/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-J/13. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/04/2013 | 104.70 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/04/2013 | 623.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/04/2013 | 2206.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 212-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/04/2013 | 136.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/04/2013 | 42.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/04/2013 | 956.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/04/2013 | 570.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/04/2013 | 135.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/04/2013 | 183.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/04/2013 | 413.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/04/2013 | 14.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/04/2013 | 323.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/04/2013 | 224.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/04/2013 | 63.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/04/2013 | 645.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/04/2013 | 1440.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/04/2013 | 698.75 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 040/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10751/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/04/2013 | 1053.84 | 14215447000192 | CONCEPT ENGENHARIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 041/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1139/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/04/2013 | 476.60 | 60701190000104 | ITAU UNIBANCO S/A | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 060/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1608/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/04/2013 | 114.54 | 00002776953410 | ALDENI CALISTO DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCÍCIOS 2008 E 2012, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 093/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 494/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/04/2013 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453 E 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-G/2013, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/04/2013 | 49.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/04/2013 | 1334.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/04/2013 | 404.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/04/2013 | 140.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ISSQN, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/04/2013 | 3745.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/04/2013 | 18909.82 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELAMENTO JUNTO AO ISSMP (PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR), REF.A PARCELA 02/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/04/2013 | 131884.83 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS 01, 02, 03, 04, 05,06,07,08,11 E 17 JUNTOS AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/04/2013 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453, 01-COPIADORA 8080 E 02-SCANNERES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-F/2013, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/04/2013 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22/03/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/04/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/04/2013 | 262.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 09/04/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/04/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-P/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/04/2013 | 65.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/04/2013 | 408.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/04/2013 | 46.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/04/2013 | 458.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/04/2013 | 216.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/04/2013 | 47.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/04/2013 | 100.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/04/2013 | 56.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/04/2013 | 103.49 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0003019 | 01/04/2013 | 47656.11 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/04/2013 | 1232.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/04/2013 | 2151.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/04/2013 | 5672.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742012 | 0003042 | 01/04/2013 | 2425.50 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS INSTALÇAÕES DA REDE ELÉTRICA DO GALPÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 1759/12, PREGÃO Nº 074/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-Y/13. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/04/2013 | 85.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/04/2013 | 451.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/04/2013 | 75.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/04/2013 | 4210.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/04/2013 | 1394.58 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/04/2013 | 3175.12 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/04/2013 | 7042.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0002819 | 01/04/2013 | 1741.87 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO WALBER MOTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/04/2013 | 90.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/04/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 129-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/04/2013 | 360.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO DIA 10/04/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 204-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/04/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-E/2013, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/04/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/04/2013 | 227.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/04/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-D/2013, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/04/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-G/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/04/2013 | 60.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007386785461 | FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS | 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE CONTROLE E OUVIDORIA FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 201/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/04/2013 | 240.00 | 00007357820408 | DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORD.DE NÚCLEO DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11 E 12/04/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/04/2013 | 165.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/04/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/04/2013 | 1166.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/04/2013 | 146137.98 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA, DE BECOS E TRAVESSAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1060.1/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2012, MEDIÇÃO 06 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-Q/12. | 01282012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/04/2013 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-K/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/04/2013 | 2080.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-L/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/04/2013 | 48.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0002979 | 01/04/2013 | 26244.96 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-H/2013, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/04/2013 | 210.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/04/2013 | 119.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/04/2013 | 22635.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 212-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/04/2013 | 56.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/04/2013 | 27.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/04/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA ABR/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00201-O/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/04/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA ABR/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-P/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/04/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-K/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/04/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-J/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/04/2013 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DE NÚCLEO ROSANGELA C.DE OLIVEIRA, QUANDO E M VIAGEM A SÃO JOSÉ DO SABUGI, NOS DIAS 12 E 14/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO, CONFORME OFÍCIOSEPLAG Nº 0208-AC/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/04/2013 | 90.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE1/2(MEIA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ADALMIRA M.DA S.CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/02/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS COM O INSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-AA/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/04/2013 | 90.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE1/2(MEIA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ADALMIRA M.DA S.CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-AB/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/04/2013 | 180.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ADALMIRA M.DA S.CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, NOS DIAS 12 E 14/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-Z/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/04/2013 | 170.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/02/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS COM O INSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-X/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/04/2013 | 170.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-Y/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/04/2013 | 396.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/04/2013 | 122.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/04/2013 | 227.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/04/2013 | 46.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3642-INSTALADO NA ESC.MUN.ANAIZA L.CALISTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/04/2013 | 46.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8300-INSTALADO NO TELECENTRO STOESSEL WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/04/2013 | 63.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/04/2013 | 84.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0002926 | 01/04/2013 | 19608.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0207-AB/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/04/2013 | 514.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/04/2013 | 585.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/04/2013 | 611.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/04/2013 | 624.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/04/2013 | 425.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/04/2013 | 438.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/04/2013 | 285.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/04/2013 | 262.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/04/2013 | 329.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/04/2013 | 561.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/04/2013 | 103.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-S/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/04/2013 | 56.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/04/2013 | 41.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/04/2013 | 79.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA SIZENANDO F.DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/04/2013 | 74.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/04/2013 | 101.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/04/2013 | 114.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/04/2013 | 56.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002946 | 01/04/2013 | 111.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-T/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/04/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/04/2013 | 645.03 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/02 A 13/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0003083 | 01/04/2013 | 9707.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-M/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0003084 | 01/04/2013 | 9707.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-A/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/04/2013 | 4726.96 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/04/2013 | 38624.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/04/2013 | 37003.18 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/04/2013 | 120000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/04/2013 | 5777.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.6/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/04/2013 | 5776.26 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.7/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/04/2013 | 5778.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.8/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/04/2013 | 50.00 | 00000957360428 | JOÃO MARCELO TELES DE VASCONCELOS | 01(UMA)DIÁRIA AO INSPETOR SANITÁRIO JOÃO MARCELO T.DE VASCONCELOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ESCRITURAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS DE CONTROLADOS NO NOVO MÓDULO DO SNGPC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/04/2013 | 50.00 | 00067453872472 | DILERMANO SIMÕES DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO INSPETOR SANITÁRIO DILERMANO SIMÕES DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ESCRITURAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS DE CONTROLADOS NO NOVO MÓDULO DO SNGPC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/04/2013 | 50.00 | 00001397629495 | FABRICIO DE OLIVEIRA TAVARES | 01(UMA)DIÁRIA AO INSPETOR SANITÁRIO FABRICIO DE OLIVEIRA TAVARES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ESCRITURAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS DE CONTROLADOS NO NOVO MÓDULO DO SNGPC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0209/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/04/2013 | 60.00 | 00005709934402 | SELMAR MARINHO MAMEDE | 01(UMA)DIÁRIA AO DIRETOR DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VISA SELMAR MARINHO MAMEDE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ESCRITURAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS DE CONTROLADOS NO NOVO MÓDULO DO SNGPC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-AD/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/04/2013 | 65.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/04/2013 | 1386.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/04/2013 | 220.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002953 | 01/04/2013 | 3762.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002955 | 01/04/2013 | 3669.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/04/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/04/2013 | 5226.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/04/2013 | 4271.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7605, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/04/2013 | 6130.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/04/2013 | 4220.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/04/2013 | 2801.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA MOV.9738, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/04/2013 | 2178.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7605, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/04/2013 | 1879.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6485, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/04/2013 | 5383.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6485, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/04/2013 | 6437.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7605, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/04/2013 | 4352.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6485, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/04/2013 | 2435.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/04/2013 | 4265.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8165, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/04/2013 | 2787.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8175, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/04/2013 | 6061.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8165, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/04/2013 | 1579.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8165, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/04/2013 | 10782.29 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/04/2013 | 10523.89 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E GELÁGUAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/04/2013 | 10104.65 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/04/2013 | 11881.99 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/04/2013 | 12378.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/04/2013 | 10029.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/04/2013 | 4211.17 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/04/2013 | 8292.15 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/04/2013 | 13117.88 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/04/2013 | 11903.87 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/04/2013 | 1015.81 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/04/2013 | 454.74 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003010 | 01/04/2013 | 35883.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003011 | 01/04/2013 | 57911.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/04/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/04/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/04/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTIVA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013,REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/04/2013 | 6736.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOX EM PVC, BOX EM VIDRO, GRADE PARA AR CONDICIONADO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CERPPOD, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AF/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/04/2013 | 6862.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO BANCADAS EM EUCATEX, FECHADURAS, BANCADAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/04/2013 | 7511.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS EM ESQUADRIAS, JANELAS EM FERRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AE/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/04/2013 | 8990.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PUXADORES EM INOX, VIDRO INCOLOR, DIVISÓRIAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AG/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/04/2013 | 12715.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/04/2013 | 244.30 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0002822 | 01/04/2013 | 1626.48 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA W.DA NÓBREGA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 206-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/04/2013 | 513.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/04/2013 | 432.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/04/2013 | 329.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/04/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-C/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/04/2013 | 60.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/04/2013 | 223.80 | 00003806016488 | FRANCINEUSA DANTAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/04/2013 | 223.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/04/2013 | 276.40 | 00004447883449 | JUDITE DAVI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/04/2013 | 300.00 | 00000121176410 | AUTA AGLAIR DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/04/2013 | 300.00 | 00025141520463 | ROSSANA POMPÉIA MEDEIROS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/04/2013 | 80.00 | 00010421595485 | EDNA SURAMA DE LUCENA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXILIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/04/2013 | 300.00 | 00003993483448 | ELISANDRA DA SILVA AGUIAR ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/04/2013 | 2503.17 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/04/2013 | 1256.13 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/04/2013 | 1256.13 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/04/2013 | 1257.43 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/04/2013 | 491.40 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/04/2013 | 1254.60 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/04/2013 | 1361.40 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/04/2013 | 1299.00 | 00003409450440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/04/2013 | 1271.72 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/04/2013 | 3234.51 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/04/2013 | 2068.00 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/04/2013 | 2507.07 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/04/2013 | 217.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/04/2013 | 47.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1546 - INSTALADO PARA CERCA ELÉTRICA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/04/2013 | 197.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756-INSTALADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/04/2013 | 74.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/04/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 205-AB/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/04/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-B/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/04/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-A/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/04/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-AD/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/04/2013 | 67.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-J/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/04/2013 | 27.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-AC/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/04/2013 | 67.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-I/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/04/2013 | 100.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-AD/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/04/2013 | 27.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-C/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/04/2013 | 27.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-D/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/04/2013 | 241.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002957 | 01/04/2013 | 222.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-F/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/04/2013 | 1390.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-N/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/04/2013 | 634.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-O/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002961 | 01/04/2013 | 674.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM CRIANÇAS DE O A 06 ANO-PBV II, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-AC/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/04/2013 | 2572.71 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/04/2013 | 578.90 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/04/2013 | 894.66 | 00032585578372 | FRANCISCO HÉLIO CEZAR SOARES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO, BOLOS E POLPA DE UMBU DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/04/2013 | 868.86 | 00049175270404 | ÂNGELA MARIA LUCAS | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE UMBU E DE MAMÃO E BOLOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/04/2013 | 107.40 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/04/2013 | 1625.10 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/04/2013 | 1766.64 | 00002074384475 | MOACIR SOARES DA COSTA | AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/04/2013 | 67.65 | 00080550819487 | AGAMENON OLIVEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/04/2013 | 903.00 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/04/2013 | 1368.00 | 00005853929437 | FÁBIO ALVES NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/04/2013 | 858.44 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO E COUVE FLOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/04/2013 | 520.80 | 00006189351425 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002974 | 01/04/2013 | 312.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-E/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0002975 | 01/04/2013 | 352.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-D/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/04/2013 | 508.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-L/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/04/2013 | 99.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS SÃO SEBASTIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-K/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/04/2013 | 1030.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-R/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/04/2013 | 1344.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 48-HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, BEM COMO DIVULGAÇÃO DE MATRÍCULAS, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-M/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/04/2013 | 573.99 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO E ESPINAFRE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/04/2013 | 407.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362012 | 0002840 | 01/04/2013 | 42024.40 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1109-A/12, PREGÃO Nº 036/2012 E MEDIÇÃO 04/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-L/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/04/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-M/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/04/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-N/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/04/2013 | 299.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/04/2013 | 55.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/04/2013 | 396.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0130-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/04/2013 | 269815.55 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 00211-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/04/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-I/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/04/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0208-J/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/04/2013 | 47.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/04/2013 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/04/2013 | 919.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/04/2013 | 45.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A TARTIFA DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE DA REDE FIXA 3421.6287, REF.AO OFÍCIO SEPLAG Nº 0146-AO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/04/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0136-Z/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/04/2013 | 734.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/04/2013 | 168.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/04/2013 | 287.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0002818 | 01/04/2013 | 1740.26 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE ILANNA MOTTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/04/2013 | 120.00 | 00003087442410 | JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-L/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/04/2013 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA 8085 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-E/2013, REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/04/2013 | 3640.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/04/2013 | 202.85 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/04/2013 | 269.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/04/2013 | 84.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/04/2013 | 84.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/04/2013 | 199.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/04/2013 | 155.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/04/2013 | 159.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/04/2013 | 66.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0002954 | 01/04/2013 | 6407.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-AB/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/04/2013 | 1393.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/04/2013 | 92.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/04/2013 | 16.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-A/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/04/2013 | 46025.12 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - (SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0003172 | 02/04/2013 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 212-V/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/04/2013 | 223.80 | 00004799725408 | FERNANDA PEREIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/04/2013 | 223.80 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/04/2013 | 223.80 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/04/2013 | 200.00 | 00023814993420 | MINERVINA DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/04/2013 | 138.40 | 00008942083498 | ARNALDO DANTAS DA SILVA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/04/2013 | 117.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 201-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/04/2013 | 117.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/04/2013 | 89.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/04/2013 | 93.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/04/2013 | 93.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/04/2013 | 99.01 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/04/2013 | 87.32 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 201-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/04/2013 | 93.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/04/2013 | 278.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/04/2013 | 72.52 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/04/2013 | 117.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/04/2013 | 117.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0201-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/04/2013 | 452.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO , BOMBEIRO, SEG.OBRIGATÓRIO/2013 E PREF.C.Z000840697 DO ÔNIBUS MOJ.7274 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO , BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DA MOTO MNF.1903 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/04/2013 | 100.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/04/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/04/2013 | 300.00 | 00009297350488 | CLAUDIA JEAUNE ALVES SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARINETE TOMAZ AMANÇO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/04/2013 | 223.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/04/2013 | 150.00 | 00051250136172 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/04/2013 | 224.00 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/04/2013 | 264.56 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/04/2013 | 223.80 | 00095115030497 | JOSEFA LUSTOSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/04/2013 | 223.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/04/2013 | 111.90 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/04/2013 | 223.80 | 00010988661420 | JOSÉ SABINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/04/2013 | 300.00 | 00010988661420 | JOSÉ SABINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/04/2013 | 15252.42 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIA EM MADEIRA, FACHADA DE VIDRO, FORRO DE GESSO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS TELECENTROS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013 E OFÍCIOSEPLAG Nº 201-Q/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/04/2013 | 18614.52 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FORRO DE PVC, GRADES DE FERRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 201-R/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/04/2013 | 11664.00 | 00027229882400 | ABSALÃO MEDEIROS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FELIZARDO LEITE, 121-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A MULHER PATOENSE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 304/2013, DISPENSA Nº 070/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 216-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/04/2013 | 8661.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS E TAMPAS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0003194 | 04/04/2013 | 208.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/04/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-AB/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/04/2013 | 5500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-V/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0003207 | 05/04/2013 | 100.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 202-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/04/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/04/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG nº 0207-x/2013 , REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/04/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 207-Z/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/04/2013 | 310.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0217/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/04/2013 | 1092.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/04/2013 | 573.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/04/2013 | 1515.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003206 | 05/04/2013 | 450.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0202-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003208 | 05/04/2013 | 500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/04/2013 | 111.90 | 00017712934894 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/04/2013 | 111.90 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/04/2013 | 111.90 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/04/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-AC/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/04/2013 | 223.80 | 00008919696403 | PRISCILA PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/04/2013 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/04/2013 | 138.40 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/04/2013 | 300.00 | 00007363569401 | EDUARDO FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/04/2013 | 200.00 | 00001490773436 | ROSA DE SOUZA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/04/2013 | 60.00 | 00073790710415 | ERIVONETE GOMES LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/04/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/04/2013 | 50.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/04/2013 | 798.97 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/04/2013 | 4.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/04/2013 | 3985.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003238 | 08/04/2013 | 600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016014012055013115, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016014012055013215, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/04/2013 | 1000.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE REMOÇÃ, VELÓRIO O E ATAÚDE, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE LUAN PEREIRA DA COSTA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0220/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/04/2013 | 223.80 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/04/2013 | 223.80 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/04/2013 | 100.00 | 00093038305472 | EDILEUZA DOS SANTOS PORFÍRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/04/2013 | 256.00 | 00004584755485 | ISAEL DA SILVA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/04/2013 | 5926.55 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 062/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AE/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/04/2013 | 128.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00201-Z/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003243 | 08/04/2013 | 3368.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-P/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003244 | 08/04/2013 | 6012.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-P/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003245 | 08/04/2013 | 386.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA ACESSUAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-P/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/04/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/04/2013 | 7669.44 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-J/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/04/2013 | 21123.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-K/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/04/2013 | 1056.12 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EJA, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-L/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/04/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 0207-W/2013 , REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/04/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 207-V/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/04/2013 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/04/2013 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/04/2013 | 12853.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0266-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/04/2013 | 2700.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/04/2013 | 24027.55 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, FORRO EM PVC, GRANITO CINZA, JANELAS DE FERRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ANTÔNIO URQUIZA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 062/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0140-AF/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/04/2013 | 3869.50 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 221-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/04/2013 | 2997.50 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 221-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/04/2013 | 146.00 | 00009561302403 | MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/04/2013 | 300.00 | 00089300580434 | JOSÉ AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/04/2013 | 100.00 | 00008180241432 | EDENIA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/04/2013 | 73.10 | 00088440869487 | INÁCIO WELINGTON SOUSA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/04/2013 | 250.00 | 00064647790444 | JOSÉ MESSIAS FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/04/2013 | 223.80 | 00007288151417 | MARCIANA PIMENTEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/04/2013 | 111.90 | 00007298405497 | ANA CLAUDIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/04/2013 | 223.80 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/04/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/04/2013 | 60.00 | 00002322863459 | DIANA RITA DE SOUSA VALADARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/04/2013 | 100.00 | 00085319635400 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/04/2013 | 300.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/04/2013 | 29921.24 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS, FECHADURAS, FECHO ELETRÔNICO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 062/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0003264 | 09/04/2013 | 18.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/04/2013 | 48015.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PREENCHIMENTO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO PMP/SECAD Nº 305/2013, PREGÃONº 030/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/04/2013 | 15300.00 | 00002005284408 | Diogo Ariano Medeiros de Araújo | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEREGRINO FILHO, 215-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 7ª DELEGACIA SO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 306/2013, DISPENSA Nº 071/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 221-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/04/2013 | 158.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/04/2013 | 520.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/04/2013 | 239.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 214.1B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/04/2013 | 2134.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.IE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/04/2013 | 47.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/04/2013 | 268.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/04/2013 | 603.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/04/2013 | 114.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0003315 | 10/04/2013 | 65.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/04/2013 | 45.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/04/2013 | 56.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE ISSQN), CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00202-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/04/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00202-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/04/2013 | 105.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (DAT), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/04/2013 | 19169.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/04/2013 | 180082.82 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/04/2013 | 192.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/04/2013 | 52.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/04/2013 | 57.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0003316 | 10/04/2013 | 254.95 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0202-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0003319 | 10/04/2013 | 11.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/04/2013 | 45.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/04/2013 | 384.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/04/2013 | 435.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/04/2013 | 196.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/04/2013 | 80.00 | 00009522671444 | MARIA DE JESUS AMANCIO CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/04/2013 | 80.00 | 00009080984485 | THAISY PEREIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/04/2013 | 1269.69 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/04/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-AA/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/04/2013 | 81.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/04/2013 | 75.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/04/2013 | 61.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/04/2013 | 70.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003320 | 10/04/2013 | 5850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-R/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/04/2013 | 35.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-I/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/04/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/04/2013 | 51.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/04/2013 | 169.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 214.1C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/04/2013 | 218.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/04/2013 | 53.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-T/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/04/2013 | 2100.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO QUE REALIZAÁR-SE-Á NO DIA 18/05/2013, CONTRA A EXPLORAÇÃO E ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO ATRAVÉS DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/04/2013 | 216.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/04/2013 | 120.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DA CENTRAL DE MARCAÇÃO AUGUSTO G.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AP/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/04/2013 | 60.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/04/2013 | 77.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/04/2013 | 208.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/04/2013 | 163.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/04/2013 | 77.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/04/2013 | 88.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/04/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-BH/13, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/04/2013 | 663.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/04/2013 | 89.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 223-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/04/2013 | 93.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-H/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/04/2013 | 117.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-A/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/04/2013 | 99.01 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-B/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/04/2013 | 93.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/04/2013 | 89.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-D/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/04/2013 | 93.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/04/2013 | 222.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/04/2013 | 117.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/04/2013 | 72.52 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/04/2013 | 117.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/04/2013 | 117.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-L/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/04/2013 | 419.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/04/2013 | 150.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0003339 | 11/04/2013 | 38243.61 | 04181183000140 | COMAR - Construtora Martins LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UPA NO BAIRRO DA LIBERDADE, CONFORME REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 746/2010, CONCORRÊNCIA Nº 001/2010, OFÍCIO SEPLAG Nº 0223/2013. 4ª MEDIÇÃO DO ADITIVO | 01072011 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/04/2013 | 4947.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-FLYPC MOD.INTERMEDIÁRIO 4GB E 03-MONITORES LED 15.6 DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013, CONTRATO Nº 030/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 223-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/04/2013 | 270.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-ESTABILIZADORES 300W DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013, CONTRATO Nº 030/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/04/2013 | 205.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/04/2013 | 196.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/04/2013 | 267.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/04/2013 | 231.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/04/2013 | 1385.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/04/2013 | 165.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/04/2013 | 202.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/04/2013 | 178.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/04/2013 | 163.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/04/2013 | 66.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/04/2013 | 74.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/04/2013 | 1018.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/04/2013 | 1545.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/04/2013 | 827.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/04/2013 | 360.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORD.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23,24 E 25/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/04/2013 | 30016.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-AK/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/04/2013 | 111.90 | 00043603424468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/04/2013 | 111.90 | 00003919259467 | RIDETE PEREIRA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/04/2013 | 223.80 | 00071406000400 | VALDENI PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/04/2013 | 237.00 | 00002254744410 | NOEMIA MARIA DE MEDEIROS DEMESIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/04/2013 | 80.00 | 00010008345490 | MARIA REJANE DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/04/2013 | 300.00 | 00008431739479 | RENATO BRITO DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ LIMA DA CUNHA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/04/2013 | 300.00 | 00004296289438 | IZABEL LUCENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA NUNES LUCENA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/04/2013 | 300.00 | 00006322108425 | RITA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANTÔNIO AVELINO DE SOUSA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/04/2013 | 100.00 | 00009230283401 | FRANCISCA GARCIA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (REGISTRO COM AVERBAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/04/2013 | 60.00 | 00002273407440 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/04/2013 | 282.70 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/04/2013 | 223.80 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/04/2013 | 223.80 | 00051901080404 | MARIA NIUSE RODRIGUES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/04/2013 | 111.90 | 00008658315487 | ANTÔNIO FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/04/2013 | 111.90 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/04/2013 | 250.00 | 00064647790444 | JOSÉ MESSIAS FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/04/2013 | 100.00 | 00004604671400 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/04/2013 | 100.00 | 00001011628473 | LÚCIA CLEMENTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/04/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/04/2013 | 300.00 | 00002475263474 | DENISE FERREIRA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/04/2013 | 300.00 | 00010005634482 | BRENDA RAQUEL CAVALCANTI MAMEDE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/04/2013 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/04/2013 | 256.00 | 00007321175421 | GILVANA DE LIMA ALVES SIMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/04/2013 | 146.20 | 00067536719434 | LÚCIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/04/2013 | 300.00 | 00008431739479 | RENATO BRITO DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ LIMA DA CUNHA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/04/2013 | 100.00 | 00002574288440 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (REGISTRO COM AVERBAÇÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/04/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/04/2013 | 236.80 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/04/2013 | 118.40 | 00007707154436 | ELIEUZA MENDES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/04/2013 | 223.80 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0003368 | 11/04/2013 | 8785.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00212-AV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0003369 | 11/04/2013 | 6189.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00212-AX/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/04/2013 | 3750.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AW/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/04/2013 | 3280.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/04/2013 | 2383.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-BC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/04/2013 | 4169.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-BE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/04/2013 | 234.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/04/2013 | 93.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/04/2013 | 46.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/04/2013 | 407.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/04/2013 | 452.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/04/2013 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA, QUE SE DESCOLORÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25 E 26/04/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/04/2013 | 100.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA, QUE SE DESCOLORÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23 E 24/05/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/04/2013 | 19500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AT, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/04/2013 | 100.00 | 00069169691487 | GILBERTO FARIAS MONTEIRO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR GILBERTO FARIAS MONTEIRO, QUE SE DESCOLORÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/05/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/04/2013 | 100.00 | 00006930499447 | GLÁUCIA ALVES FERREIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR GLÁUCIA ALVES FERREIRA, QUE SE DESCOLORÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15/05/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/04/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/09/2013 DO CONTRATO Nº 0372019-67, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/04/2013 | 450.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE SEGUNDA ANÁLISE DE LICITAÇÃO-FICHA DE LICITAÇÃO EMITIDA EM 04/04/2013 DO CONTRATO Nº 0372019-67, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/04/2013 | 75.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 15/03/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/04/2013 | 75.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 25/04/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/04/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 01/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0241-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/04/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 25/04/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/04/2013 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 15/03//2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AQ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/04/2013 | 135.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-BD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/04/2013 | 537.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/04/2013 | 45.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/04/2013 | 122.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/04/2013 | 85.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/04/2013 | 1950.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/04/2013 | 161.68 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 224-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/04/2013 | 845.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 224-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/04/2013 | 360.00 | 00003087442410 | JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SERVIDORA JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07,08 E 09/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE E XII ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-BJ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/04/2013 | 168.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/04/2013 | 22.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PATOS, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/04/2013 | 150.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/04/2013 | 182.73 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01-CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E 06--CERTIDÕES DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/04/2013 | 111.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/04/2013 | 111.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/04/2013 | 45.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/04/2013 | 5.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (DAT), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/04/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/04/2013 | 352.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0131-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/04/2013 | 75.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/04/2013 | 4422.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0203-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/04/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO 04/2013, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/04/2013 | 748.65 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/04/2013 | 540.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-H/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/04/2013 | 16850.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/04/2013 | 299.40 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/04/2013 | 457.08 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO OUTUBRO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/04/2013 | 86.22 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003530 | 17/04/2013 | 21498.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-D/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/04/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/04/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/04/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/04/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/04/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/04/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/04/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/04/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/04/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/04/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/04/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/04/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/04/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/04/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/04/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/04/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/04/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/04/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/04/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/04/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/04/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/04/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/04/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/04/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/04/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/04/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/04/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/04/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/04/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/04/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/04/2013 | 264.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/04/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/04/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/04/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003481 | 17/04/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/04/2013 | 118.40 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/04/2013 | 236.80 | 00010327216425 | AMARA DA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/04/2013 | 118.40 | 00008371634471 | SEBASTIANA JULIANA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/04/2013 | 118.40 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/04/2013 | 236.80 | 00006908192423 | GERALDA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/04/2013 | 236.80 | 00008548308982 | ALEXSANDRO DE SOUZA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/04/2013 | 236.80 | 00078928664420 | ALAÍDE MATIAS DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003480 | 17/04/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/04/2013 | 798.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/04/2013 | 113.80 | 00003866421419 | MARTINS LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 231/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2123/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/04/2013 | 2520.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DA CAMPANHA DO IPTU/2013, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-BL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/04/2013 | 948.10 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0003543 | 17/04/2013 | 6360.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNN.5547, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 229-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003484 | 17/04/2013 | 400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/04/2013 | 1366.08 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003510 | 17/04/2013 | 333.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-AH/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/04/2013 | 4810.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-AI/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/04/2013 | 156.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003482 | 17/04/2013 | 333.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003483 | 17/04/2013 | 552.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/04/2013 | 314.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0241-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/04/2013 | 244.30 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-BI/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/04/2013 | 62240.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2013, PREGÃO Nº 077/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003509 | 17/04/2013 | 1100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00223-AG/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003511 | 17/04/2013 | 3000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-AF/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0003512 | 17/04/2013 | 6164.30 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-AE/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/04/2013 | 144.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-AJ/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/04/2013 | 197.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/04/2013 | 14.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/04/2013 | 210.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/04/2013 | 190.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/04/2013 | 1125.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0215-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/04/2013 | 11430.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0215-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/04/2013 | 1140.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0215-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/04/2013 | 2940.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0215-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/04/2013 | 4605.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0215-B13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/04/2013 | 1100.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DA CARNE, CONFORME PREGÃO Nº019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0211-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/04/2013 | 3446.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-O/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/04/2013 | 2273.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-S/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/04/2013 | 2964.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM CRIANÇAS DE O A 06 ANO-PBV II, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 224-RV13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/04/2013 | 6431.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-P/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/04/2013 | 4154.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-T/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/04/2013 | 6108.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-N/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/04/2013 | 175.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AU13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/04/2013 | 6.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/04/2013 | 200.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003597 | 18/04/2013 | 9430.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/04/2013 | 60559.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0213-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003601 | 18/04/2013 | 14632.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003602 | 18/04/2013 | 3125.94 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0003599 | 18/04/2013 | 2408.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO IVECO MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003600 | 18/04/2013 | 12280.57 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 229-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003596 | 18/04/2013 | 21347.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0003595 | 18/04/2013 | 11198.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 229-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 18/04/2013 | 4676.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/04/2013 | 236.80 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/04/2013 | 236.80 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/04/2013 | 118.40 | 00003894838426 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/04/2013 | 236.80 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/04/2013 | 118.40 | 00004090806402 | MARIA LÚCIA PIRES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/04/2013 | 236.80 | 00006883637419 | JOCÉLIA OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/04/2013 | 236.80 | 00006738311320 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/04/2013 | 150.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/04/2013 | 200.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/04/2013 | 270.00 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/04/2013 | 275.44 | 00004447125420 | ROSILDA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/04/2013 | 300.00 | 00001202925480 | JULIANA PINHEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/04/2013 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/04/2013 | 250.00 | 00027607500430 | CELI DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/04/2013 | 300.00 | 00003696787450 | JOSE DAMIAO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CARLOS ANTÔNIO DE SALES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/04/2013 | 300.00 | 00003800398427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CARLOS ANTÔNIO DE SALES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/04/2013 | 146.20 | 00001720308110 | DAMIANA LINS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/04/2013 | 146.20 | 00008942083498 | ARNALDO DANTAS DA SILVA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 18/04/2013 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/04/2013 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/04/2013 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/04/2013 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/04/2013 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/04/2013 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/04/2013 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/04/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/04/2013 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/04/2013 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/04/2013 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/04/2013 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/04/2013 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/04/2013 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/04/2013 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/04/2013 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/04/2013 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/04/2013 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/04/2013 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/04/2013 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/04/2013 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/04/2013 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/04/2013 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/04/2013 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/04/2013 | 150.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/04/2013 | 236.80 | 00073928518453 | MARIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/04/2013 | 118.40 | 00000814552404 | DAMIÃO MENDES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/04/2013 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/04/2013 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/04/2013 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/04/2013 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/04/2013 | 300.00 | 00003696787450 | JOSE DAMIAO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CARLOS ANTONIO DE SALES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/04/2013 | 80.00 | 00009209666402 | JÉSSICA JANAINA ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/04/2013 | 300.00 | 00002669063462 | HÉLIO VILDOMAR DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/04/2013 | 200.00 | 00005835839464 | VERA LÚCIA DA SILVA PERGENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/04/2013 | 73.10 | 00065971744453 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/04/2013 | 118.40 | 00018124550468 | GERALDO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/04/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/04/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG nº 214.2R/2013 , REF.A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/04/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/04/2013 | 630.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO, E EIXO, HÉLICE, ROTOR E SELO PERTENCENTES A CRECHE CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 210-E/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/04/2013 | 6243.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-S/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/04/2013 | 6158.19 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-R/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0003468 | 19/04/2013 | 63039.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0220-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/04/2013 | 50.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/04/2013 | 395.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0267-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/04/2013 | 149.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/04/2013 | 150.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/04/2013 | 150.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/04/2013 | 150.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/04/2013 | 1497.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO OUTUBRO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/04/2013 | 2538.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0206-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/04/2013 | 4.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/04/2013 | 715.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-AA/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/04/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-Y/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/04/2013 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-Z/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/04/2013 | 3209.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/04/2013 | 31.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS CAPSs-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/04/2013 | 173.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEREST-CENTRO DE REFEREÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/04/2013 | 1994.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0207/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/04/2013 | 6006.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0267-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/04/2013 | 189.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/04/2013 | 68.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/04/2013 | 550.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/04/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/04/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/04/2013 | 122.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0224-K/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/04/2013 | 1080.00 | 00071428968415 | ILANNA ARAÚJO MOTTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE SAÚDE ILANNA A.MOTTA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/04/2013 | 3833.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 217-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/04/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0207-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/04/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0207-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/04/2013 | 48.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0204-W/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/04/2013 | 12.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/04/2013 | 777.27 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0207-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/04/2013 | 220.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0207-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/04/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0207-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/04/2013 | 1800.00 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIO DA CULTURA E MINISTÉRIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/04/2013 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | *************************************************************************************************** | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/04/2013 | 14.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.530-7, NO DIA 24/04/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/04/2013 | 396.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0209-T/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/04/2013 | 133.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/04/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 223-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/04/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 223-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/04/2013 | 12490.09 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/04/2013 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CAICÓ/RN, NO DIA 15/03/2013, AFIM DE REALIZAR COLETA DE ASSINATURAS NECESSÁRIAS A CONCLUSÃO DE UM PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/04/2013 | 2757.10 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 79-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 209-R/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/04/2013 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 230-D/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/04/2013 | 153.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 230-C/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/04/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 230-B/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/04/2013 | 168.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR PESSOAL), CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 230-C/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/04/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (SETOR DE COMPRAS), CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 230-A/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/04/2013 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 230-E/2013, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/04/2013 | 235.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDA WANDERLEY REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/04/2013 | 214.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDA WANDERLEY REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/04/2013 | 827.81 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/04/2013 | 333.44 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/04/2013 | 190.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/04/2013 | 222.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/04/2013 | 457.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/04/2013 | 300.00 | 00009561302403 | MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/04/2013 | 300.00 | 00078936870459 | SÔNIA MARIA NÓBREGA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/04/2013 | 223.80 | 00001534109498 | PEDRO HENRIQUE BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/04/2013 | 118.40 | 00058442022449 | PETRONILA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/04/2013 | 118.40 | 00069060347404 | DAMIANA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/04/2013 | 146.20 | 00079246826434 | MARGARIDA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/04/2013 | 300.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GERALDO VIEIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/04/2013 | 180.00 | 00002528175400 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/04/2013 | 236.80 | 00095115030497 | JOSEFA LUSTOSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/04/2013 | 236.80 | 00049579690430 | CELIANE DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/04/2013 | 236.80 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/04/2013 | 236.80 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/04/2013 | 236.80 | 00001848121431 | SEBASTIÃO MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/04/2013 | 236.80 | 00002073306462 | MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/04/2013 | 236.80 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/04/2013 | 236.80 | 00053582349420 | LEONICIO BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/04/2013 | 236.80 | 00001814267492 | LAIZA MARIA AUGUSTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/04/2013 | 236.80 | 00003628569400 | ANTÔNIO SILVA DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/04/2013 | 236.80 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/04/2013 | 236.80 | 00098264095453 | REGINA DE LUCENA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/04/2013 | 236.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/04/2013 | 236.80 | 00008373141430 | MÁRCIA DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/04/2013 | 236.80 | 00089305477453 | ZENAIDE DE ALMEIDA PAULINO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/04/2013 | 118.40 | 00001568079478 | ERIVAN LACERDA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/04/2013 | 118.40 | 00001947064436 | MARIA DO SOCORRO INÁCIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/04/2013 | 300.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/04/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/04/2013 | 236.80 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/04/2013 | 118.40 | 00000875478484 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/04/2013 | 300.00 | 00006606606446 | DAMIANA GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GERALDO VIEIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/04/2013 | 300.00 | 00006396956470 | IGOR EMILIANO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/04/2013 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/04/2013 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/04/2013 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/04/2013 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/04/2013 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/04/2013 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/04/2013 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/04/2013 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/04/2013 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/04/2013 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/04/2013 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/04/2013 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/04/2013 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/04/2013 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/04/2013 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/04/2013 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/04/2013 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/04/2013 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/04/2013 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/04/2013 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/04/2013 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/04/2013 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/04/2013 | 111.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 211/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/04/2013 | 111.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 211-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0003765 | 26/04/2013 | 1033.64 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AH/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/04/2013 | 210.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/04/2013 | 145.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/04/2013 | 3315.81 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/03 A 13/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/04/2013 | 120.00 | 00002452184403 | JANAINA DE LELLYS X.DE MEDEIROS | 02(DUAS)DIÁRIAS A CHEFE DE SETOR JANAINA DE LELLYS X.DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/05/2013, A FIM DE PROVIDENCIAR ASSINATURAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/04/2013 | 9.10 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 13.000628-7, NO DIA 26/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/04/2013 | 37530.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGA NO MUNICÍPIO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, RM 1C, PARA SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS, CONFORME PREGÃO Nº 012/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0237-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0003858 | 26/04/2013 | 1103089.63 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.A 15ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/04/2013 | 355.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO ZEZITO MOURA, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AM/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/04/2013 | 156.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/04/2013 | 163.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/04/2013 | 197.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/04/2013 | 197.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/04/2013 | 18.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/04/2013 | 92.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/04/2013 | 298.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/04/2013 | 156.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/04/2013 | 84.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/04/2013 | 15.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/04/2013 | 422.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/04/2013 | 516.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/04/2013 | 204.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/04/2013 | 204.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/04/2013 | 200.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/04/2013 | 161.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0003759 | 26/04/2013 | 7193.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR E DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/04/2013 | 1674.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MATRICIAL E 01-NOBREAK DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 0339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/04/2013 | 3096.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1T/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/04/2013 | 7769.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1S/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/04/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0148-F/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/04/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/04/2013 | 6558.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00210-B/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/04/2013 | 274161.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/04/2013 | 866534.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/04/2013 | 48509.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/04/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/04/2013 | 2755.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/04/2013 | 40188.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 40% FUNDEB , REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/04/2013 | 1656.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 60% FUNDEB , REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/04/2013 | 192397.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/04/2013 | 300.00 | 00089358031468 | WAGNER MEDEIROS LIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO WAGNER M.LIRA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, NOS DIAS 12 E 14/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO.13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/04/2013 | 3847.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 212-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/04/2013 | 624.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0242-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/04/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0242-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/04/2013 | 29478.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/04/2013 | 42625.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/04/2013 | 738.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/04/2013 | 108401.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/04/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/04/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0241-F/2013, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/04/2013 | 15253.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/04/2013 | 1923.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/04/2013 | 336.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/04/2013 | 12048.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/04/2013 | 1933.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/04/2013 | 223.75 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/04/2013 | 11178.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/04/2013 | 1423.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/04/2013 | 287.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/04/2013 | 151.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/04/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0241-G/2013, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/04/2013 | 16100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/04/2013 | 3578.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 214.2K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/04/2013 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453 E 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0241-E/2013, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/04/2013 | 26531.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/04/2013 | 65130.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/04/2013 | 183.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/04/2013 | 2.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/04/2013 | 1420.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0242-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/04/2013 | 80000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08, REALIZADO A MENOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/04/2013 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2531-INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/04/2013 | 4483.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/04/2013 | 63893.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/04/2013 | 21499.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXCIP.PMP), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/04/2013 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453, 01-COPIADORA 8080 E 02-SCANNERES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0241-D/2013, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/04/2013 | 962.45 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0242-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/04/2013 | 894.92 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0242-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/04/2013 | 2878.44 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0242-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/04/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/04/2013 | 55505.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/04/2013 | 88519.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/04/2013 | 31186.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/04/2013 | 88708.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/04/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/04/2013 | 10811.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/04/2013 | 7060.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 145-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/04/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/04/2013 | 218.90 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/04/2013 | 288.69 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/04/2013 | 17.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AJ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/04/2013 | 270.10 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, REGISTRO DE ATA E REGISTRO DE ESTATUTO DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/04/2013 | 7.30 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/04/2013 | 8813.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/04/2013 | 46964.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/04/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/04/2013 | 10068.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/04/2013 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/04/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/04/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/04/2013 | 3478.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/04/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/04/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/04/2013 | 4353.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/04/2013 | 1762.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/04/2013 | 3209.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/04/2013 | 20827.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/04/2013 | 1491.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/04/2013 | 1825.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/04/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/04/2013 | 5526.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/04/2013 | 3952.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/04/2013 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/04/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/04/2013 | 321.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0145-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/04/2013 | 162.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AK/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/04/2013 | 400.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0242-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/04/2013 | 23.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0148/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/04/2013 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO 25,29 E 30/02/2013, CONDUZINDO A SECRETÁRIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/04/2013 | 2736.55 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURAÇÕES COM VALOR ECONÔMICO, REGISTROS DE ATA, TRASLADOS EXTRAS E REGISTRO DE ESTATUTO SOCIAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/04/2013 | 100.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/04/2013 | 5713.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/04/2013 | 25972.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/04/2013 | 21546.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/04/2013 | 26944.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/04/2013 | 4686.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/04/2013 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/04/2013 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/04/2013 | 11283.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/04/2013 | 7318.93 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/04/2013 | 369.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/04/2013 | 3707.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/04/2013 | 74955.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/04/2013 | 1373.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0210-C/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/04/2013 | 197641.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/04/2013 | 129584.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A ABRIL/2012. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/04/2013 | 12543.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/04/2013 | 33387.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/04/2013 | 32528.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/04/2013 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/04/2013 | 2811.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/04/2013 | 2161.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/04/2013 | 14615.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/04/2013 | 216.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO EDUCOMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA PROF.PAULO FREIRE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/04/2013 | 1033.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/04/2013 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTRO MUNICIPAL BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/04/2013 | 1688.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/04/2013 | 144.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/04/2013 | 303.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/04/2013 | 48.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 241/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/04/2013 | 195.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/04/2013 | 656.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/04/2013 | 75433.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/04/2013 | 3203.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ESF), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/04/2013 | 35570.39 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/04/2013 | 1541.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/04/2013 | 39661.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/04/2013 | 1880.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMÁCIA BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/04/2013 | 14476.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/04/2013 | 4256.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/04/2013 | 18343.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/04/2013 | 27188.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/04/2013 | 6985.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/04/2013 | 242915.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/04/2013 | 172600.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/04/2013 | 103347.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/04/2013 | 19906.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/04/2013 | 8546.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/04/2013 | 14520.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-ESF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/04/2013 | 71550.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/04/2013 | 343724.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/04/2013 | 64668.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/04/2013 | 30205.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3934) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003981 | 29/04/2013 | 26761.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 229-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003982 | 29/04/2013 | 27845.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 229-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003983 | 29/04/2013 | 25180.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003984 | 29/04/2013 | 27006.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003985 | 29/04/2013 | 19430.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003986 | 29/04/2013 | 28052.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003987 | 29/04/2013 | 19888.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 229-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003988 | 29/04/2013 | 29137.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 229-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/04/2013 | 814.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/04/2013 | 2955.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/04/2013 | 287.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/04/2013 | 850.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/04/2013 | 1406.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/04/2013 | 1277.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CERPPOD REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/04/2013 | 547.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/04/2013 | 504.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/04/2013 | 69.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/04/2013 | 1976.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/04/2013 | 1960.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/04/2013 | 6439.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/04/2013 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00214.1Z/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/04/2013 | 965.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/04/2013 | 413.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00214.1AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/04/2013 | 1111.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/04/2013 | 180.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0148-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/04/2013 | 49.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.A FATURA DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0147-Y/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/04/2013 | 584.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00217-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/04/2013 | 2320.33 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00217-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/04/2013 | 646.14 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/04/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/04/2013 | 42679.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4074) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/04/2013 | 209205.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/04/2013 | 120104.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/04/2013 | 230369.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/04/2013 | 354483.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CENTROS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/04/2013 | 130332.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/04/2013 | 27168.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/04/2013 | 28776.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NOS CENTROS DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 4080. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/04/2013 | 1986.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0241-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/04/2013 | 1965.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/04/2013 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/04/2013 | 3305.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/04/2013 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/04/2013 | 3300.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ACESSUAS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/04/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/04/2013 | 3300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/04/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/04/2013 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/04/2013 | 15024.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/04/2013 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/04/2013 | 8934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 214.1J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/04/2013 | 581.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DE PROGRAMAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/04/2013 | 360.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HELENA W.DA N.LIMA DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 02 E 03/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PRONATEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/04/2013 | 18135.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/04/2013 | 121874.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/04/2013 | 11634.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/04/2013 | 581.17 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0212-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/04/2013 | 12856.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/04/2013 | 29163.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/04/2013 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/04/2013 | 857.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/04/2013 | 23430.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/04/2013 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA 8085 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-Q/2013, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/04/2013 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/04/2013 | 2765.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/04/2013 | 1318.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/04/2013 | 83868.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/04/2013 | 120663.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/04/2013 | 72.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3069, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/04/2013 | 3406.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/04/2013 | 16796.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/04/2013 | 469.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/04/2013 | 232.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/04/2013 | 511.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/04/2013 | 2156.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/04/2013 | 54.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/04/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JT L355 DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-O/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/04/2013 | 2195.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR PENTIUM E 01-MONITOR 15.6 LED DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-P/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/04/2013 | 2195.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR PENTIUM E 01-MONITOR 15.6 LED DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-L/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/04/2013 | 1502.94 | 00009990477442 | SEBASTIÃO CLESIVALDO RODRIGUES SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/04/2013 | 657.00 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/04/2013 | 2508.37 | 00007706149498 | ADILSON ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/04/2013 | 1636.40 | 00006189351425 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PEIXE, DOCE DE MAMÃO E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/04/2013 | 1188.60 | 00004525105461 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/04/2013 | 915.00 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO, MELÃO E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/04/2013 | 810.60 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/04/2013 | 885.56 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/04/2013 | 1641.94 | 00053077946491 | DOSTOIEWSKI DANTAS BERNARDINO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/04/2013 | 408.80 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/04/2013 | 1041.80 | 00048843180134 | MARILENE LUCENA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/04/2013 | 2565.52 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/04/2013 | 1558.80 | 00000989333450 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/04/2013 | 1571.79 | 00098045750430 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/04/2013 | 1574.39 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/04/2013 | 1502.94 | 00099286475268 | MARIA DE LOURDES VALDIVINO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/04/2013 | 1504.06 | 00000120534495 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/04/2013 | 1499.27 | 00008872569451 | ALEDOVÂNIO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/04/2013 | 1189.50 | 00008937180413 | LIDIANE SILVA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/04/2013 | 2266.50 | 00046039716487 | LÚCIA MARIA SILVA BATISTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/04/2013 | 1270.80 | 00002865469816 | MIGUEL EUZÉBIO DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/04/2013 | 1503.85 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/04/2013 | 976.80 | 00005354376416 | JOSÉ CLAUDIO SIMÕES DIAS | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/04/2013 | 1499.27 | 00003729547402 | ALEXANDRO DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/04/2013 | 2497.33 | 00001423551435 | LEONARDO QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/04/2013 | 2499.93 | 00005194037465 | CÍCERO RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/04/2013 | 1503.85 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/04/2013 | 2497.33 | 00008768461429 | VALDENIRA DE MEDEIROS GOMES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/04/2013 | 818.77 | 00080550819487 | AGAMENON OLIVEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO, PEIXES E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/04/2013 | 2048.52 | 00005173791470 | MARIA APARECIDA MENINO DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/04/2013 | 2341.20 | 00007205184401 | GENILSON RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/04/2013 | 1076.40 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/04/2013 | 1008.00 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/04/2013 | 1059.00 | 00005853929437 | FÁBIO ALVES NOGUEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/04/2013 | 2543.44 | 00061103411187 | JOSÉ OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/04/2013 | 1018.80 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA E DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/04/2013 | 1952.40 | 00002074384475 | MOACIR SOARES DA COSTA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/04/2013 | 468.60 | 00059188731472 | JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE COENTRO, POLPAS DE GOIABA E ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/04/2013 | 20000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A ABRIL/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4081) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/04/2013 | 5399.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 40% FUNDEB , REF.A ABRIL/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4088) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/05/2013 | 150.00 | 00005304149459 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SUPERVISORA EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO V.ALBUQUERQUE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/02/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS COM O INSTITUTO AYRTON SENNA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/05/2013 | 4128.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0263.1/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/05/2013 | 10570.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256.1/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/05/2013 | 141.07 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.3/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/05/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.2/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/05/2013 | 173.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.1/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/05/2013 | 450.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 22,23 E 24/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/05/2013 | 450.00 | 00045280592404 | DIANA LUCENA DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO DIANA LUCENA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 22,23 E 24/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/05/2013 | 450.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO JESUITA GUEDES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 22,23 E 24/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/05/2013 | 450.00 | 00002858693455 | ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 22,23 E 24/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/05/2013 | 450.00 | 00004247387405 | ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 22,23 E 24/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PNAIC-PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/05/2013 | 750.00 | 00045066469400 | MARIA APARECIDA FERREIRA XAVIER | 05(CINCO)DIÁRIAS A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO MARIA APARECIDA FERREIRA XAVIER, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 20,21,22,23 E 24/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO GESTAR II - PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/05/2013 | 750.00 | 00004023908495 | YANNA ALVES DOS SANTOS | 05(CINCO)DIÁRIAS A SUPERVISORA DE EDUCAÇÃO YANNA ALVES DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 20,21,22,23 E 24/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO GESTAR II - PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/05/2013 | 4644.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 228/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/05/2013 | 486.40 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE ATA E AVERBAÇÕES DE ATAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 214.3G/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004293 | 02/05/2013 | 80.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0237-B/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004294 | 02/05/2013 | 825.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.2/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004295 | 02/05/2013 | 296.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.14/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/05/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3Y/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/05/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3O/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/05/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3W/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/05/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3X/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00023758767415 | PEDRO RAMOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DOS ATLETAS DANIEL TORRES XAVIER, MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA, WESLEY CRISMARCOS E PEDRO RAMOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004192 | 02/05/2013 | 444.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/05/2013 | 431.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/05/2013 | 353.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/05/2013 | 59.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/05/2013 | 142.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/05/2013 | 417.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004207 | 02/05/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102012 | 0004154 | 02/05/2013 | 13449.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA, DE BECOS E TRAVESSAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1060.1/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2012, REALUSTES DAS MEDIÇÕES 05 E 06 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0243-D/12. | 01282012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/05/2013 | 139.60 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/05/2013 | 130.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004216 | 02/05/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004217 | 02/05/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/05/2013 | 10120.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/05/2013 | 7320.86 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/05/2013 | 6872.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/05/2013 | 218.05 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/05/2013 | 5832.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/05/2013 | 720.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/05/2013 | 833.04 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/05/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 07/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/05/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO BENTO/PB, NO DIA 09/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/05/2013 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 10/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0004174 | 02/05/2013 | 2233.04 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 245.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0004175 | 02/05/2013 | 1922.83 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 245.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/05/2013 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 19/04/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0227-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/05/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 07/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 244.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/05/2013 | 131.50 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 10/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 244.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/05/2013 | 87.50 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ADONIAS MEDEIROS DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 10/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/05/2013 | 209.40 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/05/2013 | 230.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004209 | 02/05/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004211 | 02/05/2013 | 210.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS DA 5ª CONFERÊNCIA MUN.DAS CIDADES) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004212 | 02/05/2013 | 60.30 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004213 | 02/05/2013 | 4500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTAZES) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004214 | 02/05/2013 | 120.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004215 | 02/05/2013 | 400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004220 | 02/05/2013 | 580.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/05/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004224 | 02/05/2013 | 3863.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 246.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/05/2013 | 2910.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/05/2013 | 3987.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/05/2013 | 799.65 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/05/2013 | 2621.14 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÃO DE 02-ARMÁRIOS EM AÇO, 07-CADEIRAS SEC.GIRATÓRIAS E 04-CADEIRAS SEC.FIXAS DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/05/2013 | 1402.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/05/2013 | 501.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-CADEIRAS SEC.GIRATÓRIA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/05/2013 | 150.00 | 00000121810488 | FABIO DE MEDEIROS CAVALCANTI | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO FÁBIO DE M.CAVALCANTI, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E TREINAMENTO NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO E DO SISTEMA SINDEC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0216-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/05/2013 | 60.00 | 00005327285480 | THIAGO PEREIRA GOMES LOPES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR THIAGO PEREIRA GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E TREINAMENTO NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO E DO SISTEMA SINDEC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0216-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/05/2013 | 120.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/05/2013 | 75.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/05/2013 | 45.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/05/2013 | 367.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/05/2013 | 1001.30 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0243/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/05/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/03/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/05/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 12/03/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/05/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/03/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/05/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 26/03/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004190 | 02/05/2013 | 320.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004191 | 02/05/2013 | 172.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/05/2013 | 14.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO)), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004210 | 02/05/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004223 | 02/05/2013 | 2024.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 246.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/05/2013 | 1376.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/05/2013 | 740.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/05/2013 | 6714.73 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/05/2013 | 7352.68 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/05/2013 | 12.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MOUSE ÓPTICO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 245.59/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/05/2013 | 1120.14 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-ARMÁRIOS EM AÇO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/05/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE COM FIO DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/05/2013 | 530.26 | 15128684000189 | CAPP CLINICA DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA DE PATOS LTDA -ME | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 213/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2938/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/05/2013 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (DAT), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/05/2013 | 78.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/05/2013 | 146.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (ISSQN), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/05/2013 | 943.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/05/2013 | 130063.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS 01, 02, 03, 04, 05,06,07,08,11 E 12 JUNTOS AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/05/2013 | 4904.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/05/2013 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/05/2013 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/05/2013 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/05/2013 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/05/2013 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/05/2013 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/05/2013 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/05/2013 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/05/2013 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/05/2013 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/05/2013 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/05/2013 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/05/2013 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/05/2013 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/05/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/05/2013 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/05/2013 | 80.00 | 00008778087406 | ROBÊNIA MARIA OLIVEIRA GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/05/2013 | 80.00 | 00011111948402 | DIRLENE DE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/05/2013 | 80.00 | 00011897930402 | JANAINA ALMEIDA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/05/2013 | 138.40 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/05/2013 | 146.20 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/05/2013 | 146.20 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/05/2013 | 236.80 | 00006376937446 | VANDERLINÉIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/05/2013 | 236.80 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/05/2013 | 236.80 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/05/2013 | 236.80 | 00002073306462 | MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/05/2013 | 236.80 | 00005680591405 | MARISA DE MEDEIROS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/05/2013 | 282.52 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/05/2013 | 300.00 | 00091797888404 | MARIA APARECIDA PATRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ DE AQUINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0004155 | 02/05/2013 | 27620.41 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ANTÔNIO JUSTINO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 0243-A, REF.A 3ª MEDIÇÃO | 01342012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0004156 | 02/05/2013 | 18403.00 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA SEVERINO DUTRA, NO BAIRRO DO MORRO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 243/13, REF.A 4ª MEDIÇÃO | 01252012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0004157 | 02/05/2013 | 49102.68 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ALEXANDRINO RODRIGUES, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 243-B, REF.A 4ª MEDIÇÃO | 01292012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/05/2013 | 70.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0241-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0004159 | 02/05/2013 | 87633.84 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0243-C/2013, REF.A 5ª MEDIÇÃO. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/05/2013 | 1071.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0241-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/05/2013 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM QUEIROZ, VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3O/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/05/2013 | 11792.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/05/2013 | 1410.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/05/2013 | 120.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 21/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA ESTADUAL DE DST/AIDS/HEPATITES VIRAIS PARA TRATAR DOPLANO DE AÇÃO E METAS 2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0004229 | 02/05/2013 | 9751.05 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 173-A/13, REF.A REAJUSTAMENTO DE MEDIÇÕES. | 01242012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/05/2013 | 11330.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 22-COLCHÕES D.60 DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/05/2013 | 742.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELA PROJ.TRIPE E 01-DVD PLAYER DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-AA /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/05/2013 | 5062.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-TV LCD E 01-ROTEADOR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-AB /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0004282 | 02/05/2013 | 10695.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/05/2013 | 5190.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0243-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/05/2013 | 4969.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0243-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/05/2013 | 5018.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0243-AE/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/05/2013 | 4330.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0243-Y/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/05/2013 | 6059.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0243-Z/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052012 | 0004352 | 02/05/2013 | 18998.56 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02-ACADEMAIS DE SAÚDE, EM DUAS PRAÇAS PÚBLICAS, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1628/2012, REF.A 3ª MEDIÇÃO DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, NO BAIRRO BELO HORIZONTE. | 01392012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/05/2013 | 977.28 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/05/2013 | 285.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 243-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/05/2013 | 100.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/05/2013 | 854.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-MESAS, 02-GAVETEIROS E 04-CADEIRAS SEC.FIXA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-M/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/05/2013 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/05/2013 | 76.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/05/2013 | 308.40 | 00004828776427 | IRENICE DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA E DE CAJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/05/2013 | 289.42 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/05/2013 | 89.18 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE MAXIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/05/2013 | 1982.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-J/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/05/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0243-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 243-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 243-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/05/2013 | 419.56 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA E ESPINAFRE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/05/2013 | 654.85 | 00073790966487 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/05/2013 | 352.80 | 00021860947468 | SITONIO DE SOUSA MARTINS | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/05/2013 | 660.00 | 00003525440405 | AMBRÓSIO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO, DOCE DE LEITE E COCADA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/05/2013 | 389.40 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE E DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/05/2013 | 1233.10 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DEPOLPA DE UMBU, TAMARINDO, POLPAS DE GOIABA E DE UMBU, MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/05/2013 | 1558.80 | 00002542002495 | CICERO DOS SANTOS MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/05/2013 | 1571.79 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/05/2013 | 1152.21 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/05/2013 | 1046.16 | 00049175270404 | ÂNGELA MARIA LUCAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE MAMÃO, BOLOS AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/05/2013 | 1165.68 | 00032585578372 | FRANCISCO HÉLIO CEZAR SOARES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E BOLOS AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/05/2013 | 540.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0229-Y/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004296 | 02/05/2013 | 1035.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-C/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004297 | 02/05/2013 | 150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CREAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/05/2013 | 6876.00 | 00007301135408 | LAILTON JOÃO DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PRESTADOS NAS OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 308.2/2013, CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-G/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/05/2013 | 13500.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS TÉCNICO SUPERIOR PRESTADOS NAS OFICINAS DE TÉCNICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 307.3/2013, CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-H/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/05/2013 | 7290.00 | 00004332977432 | LUIZ JUNHO DA CUNHA VIANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 307.2/2013, CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-F/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/05/2013 | 6930.00 | 00000861357400 | ANTÔNIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTE PLÁSTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 308/2013, CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-D/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/05/2013 | 7200.00 | 00069167028420 | RUBEM BELCHIOR DE OLIVEIRA | SERVIÇOS TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PRESTADOS NAS OFICINAS DE TEATRO DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 307/2013, CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-E/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/05/2013 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/05/2013 | 120.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LEYSE DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE PLANEJAMENTO DA SEMUSA FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2013, PARA PARTICIPAR DE OFICINA COM GESTORES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS E AS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.22/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/05/2013 | 64.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 021.3O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/05/2013 | 180.00 | 00007140524424 | ANA LIGIA MEDEIROS PEIXOTO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANA LIGIA M.PEIXOTO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/04/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA E TREINAMENTO NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO E DO SISTEMA SINDEC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004208 | 02/05/2013 | 1350.30 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/05/2013 | 2602.95 | 03657079000116 | ANAMMA-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | DESPESAS ALUSIVAS A ANUIDADE E INSCRIÇÃO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A ANAMMA (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS E DE MEIO AMBIENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004218 | 02/05/2013 | 395.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004219 | 02/05/2013 | 1080.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004225 | 02/05/2013 | 4565.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 246.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/05/2013 | 1043.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/05/2013 | 3400.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/05/2013 | 938.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/05/2013 | 441.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700692013 | 0004194 | 02/05/2013 | 7784.00 | 00042497981434 | RANIERE ARAÚJO SOARES | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 28-LIXEIRAS PLÁSTICAS, PERSONALIZADA C/LOGOMARCA DA PMP, DESTINADAS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 303/2013, DISPENSA Nº 069/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0242-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004222 | 02/05/2013 | 4561.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO MODELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 246.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/05/2013 | 783.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/05/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700572013 | 0004428 | 03/05/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0004429 | 03/05/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0004430 | 03/05/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTIVA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700112013 | 0004431 | 03/05/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013,REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/05/2013 | 4100.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/05/2013 | 3337.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/05/2013 | 4650.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/05/2013 | 14624.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/05/2013 | 69.80 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/05/2013 | 349.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/05/2013 | 7703.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/05/2013 | 410.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/05/2013 | 460.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0004461 | 03/05/2013 | 4130.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0276-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/05/2013 | 314.10 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 09-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/05/2013 | 300.00 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/05/2013 | 200.00 | 00004610424444 | MARIA DO DESTERRO LIMA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/05/2013 | 300.00 | 00008235344483 | MARIA DOS REMÉDIOS DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FABIANO PEREIRA GOUVEIA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Construção e Aparelhamento de um Centro de Referencia de Atendimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022013 | 0004451 | 03/05/2013 | 290581.66 | 14215447000192 | CONCEPT ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER, NO BAIRRO DO MORRO, CONFORME CONTRATO Nº 0345/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0275.31/2013. | 01412013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/05/2013 | 2722.20 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 78-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 205-13/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/05/2013 | 628.20 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 18-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.12/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032011 | 0004452 | 03/05/2013 | 138546.31 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2011, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 866/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.32/2013. | 01212011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/05/2013 | 431.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/05/2013 | 150.00 | 00051250136172 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/05/2013 | 300.00 | 00007706133494 | KALIANE OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/05/2013 | 300.00 | 00002423920407 | SUÉLIO DE ARAÚJO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ ZITO BATISTA DE MEDEIROS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/05/2013 | 2750.07 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 037/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0217-N/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572012 | 0004495 | 07/05/2013 | 16800.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | DESPESAS ALUSIVAS 80-HORAS NA FORMA DE TRATOR DE PNEU E 80-HORAS NA FORMA DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 057/2012, CONTRATO Nº 318/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256.31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/05/2013 | 92.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO TELEFÔNICO C/FIO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 037/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-Y/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/05/2013 | 85.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-Z/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/05/2013 | 34.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO GLP DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-AC/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004536 | 07/05/2013 | 3200.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 256-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0004508 | 07/05/2013 | 62563.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/05/2013 | 1460.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/05/2013 | 139.60 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-AD/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/05/2013 | 34.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO GLP DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004515 | 07/05/2013 | 192.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004516 | 07/05/2013 | 1447.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004534 | 07/05/2013 | 444.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 256-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004535 | 07/05/2013 | 333.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 256-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004537 | 07/05/2013 | 700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0004538 | 07/05/2013 | 2431.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/05/2013 | 78.00 | 00016899210568 | JOSÉ LOURENÇO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxNATAL/RN, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/05/2013 | 300.00 | 00002475263474 | DENISE FERREIRA GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/05/2013 | 100.00 | 00093038305472 | EDILEUZA DOS SANTOS PORFÍRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/05/2013 | 262.80 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/05/2013 | 3142.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/05/2013 | 215.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572012 | 0004496 | 07/05/2013 | 24050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | DESPESAS ALUSIVAS 185-HORAS NA FORMA DE MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 057/2012, CONTRATO Nº 318/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0256.32/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/05/2013 | 3520.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/05/2013 | 4368.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.9/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0004493 | 07/05/2013 | 5732.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.11/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0004494 | 07/05/2013 | 2720.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.12/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/05/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA MAI/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0261.5/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/05/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA MAI/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00261.4/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/05/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA RADIALISTA PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/05/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/05/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/05/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/05/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/05/2013 | 237.17 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/05/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/05/2013 | 532.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/05/2013 | 701.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/05/2013 | 732.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/05/2013 | 781.29 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0205.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/05/2013 | 328.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2050.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/05/2013 | 675.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2050.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/05/2013 | 411.71 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL Q.SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2050.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/05/2013 | 765.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2050.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/05/2013 | 356.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2050.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/05/2013 | 643.02 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2050.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/05/2013 | 548.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2050.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/05/2013 | 4680.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/05/2013 | 3510.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/05/2013 | 1672.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.9/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/05/2013 | 960.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA TELEFÔNICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 064/2013, CONTRATO Nº 270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0004482 | 07/05/2013 | 33000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/05/2013 | 137.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.49V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/05/2013 | 140.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/05/2013 | 76.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/05/2013 | 50.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/05/2013 | 50.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/05/2013 | 776.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/05/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/05/2013 | 5060.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0004483 | 07/05/2013 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/05/2013 | 6789.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/05/2013 | 4.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/05/2013 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SÃO BENTO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/05/2013 | 100.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/05/2013 | 228.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO UNO MMU.4164, VINC.AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/05/2013 | 20050.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/05/2013 | 300.00 | 00018174329404 | MARIA SONIA AIRES GUEDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE RAUL AIRES DA COSTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/05/2013 | 100.00 | 00008180241432 | EDENIA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/05/2013 | 150.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/05/2013 | 200.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/05/2013 | 286.56 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/05/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/05/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 078832012 | 0004563 | 09/05/2013 | 25550.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 14-COMPUTADORES INTERATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 344/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/05/2013 | 355.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2013 , BOMBEIRO/2013, SEG.OBRIGATÓRIO/2013 E PRF-PB DO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/05/2013 | 38.49 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA CONTRATO DE COMODATO DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/05/2013 | 38.49 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DISTRATO DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/05/2013 | 150.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/05/2013 | 112.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/05/2013 | 37.95 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DISTRATO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/05/2013 | 23.07 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA CONTRATO DE COMODATO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/05/2013 | 37.95 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA CONTRATO DE COMODATO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/05/2013 | 23.07 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA CONTRATO DE DISTRATO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/05/2013 | 12.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 06-AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/05/2013 | 4289.83 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/05/2013 | 21364.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E BOLSA DE UROSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 022/2013, CONTRATO/SECAD Nº 212/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/05/2013 | 2100.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM), CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 257-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/05/2013 | 330.51 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE MALANCIA E PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/05/2013 | 358.52 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | AQUISIÇÃO DE ALFACE, BRÓCOLIS E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/05/2013 | 87.18 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/05/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA PAA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/05/2013 | 234.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQJ.7605, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQJ.8175, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQJ.8165, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQJ.8215, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQI.6485, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQI.6835, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQI.6715, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQI.6895, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/05/2013 | 232.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0004607 | 10/05/2013 | 982.28 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC COMPLEXO DE SAÚDE MAIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0276-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/05/2013 | 3185.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 10/05/2013 NA CONTA 34.263-7 REF.AO PROCESSO Nº 0001400-14.2012.5.13.0011 DE AUTORIA DE ERIVALDO RODRIGUES DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/05/2013 | 190427.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/05/2013 | 18782.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Verba para Promoção de Quadrilhas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/05/2013 | 70000.00 | 24234155000150 | ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE ANUAL À ASSOCIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE PATOS, DADO COMO INCENTIVO A CULTURA POPULAR EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/05/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/11/2013 DO CONTRATO Nº 0238291-43, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/05/2013 | 18.55 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01-CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0004615 | 13/05/2013 | 275494.00 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.A 7ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0238291-43/2007. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/05/2013 | 146.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/05/2013 | 111.99 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/05/2013 | 146.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/05/2013 | 117.37 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/05/2013 | 4565.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0004646 | 13/05/2013 | 19097.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/05/2013 | 8664.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/05/2013 | 6937.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0004649 | 13/05/2013 | 57825.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.21/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/05/2013 | 2312.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/05/2013 | 7523.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0250.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/05/2013 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/05/2013 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/05/2013 | 150.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/05/2013 | 300.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/05/2013 | 146.00 | 00000886819474 | RITA DE CÁSSIA VIEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/05/2013 | 146.20 | 00009561302403 | MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/05/2013 | 300.00 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/05/2013 | 200.00 | 00005835839464 | VERA LÚCIA DA SILVA PERGENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/05/2013 | 100.00 | 00044363346191 | MARTINA UMBELINA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/05/2013 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/05/2013 | 60.00 | 00033038342882 | FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/05/2013 | 236.80 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/05/2013 | 118.40 | 00003852233402 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/05/2013 | 236.80 | 00028831675320 | IZIDORIA DE JESUS MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/05/2013 | 236.80 | 00098264095453 | REGINA DE LUCENA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/05/2013 | 236.80 | 00006607193471 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/05/2013 | 118.40 | 00002674029455 | LUZIA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/05/2013 | 118.40 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/05/2013 | 236.80 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/05/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/05/2013 | 236.80 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/05/2013 | 336.81 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/05/2013 | 331.34 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/05/2013 | 617.01 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0004655 | 13/05/2013 | 121.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0276-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/05/2013 | 617.50 | 00003872841416 | MARIA JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/05/2013 | 674.00 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/05/2013 | 1530.00 | 00003653272475 | CÍCERA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/05/2013 | 880.88 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/05/2013 | 2025.00 | 07818356000186 | VIAMED-JARINA DE SOUSA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ALVARÁ DE SAÚDE PÚBLICA DEPOSITADO A MAIOR NO MÊS DE ABRIL/2013, ORA REGULARIZADO ATRAVÉS DE DEVOLUÇÃO A EMPRESA VIAMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0004735 | 14/05/2013 | 1577.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIOSEPLAG Nº 0276-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/05/2013 | 300.00 | 00006396956470 | IGOR EMILIANO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/05/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/05/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/05/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/05/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/05/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/05/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/05/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/05/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/05/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/05/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/05/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/05/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/05/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/05/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/05/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/05/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/05/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/05/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/05/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/05/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/05/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/05/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/05/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/05/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/05/2013 | 320.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/05/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/05/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/05/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/05/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/05/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/05/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/05/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/05/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/05/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/05/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/05/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/05/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/05/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/05/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/05/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/05/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/05/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/05/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/05/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/05/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/05/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/05/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/05/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/05/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/05/2013 | 320.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/05/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/05/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/05/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/05/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/05/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/05/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/05/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/05/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/05/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/05/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/05/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/05/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/05/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/05/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/05/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/05/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/05/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/05/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 00016014012055013215, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/05/2013 | 7952.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/05/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 02/02/2014 DO CONTRATO Nº 0312672-29, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/05/2013 | 160.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/05/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/10/2013 DO CONTRATO Nº 0236341-00, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Subvenção ao Evento Jesus é Bom D+ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/05/2013 | 15000.00 | 18134680000100 | OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB | DESPESAS ALUSIVAS A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "JESUS É BOM D+", DADA COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 15/05/2013 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/05/2013 | 180.00 | 00022611118434 | PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE PEDRO DE F.LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/05/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/05/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/05/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/05/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/05/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/05/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/05/2013 | 86.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR 300W DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 0039/2013, CONTRATO Nº 338/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/05/2013 | 2157.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR 1115 E 01-MONITOR 20" LED DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/05/2013 | 96.00 | 00006589903492 | MARIA ARLINE THAMIRES PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 600072013 | 0004749 | 15/05/2013 | 3234.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/05/2013 | 84.16 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-TELEFONES C/FIO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0004756 | 16/05/2013 | 10863.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0276-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/05/2013 | 300.00 | 00000006674470 | MARIA DAS NEVES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/05/2013 | 300.00 | 00003800398427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ DE AQUINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/05/2013 | 10510.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/05/2013 | 10510.69 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/05/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/04/2013 DO CONTRATO Nº 0214596-17, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/05/2013 | 285.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/05/2013 | 80.00 | 00009538009460 | MARIA APARECIDA TOMAZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/05/2013 | 236.80 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/05/2013 | 118.40 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/05/2013 | 236.80 | 00008373141430 | MÁRCIA DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/05/2013 | 118.40 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/05/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/05/2013 | 5800.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0362-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/05/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.41/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/05/2013 | 236.80 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/05/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/05/2013 | 118.40 | 00000533657806 | JOÃO JOAQUIM DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/05/2013 | 200.00 | 00097891282404 | ANA CLEIDE SÉRGIO VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/05/2013 | 100.00 | 00003771209447 | GERALDA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/05/2013 | 60.00 | 00008768458479 | JOSÉ PAULO ANDRADE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/05/2013 | 146.20 | 00089308140425 | VALDENIRA BRILHANTE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/05/2013 | 6259.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/05/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 0256.3/2013 , REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/05/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG nº 0256.2/2013 , REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/05/2013 | 111.99 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/05/2013 | 117.37 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/05/2013 | 90.71 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/05/2013 | 116.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/05/2013 | 278.38 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/05/2013 | 123.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/05/2013 | 146.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/05/2013 | 146.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0265.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/05/2013 | 225.46 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.14/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/05/2013 | 426.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/05/2013 | 460.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/05/2013 | 219.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/05/2013 | 341.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/05/2013 | 460.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/05/2013 | 460.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.8/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/05/2013 | 206.94 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.5/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/05/2013 | 341.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.6/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/05/2013 | 433.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.4/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/05/2013 | 416.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.7/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/05/2013 | 885.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESORA LASER MONO P.1102 DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0263.2/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Subvenções a Entidades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/05/2013 | 40000.00 | 08841819000193 | FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PMP/FURNE PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE BANDA DE MÚSICA DA PREFE.MUN.DE PATOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 700722013 | 0004813 | 20/05/2013 | 6900.00 | 13358105000169 | 6 Sigma Pesquisa e Construtora Estatística LTDA-ME | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DA CIDADE DE PATOS, CONFORME DISPENSA Nº 072/2013, CONTRATO Nº 0331/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0287.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0004778 | 20/05/2013 | 46552.11 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/05/2013 | 1741.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0257-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/05/2013 | 1242.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, TODOS VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/05/2013 | 629.16 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/05/2013 | 4155.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/05/2013 | 11040.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/05/2013 | 2182.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/05/2013 | 3202.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0004825 | 21/05/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO 05/2013, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/05/2013 | 3008.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/05/2013 | 763.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/05/2013 | 717.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0289.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0004833 | 21/05/2013 | 560.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CANAL DO FRANGO, NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO, BEM COMO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES E ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO NA ÁREA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0004834 | 21/05/2013 | 110.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CANAL DO FRANGO, NA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO, BEM COMO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES E ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO NA ÁREA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/05/2013 | 80.00 | 00010748882430 | DANIELLE DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/05/2013 | 118.40 | 00064676684487 | DAMIÃO SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/05/2013 | 300.00 | 00005534045477 | ERINALDO DA SILVA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ISAIAS MARQUES SANTOS TRAJANO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/05/2013 | 236.80 | 00006227751464 | FRANCISCA JANAILMA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/05/2013 | 236.80 | 00006908192423 | GERALDA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/05/2013 | 236.80 | 00018302057819 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/05/2013 | 146.20 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/05/2013 | 118.40 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/05/2013 | 118.40 | 00049167910459 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/05/2013 | 236.80 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/05/2013 | 80.00 | 00000933669496 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/05/2013 | 300.00 | 00058665480110 | AILTON ALVES D´ABADIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/05/2013 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIAS 21 E 22/05/2013, CONDUZINDO O SEC.MUN.DE CONTROLE INTENO DO MUN.DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/05/2013 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/05/2013, AFIM DE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PROJETO NA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/05/2013 | 22.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/05/2013 | 105.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/05/2013 | 150.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/05/2013 | 472.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/05/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2013 DO CONTRATO Nº 0307237-44, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/05/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2013 DO CONTRATO Nº 0274494-48, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/05/2013 | 144.18 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE MEDEIROS PEREIRA LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0500/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4045/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/05/2013 | 539.57 | 00030277337453 | AGUSTINHO GONÇALVES PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2013, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0493/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3890/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/05/2013 | 113.72 | 00069169691487 | GILBERTO FARIAS MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DO VALOR DE PASSAGENS A J.PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15/05/2013, AO SERVIDOR GILBERTO FARIAS MONTEIRO, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/05/2013 | 113.72 | 00006930499447 | GLÁUCIA ALVES FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DO VALOR DE PASSAGENS A J.PESSOA/PB NOS DIAS 14 E 15/05/2013, A SERVIDORA GLÁUCIA ALVES FERREIRA, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/05/2013 | 300.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/05/2013 | 480.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/05/2013 | 112.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-FONTES ATX DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 287.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/05/2013 | 146.20 | 00001720308110 | DAMIANA LINS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/05/2013 | 200.00 | 00011000348466 | EDNA ALVES NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/05/2013 | 300.00 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/05/2013 | 236.80 | 00049579690430 | CELIANE DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/05/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/05/2013 | 168.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/05/2013 | 2081.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501-P/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/05/2013 | 2361.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501-Q/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/05/2013 | 525.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501-O/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/05/2013 | 300.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CLAUDIO JOSÉ GOMES DE SOUSA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/05/2013 | 300.00 | 00045732647449 | GILDIVAN DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/05/2013 | 236.80 | 00067533655400 | EDINALDA MARTINS DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/05/2013 | 300.00 | 00009043220418 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/05/2013 | 126.00 | 00007001239461 | AMANDA GOMES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/05/2013 | 236.80 | 00002988329419 | RITA DE CÁCIA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/05/2013 | 118.40 | 00003894838426 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/05/2013 | 118.40 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/05/2013 | 219.30 | 00008993358451 | SILEIDE VALDEVINO AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/05/2013 | 75.10 | 00023637463415 | PÉRICLES FAUSTINO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/05/2013 | 500.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/05/2013 | 500.00 | 00023758767415 | PEDRO RAMOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA PEDRO RAMOS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/05/2013 | 71.50 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLA IRMÃ BENIGNA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0279.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/05/2013 | 1293.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-FILMADORA C/PROJ.DCR-PJ6 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 287.15/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/05/2013 | 3925.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/05/2013 | 54521.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/05/2013 | 56.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/05/2013 | 1864.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/05/2013 | 2274.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004965 | 27/05/2013 | 77.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/05/2013 | 239.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR 40CM DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME PREGÃO Nº 037/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/05/2013 | 971.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 0025.2007.007.436-1 DE AUTORIA DE MARIA JOSÉ DE MEDEIROS LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/05/2013 | 2868.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 0004419-30.2002.815.0251 DE AUTORIA DE CARLOS ANTÔNIO VITAL LOURENÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/05/2013 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 0008009-10.2005.815.0251 DE AUTORIA DE MARIA DE FÁTIMA MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/05/2013 | 1455.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/05/2013 | 777.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/05/2013 | 895.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004967 | 27/05/2013 | 925.65 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004968 | 27/05/2013 | 145.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/05/2013 | 138.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/05/2013 | 300.00 | 00092159940925 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA AMBRÓSIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/05/2013 | 170.00 | 00003613081407 | LINDÁRIA AMARO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/05/2013 | 118.40 | 00058442022449 | PETRONILA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/05/2013 | 236.80 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/05/2013 | 118.40 | 00006600366494 | JOSEDILMA CONEGUNDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/05/2013 | 236.80 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/05/2013 | 30206.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/05/2013 | 770.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CRAS MORRO, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0449-A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/05/2013 | 1273.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0414-B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/05/2013 | 404.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0414-A/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/05/2013 | 302.93 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0414/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/05/2013 | 8934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/05/2013 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/05/2013 | 17074.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/05/2013 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/05/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/05/2013 | 2600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/05/2013 | 255.20 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0414.G/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/05/2013 | 160.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-R/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/05/2013 | 2243.62 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-Q/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/05/2013 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA 8085 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-Y/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/05/2013 | 853.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0004939 | 27/05/2013 | 50783.85 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 335/13, PREGÃO Nº 044/2013 E MEDIÇÃO 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246-442013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/05/2013 | 1128.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004966 | 27/05/2013 | 910.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CEMITÉRIO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 247.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/05/2013 | 4746.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/05/2013 | 953.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/05/2013 | 724.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/05/2013 | 306.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/05/2013 | 1616.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/05/2013 | 869.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/05/2013 | 1909.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/05/2013 | 111.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-S/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/05/2013 | 900.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/05/2013 | 182.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/05/2013 | 288.52 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/05/2013 | 1538.16 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/05/2013 | 230.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/05/2013 | 317.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/05/2013 | 248.86 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AFARMÁCIA POPULAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/05/2013 | 215.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/05/2013 | 208.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-L13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/05/2013 | 1138.84 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/05/2013 | 264.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0431V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/05/2013 | 320.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0431W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/05/2013 | 2880.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0431X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/05/2013 | 4003.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL/DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 500/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004941 | 27/05/2013 | 3471.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004942 | 27/05/2013 | 3530.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004943 | 27/05/2013 | 4009.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL/DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004944 | 27/05/2013 | 6372.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004945 | 27/05/2013 | 6400.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004946 | 27/05/2013 | 6580.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004947 | 27/05/2013 | 6999.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500I2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004948 | 27/05/2013 | 6710.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004949 | 27/05/2013 | 4938.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/05/2013 | 3405.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/05/2013 | 4596.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004952 | 27/05/2013 | 4633.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 500G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0004953 | 27/05/2013 | 4367.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 500F2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/05/2013 | 1434.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 06-VENTILADORES 40CM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 037/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0414-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/05/2013 | 723.40 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0414-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/05/2013 | 862.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-DEP.SUGGAR 80cm, 01-FERRO SECO E 01-MICROONDAS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 414-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/05/2013 | 14713.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/05/2013 | 1608.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 06-MESAS E 06-GAVETEIROS C/02 GAVETAS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/05/2013 | 36.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-MOUSES USB DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 414-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/05/2013 | 48.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/05/2013 | 43.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/05/2013 | 119.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/05/2013 | 9.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/05/2013 | 27.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/05/2013 | 7.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/05/2013 | 2.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/05/2013 | 17.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/05/2013 | 71.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/05/2013 | 25.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/05/2013 | 24.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/05/2013 | 67.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/05/2013 | 3720.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501-N/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/05/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/05/2013 | 85.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/05/2013 | 251.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/05/2013 | 26.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TECLADO USB DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/05/2013 | 12551.29 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/05/2013 | 188.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/05/2013 | 61.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/05/2013 | 65.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/05/2013 | 280.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/05/2013 | 75.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/05/2013 | 842.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/05/2013 | 315.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/05/2013 | 4.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/05/2013 | 8.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/05/2013 | 1700.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/05/2013 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005022 | 28/05/2013 | 124.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005023 | 28/05/2013 | 805.65 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/05/2013 | 776.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/05/2013 | 43.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/05/2013 | 498.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 06-CADEIRAS FIXAS DESTINADAS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME PREGÃO Nº 037/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/05/2013 | 1499.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-NOTEBOOK DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0243-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/05/2013 | 375.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/05/2013 | 333.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIA GIRATÓRIA E 02-CADEIRAS FIXAS DESTINADAS A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 037/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/05/2013 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/05/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/05/2013 | 52.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/05/2013 | 993.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/05/2013 | 4.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/05/2013 | 149.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/05/2013 | 46.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/05/2013 | 96.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/05/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 250.26/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/05/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 250.22/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/05/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 250.25/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/05/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 250.23/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/05/2013 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AOS TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 250.24/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/05/2013 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0457/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/05/2013 | 8814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/05/2013 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/05/2013 | 204382.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/05/2013 | 127173.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2012. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/05/2013 | 202116.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/05/2013 | 978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA LOTADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/05/2013 | 45087.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 40% FUNDEB , REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/05/2013 | 35523.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/05/2013 | 33693.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/05/2013 | 910378.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/05/2013 | 49124.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/05/2013 | 275480.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/05/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/05/2013 | 2711.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A MAIO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/05/2013 | 400.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MONITOR 15.6" LED DESTINADO AO SETOR DE ESTATÍSTICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0305.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/05/2013 | 69.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0305.1/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/05/2013 | 273.36 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/05/2013 | 16100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/05/2013 | 3578.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/05/2013 | 208.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/05/2013 | 12251.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/05/2013 | 1450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/05/2013 | 12928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/05/2013 | 1423.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/05/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.53/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/05/2013 | 15753.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/05/2013 | 2923.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0005041 | 29/05/2013 | 26244.96 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 501-V/2013, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/05/2013 | 30454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/05/2013 | 41243.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/05/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102012 | 0005131 | 29/05/2013 | 82332.17 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA, DE BECOS E TRAVESSAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1060.1/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2012, MEDIÇÃO 07 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0246.60/12. | 01282012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102012 | 0005132 | 29/05/2013 | 5432.01 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA, DE BECOS E TRAVESSAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1060.1/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2012, REAJUSTE DA MEDIÇÃO 07 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247-31/12. | 01282012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/05/2013 | 3865.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS E TAMPAS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/05/2013 | 233.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DA OBRA DO CANAL DO FRANGO, NO TRABALHO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/05/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/05/2013 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453, 01-COPIADORA 8080 E 02-SCANNERES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.55/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/05/2013 | 31186.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/05/2013 | 96010.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/05/2013 | 90240.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/05/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/05/2013 | 10893.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/05/2013 | 2098.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROPUTADOR (COM MOUSE E TECLADO) DESTINADO AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/05/2013 | 639.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/05/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0213.F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/05/2013 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453 E 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.54/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/05/2013 | 26531.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/05/2013 | 76352.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/05/2013 | 421.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/05/2013 | 551.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/05/2013 | 70.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/05/2013 | 46964.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/05/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/05/2013 | 10068.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/05/2013 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/05/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/05/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/05/2013 | 4156.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/05/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/05/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/05/2013 | 8136.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/05/2013 | 4353.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/05/2013 | 1762.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/05/2013 | 2576.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/05/2013 | 20827.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/05/2013 | 2191.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/05/2013 | 1825.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/05/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/05/2013 | 5526.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/05/2013 | 4200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME PREGÃO Nº 046/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/05/2013 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A MENSAGEM DE 1/4 DE PÁGINA NO NOTICIÁRIO DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00248.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/05/2013 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A MENSAGEM DE 1/4 DE PÁGINA NO NOTICIÁRIO DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00248.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0005144 | 29/05/2013 | 78.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092013 | 0005162 | 29/05/2013 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/05/2013 | 21546.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/05/2013 | 23800.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/05/2013 | 406.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/05/2013 | 26.21 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/05/2013 | 69.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/05/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/05/2013 | 186.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/05/2013 | 159.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/05/2013 | 90583.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/05/2013 | 120024.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/05/2013 | 316.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00257-U/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0005164 | 29/05/2013 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-A/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/05/2013 | 4084.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/05/2013 | 17982.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/05/2013 | 16.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIOL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/05/2013 | 18135.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/05/2013 | 118779.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005141 | 29/05/2013 | 690.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE PEQUENOS NEGÓCIOS ZIZI VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005142 | 29/05/2013 | 2109.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE PEQUENOS NEGÓCIOS ZIZI VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005143 | 29/05/2013 | 349.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0247.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700592013 | 0005165 | 29/05/2013 | 285777.65 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/05/2013 | 13496.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/05/2013 | 27103.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/05/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0005039 | 29/05/2013 | 33783.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/05/2013 | 16818.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/05/2013 | 255391.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/05/2013 | 101305.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/05/2013 | 181670.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/05/2013 | 71253.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/05/2013 | 15517.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-ESF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/05/2013 | 8046.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/05/2013 | 7580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/05/2013 | 348560.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/05/2013 | 100478.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/05/2013 | 47105.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/05/2013 | 140411.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/05/2013 | 24063.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/05/2013 | 1466.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A MAIO/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5117) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/05/2013 | 206657.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/05/2013 | 126550.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/05/2013 | 258026.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5121) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/05/2013 | 123895.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/05/2013 | 246928.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/05/2013 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00257-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/05/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00257-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/05/2013 | 135.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00257-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/05/2013 | 77.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/05/2013 | 186.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.A FATURA DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/05/2013 | 67.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/05/2013 | 76542.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/05/2013 | 3157.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ESF), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/05/2013 | 32983.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/05/2013 | 1491.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/05/2013 | 1770.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMÁCIA BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/05/2013 | 42140.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/05/2013 | 14476.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/05/2013 | 3570.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/05/2013 | 18380.56 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/05/2013 | 28479.33 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/05/2013 | 4386.64 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADORES (COM MOUSE E TECLADO) E 02-MONITORES LCS 15.6 DESTINADOS A FARMÁCIA ABÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0414-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/05/2013 | 225.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/05/2013 | 1385.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/05/2013 | 209.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/05/2013 | 193.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/05/2013 | 159.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/05/2013 | 205.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/05/2013 | 73.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/05/2013 | 159.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/05/2013 | 88.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/05/2013 | 177.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/05/2013 | 258.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA EM PSF VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3Q/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005254 | 31/05/2013 | 4419.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.25/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005255 | 31/05/2013 | 19342.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.24/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/05/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-M/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/05/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.48/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/05/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.47/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/05/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.46/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/05/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-T/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/05/2013 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-V/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/05/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-U/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/05/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-L/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/05/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM GUANABARA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-O/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/05/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-N/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/05/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-9/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/05/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-Q/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/05/2013 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.45/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/05/2013 | 322.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMACIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.44/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/05/2013 | 250.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-S/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/05/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-R/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/05/2013 | 137.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/05/2013 | 236.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/05/2013 | 237.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/05/2013 | 559.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/05/2013 | 167.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/05/2013 | 5981.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/05/2013 | 9581.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CENTROS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 848-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/05/2013 | 5490.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/05/2013 | 2726.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/05/2013 | 741.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/05/2013 | 802.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/05/2013 | 304.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/05/2013 | 1203.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/05/2013 | 3341.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/05/2013 | 1134.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.54/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/05/2013 | 674.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.49/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00309.50/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.51/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/05/2013 | 505.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.52/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0005250 | 31/05/2013 | 1918.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADA A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/05/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0005350 | 31/05/2013 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/05/2013 | 865.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/05/2013 | 53.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/05/2013 | 12353.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/05/2013 | 238.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/05/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/05/2013 | 210.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.34/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/05/2013 | 25925.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/05/2013 | 159.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/05/2013 | 121.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/05/2013 | 57.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/05/2013 | 4386.64 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADORES (COM MOUSE E TECLADO) E 02-MONITORES LCS 15.6 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0414-K/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005256 | 31/05/2013 | 6411.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.26/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200032012 | 0005257 | 31/05/2013 | 2699561.90 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0570/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012, CONTRATO Nº 1636/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.40/13 E MEDIÇÃO 07 EM ANEXO. | 01322012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/05/2013 | 2520.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE), CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/05/2013 | 424.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.34/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/05/2013 | 5500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.42/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/05/2013 | 1965.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/05/2013 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/05/2013 | 3756.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/05/2013 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/05/2013 | 572.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ACESSUAS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/05/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/05/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 310.7/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/05/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.6/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/05/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.9/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/05/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº310.10/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/05/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.15/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/05/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.16/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/05/2013 | 1760.14 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/05/2013 | 1760.14 | 00005173791470 | MARIA APARECIDA MENINO DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/05/2013 | 2299.88 | 00009320578451 | MARIA REGINA DA SILVA ALVES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/05/2013 | 3925.88 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/05/2013 | 3137.45 | 00005316288416 | RIONEIDE FERNANDES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/05/2013 | 1176.00 | 00004124302401 | FRANCISCA DE FATIMA OLINTO SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/05/2013 | 2880.23 | 00006601564400 | CRISTINA DA SILVA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/05/2013 | 2299.88 | 00005111802410 | MANOEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/05/2013 | 768.60 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/05/2013 | 3933.37 | 00001003093485 | JOSÉ DAGUIA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/05/2013 | 4399.71 | 00058400427149 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/05/2013 | 3317.55 | 00006358309498 | JOSEFA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/05/2013 | 2686.79 | 00003505868450 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO E PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/05/2013 | 2021.38 | 00093116373434 | ARILEUDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/05/2013 | 2702.49 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO E PEIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/05/2013 | 1688.75 | 00006310027409 | FRANCISCO REINALDO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO, POLPA DE CAJÁ, MELANCIA E MELÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/05/2013 | 212.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756-INSTALADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/05/2013 | 216.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/05/2013 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/05/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.12/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/05/2013 | 458.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DE PROGRAMAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/05/2013 | 1790.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/05/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/05/2013 | 6645.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/05/2013 | 1080.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HELENA W.DA N.LIMA DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/05/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.11/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/05/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.8/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/05/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.13/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/05/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.17/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/05/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0310.14/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/05/2013 | 261.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/05/2013 | 463.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/05/2013 | 223.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/05/2013 | 4614.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/05/2013 | 1034.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/05/2013 | 70.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/05/2013 | 71.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/05/2013 | 222.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/05/2013 | 245.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/05/2013 | 169.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/05/2013 | 610.24 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/05/2013 | 1331.72 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0458-W/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/05/2013 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/05/2013 | 2867.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.55/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/05/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 700102013 | 0005172 | 31/05/2013 | 100000.00 | 00383111000124 | SUPORTE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PARTE CULTURAL E ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2013 RESTRITO AO TERRERINHO DO FORRÓ E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE CONFORME CHAMADA PÚBLICA PROCESSO 431/2013 E INEXIBILIDADE 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/05/2013 | 1596.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 309.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/05/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 01/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0005228 | 31/05/2013 | 10268.46 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AOS SRS.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, AMILCAR SOARES, JOSIVAN MARQUES, A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HELENA WANDERLEY E A PREFEITA DE PATOS FRANCISCA MOTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 245.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/05/2013 | 119.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005230 | 31/05/2013 | 198.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005231 | 31/05/2013 | 940.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/05/2013 | 45.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/05/2013 | 97.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/05/2013 | 633.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO//2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/05/2013 | 256.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/05/2013 | 2134.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/05/2013 | 547.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/05/2013 | 233.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/05/2013 | 126.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/05/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.33/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/05/2013 | 4597.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/05/2013 | 550.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DOS CONSELHOS TUTELARES DE PATOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE (CCDA MULHER PATOENSE), REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/05/2013 | 180.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.38/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/05/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/05/2013 | 153.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/05/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/05/2013 | 4334.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/05/2013 | 65197.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/05/2013 | 22677.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXCIP.PMP), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/05/2013 | 100.00 | 00001063999421 | MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES, QUE SE DESCOLORÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/05//2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/05/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 20/02/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/05/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/02/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/05/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/03/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/05/2013 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.1P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/05/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.37/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/05/2013 | 187.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.36/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/05/2013 | 69.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/05/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/05/2013 | 193.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/05/2013 | 49.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/05/2013 | 131.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/05/2013 | 407.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/05/2013 | 456.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/05/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/05/2013 | 313.62 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/05/2013 | 7491.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/05/2013 | 185.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/05/2013 | 2195.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM MOUSE E TECLADO) E 01-MONITOR LCS 15.6 DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 248.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/05/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/05/2013 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.32/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0005414 | 31/05/2013 | 122100.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/05/2013 | 170.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.39/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/05/2013 | 233.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/05/2013 | 365.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0005349 | 31/05/2013 | 175.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/05/2013 | 412.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/05/2013 | 12.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MOUSE ÓPTICO DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0248.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/05/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.35/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/05/2013 | 202.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/05/2013 | 11403.88 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/05/2013 | 7815.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/05/2013 | 215.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/05/2013 | 4411.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/05/2013 | 75375.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/05/2013 | 186.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/05/2013 | 340.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/05/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 244.30/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/05/2013 | 891.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 20,21 E 22/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD/2014, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 244.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/05/2013 | 1260.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ADALMIRA M.DA S.CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A MATA DE SÃO JOÃO/BA, NOS DIAS 14,15,16 E 17/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0244.25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/05/2013 | 945.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ADALMIRA M.DA S.CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 20,21 E 22/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA NACIOAL DO LIVRO DIDÁTICO PNLD/2014, CONFORME OFÍCIOSEPLAG Nº 0244.24/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/05/2013 | 200.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO NO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005232 | 31/05/2013 | 17824.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.22//13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/05/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.20, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005234 | 31/05/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 309.5/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005235 | 31/05/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.6/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/05/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG nº 0309.7/2013 , REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/05/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO III-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.27, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/05/2013 | 390.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO IV-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.28/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/05/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO VI-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.23/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.A MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3R/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/05/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NNO TELECENTRO BELO HORIZONTE, REF.A MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2T/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/05/2013 | 71.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/05/2013 | 420.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/05/2013 | 131.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/05/2013 | 46.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/05/2013 | 84.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/05/2013 | 175.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/05/2013 | 1246.66 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 13/04 A 13/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/05/2013 | 3055.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/05/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTRO MUNICIPAL BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/05/2013 | 11641.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/05/2013 | 2082.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/05/2013 | 369.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/05/2013 | 1266.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/05/2013 | 148.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/05/2013 | 1793.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/05/2013 | 700.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/05/2013 | 588.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-C/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/05/2013 | 6082.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-A/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/05/2013 | 428.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0484-M/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0005418 | 03/06/2013 | 6563.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.30/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/06/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3V/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/06/2013 | 263.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01-SPLIT PARTE FRIGORIGENA DE 7500 E 18000-BTUS NO TELECENTRO/CIEP II, CONFORME PREGÃO Nº 13/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445-AB/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/06/2013 | 263.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01-SPLIT PARTE FRIGORIGENA DE 7500 E 18000-BTUS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 13/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.17/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/06/2013 | 121.97 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01-AR CONDICIONADO SPLIT INSTALADO NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 13/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.16/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/06/2013 | 7161.81 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM DESBVACTERIZAÇÃOO EM AR CONDICIONADOS SPLIT E JANEA, BEM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GELAGUAS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 13/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.15/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/06/2013 | 6671.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.14/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/06/2013 | 45.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.18/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0005446 | 03/06/2013 | 7000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO SERVIDO NA CONFERÊNCIA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.20/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0005447 | 03/06/2013 | 7000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO SERVIDO NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0005448 | 03/06/2013 | 2400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO SERVIDO NO CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/06/2013 | 261.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SABINO FERREIRA FREIRE (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0325.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.51/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0005483 | 03/06/2013 | 16660.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 240/2013, PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 349.31/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0005484 | 03/06/2013 | 19720.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 240/2013, PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 049.32/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/06/2013 | 2379.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00315.27/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/06/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NNO TELECENTRO BELO HORIZONTE, REF.A JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0301.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/06/2013 | 162.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/06/2013 | 195.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 03/06/2013 | 227.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005543 | 03/06/2013 | 2610.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00315.26/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/06/2013 | 146.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/06/2013 | 97.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00315.14/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/06/2013 | 195.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.17/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/06/2013 | 146.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.9/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/06/2013 | 130.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00315.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/06/2013 | 81.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/06/2013 | 243.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.16/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/06/2013 | 146.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/06/2013 | 341.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/06/2013 | 460.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/06/2013 | 225.46 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/06/2013 | 460.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/06/2013 | 219.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/06/2013 | 426.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/06/2013 | 433.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.14/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/06/2013 | 341.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/06/2013 | 206.94 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.16/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 03/06/2013 | 416.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.17/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/06/2013 | 460.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/06/2013 | 109.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0309.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/06/2013 | 123.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/06/2013 | 278.38 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/06/2013 | 240.00 | 00001173976442 | ROCHELLI NEVES DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO ROCHELLI N.DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, NOS DIAS 12 E 14/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DA GESTÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005644 | 03/06/2013 | 90.71 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005645 | 03/06/2013 | 117.37 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005646 | 03/06/2013 | 117.37 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0223-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005647 | 03/06/2013 | 146.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 315.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005648 | 03/06/2013 | 146.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 315.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005649 | 03/06/2013 | 111.99 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 315.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005650 | 03/06/2013 | 146.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 315.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005651 | 03/06/2013 | 146.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 315.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005652 | 03/06/2013 | 116.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 315.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005653 | 03/06/2013 | 111.99 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO LEANDRO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 315.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/06/2013 | 140.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0496.1V/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 03/06/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.55/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/06/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00318.56/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0005831 | 03/06/2013 | 25500.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 100-COLCHÕES D.33 DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0005856 | 03/06/2013 | 492.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0005857 | 03/06/2013 | 5066.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005973 | 03/06/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 0309.4/2013 , REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0005977 | 03/06/2013 | 4000.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 320.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP - Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/06/2013 | 258521.53 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/06/2013 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/06/2013 | 9492.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.37/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005658 | 03/06/2013 | 353.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005662 | 03/06/2013 | 162.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 03/06/2013 | 960.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº 064/2013, CONTRATO Nº 270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005826 | 03/06/2013 | 290.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/06/2013 | 54.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0005861 | 03/06/2013 | 585.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0005931 | 03/06/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.43/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005942 | 03/06/2013 | 2097.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/06/2013 | 16100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/06/2013 | 12928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/06/2013 | 150.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 03-ADAPTADORES USB DE ALTA POTÊNCIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/06/2013 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/06/2013 | 37.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/06/2013 | 442.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/06/2013 | 12251.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.44/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005661 | 03/06/2013 | 67.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0245.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/06/2013 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0005932 | 03/06/2013 | 170.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.39/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/06/2013 | 15753.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/06/2013 | 2080.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.39/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/06/2013 | 885.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LASER MONO P1102 DESTINADA A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/06/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PREGÃO Nº 0039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032010 | 0005567 | 03/06/2013 | 40622.08 | 10548764000170 | Construtora Suport LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2010, CONTRATO Nº 991/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A 10ª MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.42/13. | 00982010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005587 | 03/06/2013 | 22663.27 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/06/2013 | 5129.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/06/2013 | 5544.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/06/2013 | 3134.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0005605 | 03/06/2013 | 4126.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0005606 | 03/06/2013 | 7793.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0005607 | 03/06/2013 | 4238.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005609 | 03/06/2013 | 957.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005610 | 03/06/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0005819 | 03/06/2013 | 8465.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.50/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005834 | 03/06/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005835 | 03/06/2013 | 1320.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005836 | 03/06/2013 | 1248.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0005859 | 03/06/2013 | 4997.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, GRANITO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005868 | 03/06/2013 | 158.42 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005869 | 03/06/2013 | 156.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005870 | 03/06/2013 | 1320.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005871 | 03/06/2013 | 677.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005872 | 03/06/2013 | 330.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005873 | 03/06/2013 | 504.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005874 | 03/06/2013 | 624.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005875 | 03/06/2013 | 1764.10 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005883 | 03/06/2013 | 11154.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0005921 | 03/06/2013 | 1110.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005940 | 03/06/2013 | 8562.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005941 | 03/06/2013 | 5761.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/06/2013 | 277.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/06/2013 | 112.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/06/2013 | 187.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005957 | 03/06/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005958 | 03/06/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005965 | 03/06/2013 | 2719.75 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005966 | 03/06/2013 | 123.71 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005967 | 03/06/2013 | 720.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/06/2013 | 30454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/06/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0301.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0005443 | 03/06/2013 | 2400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/06/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.42/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/06/2013 | 348.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005593 | 03/06/2013 | 47.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005596 | 03/06/2013 | 185.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005600 | 03/06/2013 | 480.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005663 | 03/06/2013 | 119.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700732013 | 0005801 | 03/06/2013 | 994.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 073/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0005817 | 03/06/2013 | 187.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00311.41/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0005818 | 03/06/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.40/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/06/2013 | 262.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 18/06/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 03/06/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0496.1C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0005858 | 03/06/2013 | 24269.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, DIVISORIAS EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0005866 | 03/06/2013 | 2370.89 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/06/2013 | 3871.08 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/05 A 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/06/2013 | 2114.70 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0496.1N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005887 | 03/06/2013 | 1389.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005888 | 03/06/2013 | 201.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005911 | 03/06/2013 | 160.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005912 | 03/06/2013 | 55.89 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005917 | 03/06/2013 | 104.70 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700732013 | 0005929 | 03/06/2013 | 994.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 073/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005937 | 03/06/2013 | 1505.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005943 | 03/06/2013 | 3327.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005959 | 03/06/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005960 | 03/06/2013 | 63.25 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0005964 | 03/06/2013 | 40255.11 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005968 | 03/06/2013 | 48.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005969 | 03/06/2013 | 90.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/06/2013 | 7310.74 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO DE PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/06/2013 | 96298.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/06/2013 | 31149.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/06/2013 | 2337.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 03-COMPUTADORES (COM PERIFÉRICOS) DESTINADOS AO RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/06/2013 | 377.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LS DESTINADA AO RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/06/2013 | 262.00 | 05816684000118 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE 03-ESTABILIZADORES DESTINADOS AO RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/06/2013 | 64.15 | 00087257602468 | CREUZA DOS SANTOS ARAÚJO PEREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCÍCIOS 2008 E 2009, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0559/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4263/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/06/2013 | 19281.15 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELAMENTO 17 JUNTO AO ISSMP (PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR), REF.A PARCELA 06/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/06/2013 | 881.21 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELAMENTO 16 JUNTO AO ISSMP (PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR), REF.A PARCELA 07/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/06/2013 | 1757.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005590 | 03/06/2013 | 99.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/06/2013 | 4387.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005655 | 03/06/2013 | 12.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005657 | 03/06/2013 | 12.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005659 | 03/06/2013 | 36.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005823 | 03/06/2013 | 93.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/06/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005884 | 03/06/2013 | 894.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0005933 | 03/06/2013 | 180.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.42/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/06/2013 | 175474.04 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTOS AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700752013 | 0005995 | 03/06/2013 | 5500.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO EXERCÍCIO/2013, CONFORME DISPENSA Nº 075/2013, CONTRATO/PMP Nº 334/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/06/2013 | 26799.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 700102013 | 0005416 | 03/06/2013 | 93231.00 | 00383111000124 | SUPORTE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA PARTE CULTURAL E ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2013 RESTRITO AO TERRERINHO DO FORRÓ E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE CONFORME CHAMADA PÚBLICA PROCESSO 431/2013 E INEXIBILIDADE 10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0005444 | 03/06/2013 | 2400.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0005445 | 03/06/2013 | 4200.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/06/2013 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.2V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/06/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.38/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/06/2013 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIAS 03,04 E 05/06/2013, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA REUNIÃO COM PATROCINADORES DO SÃO JOÃO/2013 E MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/06/2013 | 72.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0483-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0257-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005586 | 03/06/2013 | 16797.26 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 316.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005594 | 03/06/2013 | 387.02 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005595 | 03/06/2013 | 138.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005598 | 03/06/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005599 | 03/06/2013 | 500.80 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0005604 | 03/06/2013 | 1238.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/06/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE/PB, NO DIA 09/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/06/2013 | 131.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 05/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/06/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE/PB, NO DIA 09/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/06/2013 | 131.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 05/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005639 | 03/06/2013 | 60.64 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005640 | 03/06/2013 | 138.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005641 | 03/06/2013 | 74.88 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005642 | 03/06/2013 | 76.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005660 | 03/06/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0005808 | 03/06/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULT.JT.DESK DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0293.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0005810 | 03/06/2013 | 7532.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005824 | 03/06/2013 | 16.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0005825 | 03/06/2013 | 47.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 03/06/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 09/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 03/06/2013 | 50.00 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE/PB, NO DIA 09/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/06/2013 | 87.50 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 05/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/06/2013 | 332.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0005854 | 03/06/2013 | 1562.73 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0005855 | 03/06/2013 | 2531.02 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AOS SRs.JOSÉ OLIVEIRA JÚNIOR E ANA CAROLINA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0005860 | 03/06/2013 | 2761.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA E FORRO EM PVC NO POSTO POLICIAL DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0005863 | 03/06/2013 | 13943.81 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISORIAS, GALERIAS EM ALUMINIO, GRADE DE FERRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS A CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0005865 | 03/06/2013 | 1590.68 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00313.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0005867 | 03/06/2013 | 316.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005891 | 03/06/2013 | 360.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005892 | 03/06/2013 | 75.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005893 | 03/06/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005894 | 03/06/2013 | 74.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005895 | 03/06/2013 | 75.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005896 | 03/06/2013 | 75.34 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005908 | 03/06/2013 | 144.29 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005909 | 03/06/2013 | 13.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005910 | 03/06/2013 | 72.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005913 | 03/06/2013 | 270.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005914 | 03/06/2013 | 621.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005915 | 03/06/2013 | 123.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/06/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005919 | 03/06/2013 | 69.80 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0005922 | 03/06/2013 | 1017.15 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005923 | 03/06/2013 | 74.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0005928 | 03/06/2013 | 500.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Subvenção ao Evento Jesus é Bom D+ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/06/2013 | 15000.00 | 18134680000100 | OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB | DESPESAS ALUSIVAS A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OMERP-ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS/PB PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "JESUS É BOM D+", DADA COMO INCENTIVO AO TURISMO DE EVENTOS RELIGIOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005935 | 03/06/2013 | 2090.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005936 | 03/06/2013 | 3769.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005938 | 03/06/2013 | 3470.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/06/2013 | 622.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/06/2013 | 240.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/06/2013 | 255.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/06/2013 | 345.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/06/2013 | 630.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/06/2013 | 52.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/06/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 10/06/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/06/2013 | 612.50 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | 07(SETE)DIÁRIAS AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 10, 11, 13, 25, 26, 28 E 29/06/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700782013 | 0005997 | 03/06/2013 | 4200.00 | 00002127750306 | DJALMA PIRES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MENDES, 97-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.EXEC.DA MULHER, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0385/2013, DISPENSA Nº 078/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499.1L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/06/2013 | 8361.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/06/2013 | 47264.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/06/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/06/2013 | 10390.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/06/2013 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/06/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/06/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/06/2013 | 4156.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/06/2013 | 2633.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/06/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0005434 | 03/06/2013 | 3459.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO IVECO MNU.4528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.10/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0005435 | 03/06/2013 | 1555.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.15/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0005436 | 03/06/2013 | 9101.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO IVECO MNU.4538, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.11/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/06/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0458-AD/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005573 | 03/06/2013 | 850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005574 | 03/06/2013 | 120.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/06/2013 | 120.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DA CENTRAL DE MARCAÇÃO AUGUSTO G.DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.30/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/06/2013 | 120.00 | 00000806830450 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DA CENTRAL DE MARCAÇÃO AUGUSTO G.DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/06/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.29/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/06/2013 | 120.00 | 00000887298427 | ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.8/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/06/2013 | 120.00 | 00000887298427 | ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.7/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005783 | 03/06/2013 | 289.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-AD/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0005829 | 03/06/2013 | 426.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE ATX E 02-ESTABILIZADORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 0339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0005830 | 03/06/2013 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ROTEADOR DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 0339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-U/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/06/2013 | 1097.10 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/05 A 13/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005897 | 03/06/2013 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00498-S/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005898 | 03/06/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-U/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0005900 | 03/06/2013 | 1960.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (CPROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE), CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0005988 | 03/06/2013 | 1307.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-V/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005993 | 03/06/2013 | 1061.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-X/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0005996 | 03/06/2013 | 280.50 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500-E/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/06/2013 | 54903.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/06/2013 | 7483.74 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, DIVISORIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, PERFIL E PORTÃO DE FERRO NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/06/2013 | 2049.76 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA INSTALADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00316.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/06/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/06/2013 | 300.00 | 00045732647449 | GILDIVAN DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/06/2013 | 300.00 | 00000121176410 | AUTA AGLAIR DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/06/2013 | 300.00 | 00001099402450 | FRANCILENE GOMES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/06/2013 | 300.00 | 00009043220418 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/06/2013 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/06/2013 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/06/2013 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/06/2013 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/06/2013 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/06/2013 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/06/2013 | 300.00 | 00069173877468 | JOSÉ FERREIRA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/06/2013 | 150.00 | 00000933677405 | TEREZINHA CLEMENTINO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/06/2013 | 236.80 | 00000121127478 | BENIGNA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/06/2013 | 236.80 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/06/2013 | 236.80 | 00008027432421 | ALEXANDRA MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/06/2013 | 118.40 | 00064676684487 | DAMIÃO SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/06/2013 | 236.80 | 00002399403428 | IVANILDA NUNES ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/06/2013 | 236.80 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/06/2013 | 118.40 | 00095115030497 | JOSEFA LUSTOSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/06/2013 | 118.40 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/06/2013 | 236.80 | 00005683442435 | JANAINA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/06/2013 | 236.80 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/06/2013 | 236.80 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/06/2013 | 118.40 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/06/2013 | 118.40 | 00073792810468 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/06/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/06/2013 | 236.80 | 00029830826449 | LÚCIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/06/2013 | 236.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/06/2013 | 80.00 | 00009855002474 | NATÁLIA DOS SANTOS PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/06/2013 | 80.00 | 00007703809489 | ROCLANIA ELIAS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/06/2013 | 73.10 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/06/2013 | 146.20 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/06/2013 | 300.00 | 00006236445419 | MARIA DO SOCORRO DE ALCÂNTARA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002146837101 | CHAENE DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/06/2013 | 300.00 | 00069171637400 | INÁCIA DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MANOEL FRANCISCO DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008455949406 | MARIA DIONÍSIO ALVES SERAFIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/06/2013 | 120.00 | 00006547666492 | MARLENE ANDRÉ GALDINO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/06/2013 | 146.20 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/06/2013 | 146.20 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/06/2013 | 146.20 | 00008942083498 | ARNALDO DANTAS DA SILVA JÚNIOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/06/2013 | 219.30 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/06/2013 | 146.20 | 00009679136400 | MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/06/2013 | 73.10 | 00005924279430 | JUCIEUDO GOMES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/06/2013 | 146.20 | 00009446920442 | LUCINEIDE LIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/06/2013 | 200.00 | 00009430718444 | KÁTIA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/06/2013 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/06/2013 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/06/2013 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/06/2013 | 292.40 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005814 | 03/06/2013 | 4496.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/06/2013 | 362.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/06/2013 | 108.00 | 00005921986429 | NEBIA MARIA PAULO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/06/2013 | 8100.00 | 01902772000181 | FUNERÁRIA RIO GRANDE-GILSON RODRIGUES ÁVILA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE REMOÇÃO RIO GRANDE/RSxJ.PESSOA/PB E URNA ZINCADA, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE JOSÉ JODEMIR VIEIRA DANTAS SOBRINHO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/06/2013 | 21462.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/06/2013 | 4236.04 | 00001003094457 | LÚCIA RODRIGUES MORAIS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/06/2013 | 2283.60 | 00010513265406 | JULIETE FRANCA DOS SANTOS SILVA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/06/2013 | 96.12 | 00004430704406 | JURANDI ALVES PINTO | AQUISIÇÃO DE MAXIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/06/2013 | 4000.92 | 00080555403491 | CARLOS ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/06/2013 | 882.00 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/06/2013 | 2857.71 | 00020406070482 | SEBASTIÃO SOTERO DE ASSIS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/06/2013 | 709.80 | 00042498902449 | JOSELI PEREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/06/2013 | 10800.00 | 00007563235418 | WIVIANE FÉLIX XAVIER DE MEDEIROS | SERVIÇOS TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR PRESTADOS NAS OFICINAS DE TÉCNICAS ESPORTIVAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 307.4/2013, CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.4/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/06/2013 | 6867.00 | 00003195832445 | JANEIS DA NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PRESTADOS NAS OFICINAS DE DANÇAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 307.1/2013, CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.3/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/06/2013 | 7200.00 | 00003502857482 | EMEGSON DE SOUSA ARAUJO | SERVIÇOS TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PRESTADOS NAS OFICINAS DE INFORMÁTICA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 308.1/2013, CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.2/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/06/2013 | 1509.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM CRIANÇAS DE O A 06 ANO-PBV II, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.41/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 03/06/2013 | 2219.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.33/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/06/2013 | 630.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.37/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 03/06/2013 | 1060.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 138/2013, PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.34/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/06/2013 | 2251.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 138/2013, PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.36/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/06/2013 | 2017.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 138/2013, PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.35/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/06/2013 | 6722.12 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS CAPITÃO MANOEL GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.60/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 03/06/2013 | 438.88 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.58/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/06/2013 | 5001.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISORIAS EM MADEIRA E KIT PORTA NO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.59/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 03/06/2013 | 1961.87 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA INSTALADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00317.32/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 03/06/2013 | 1024.08 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA INSTALADOS NOS CRAS (MORRO, MONTE CASTELO E BELO HORIZONTE), CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00317.31/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/06/2013 | 2700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO (PANFLETOS E CARTAZES INFORMATIVOS SOBRE OS CURSOS DO PRONATEC-BRASIL SEM MISÉRIA), CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.40/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/06/2013 | 4500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARTAZES INFORMATIVOS DO CAD ÚNICO E CADASTRAMENTO DOS GRUPOS TRADICIONAIS E ESPECIFICOS), CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.38/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/06/2013 | 3960.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CREAS (CARTAZES E FOLDERS SOBRE A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADLESCENTES), CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.39/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/06/2013 | 2668.15 | 00006495446411 | ALCENOR ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/06/2013 | 3442.57 | 00003872841416 | MARIA JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/06/2013 | 583.86 | 00092744508420 | JOSÉ BENÍCIO MORAIS MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E MAXIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/06/2013 | 685.20 | 00032585578372 | FRANCISCO HÉLIO CEZAR SOARES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E BOLO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/06/2013 | 676.20 | 00049175270404 | ÂNGELA MARIA LUCAS | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E BOLO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/06/2013 | 1118.44 | 00003042211479 | EDUARDO NEY FARIAS DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/06/2013 | 2364.16 | 00005397968404 | EUBA JARA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO E PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/06/2013 | 1766.40 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/06/2013 | 2778.22 | 00008296816474 | ISAIAS NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/06/2013 | 4290.60 | 00004961243400 | CLEZINALDO SILVA DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/06/2013 | 4297.09 | 00008341967430 | MARIA JOSÉ DE BRITO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/06/2013 | 1914.73 | 00007601370488 | LEANDRO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/06/2013 | 1182.64 | 00003525440405 | AMBRÓSIO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO, DOCE DE LEITE, MELANCIA E COCADA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/06/2013 | 725.21 | 00020406070482 | SEBASTIÃO SOTERO DE ASSIS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/06/2013 | 1493.85 | 00007706149498 | ADILSON ALVES BATISTA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/06/2013 | 35.40 | 00096498552468 | SEVERINO BATISTA DOS RAMOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/06/2013 | 668.26 | 00003726499474 | JOSÉ GERALDO PAIVA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, COENTRO, CEBOLINHA, ABOBORA, BERINJELA E QUIABO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/06/2013 | 3433.47 | 00006381102462 | RIOMARIA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/06/2013 | 479.10 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/06/2013 | 924.00 | 00006228279440 | MARIA IMACULADA AMARO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE DOCE DE MAMÃO E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/06/2013 | 678.59 | 00004207166459 | JOSELI DE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE COENTRO E ESPINAFRE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/06/2013 | 240.56 | 00057665524400 | JOSÉ ERMINIO DO NASCIMENTO | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/06/2013 | 715.37 | 00080550819487 | AGAMENON OLIVEIRA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE COENTRO, DOCE DE MAMÃO E DE GOIABA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/06/2013 | 1029.25 | 00059188731472 | JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/06/2013 | 1152.47 | 00093116349487 | ANA EUDA NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/06/2013 | 1611.73 | 00021860947468 | SITONIO DE SOUSA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/06/2013 | 1691.95 | 00004584485402 | SANDRA MARIA LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE,ESPINAFRE, COENTRO E ABOBRINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/06/2013 | 683.90 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/06/2013 | 3407.04 | 00073790966487 | JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE, CEBOLINHA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/06/2013 | 2860.84 | 00005964405452 | MARIA JOELMA DO NASCIMENTO LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/06/2013 | 1289.69 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRAÇA | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS E MARACUJÁ DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/06/2013 | 2218.69 | 00042528801491 | FRANCISCO SOLANO RODRIGUES ALVES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/06/2013 | 1591.28 | 00088549089400 | UILMA REGINA RODRIGUES ALVEE | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/06/2013 | 3473.23 | 00000863665489 | MARIA DO SOCORRO GREGÓRIO SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 03/06/2013 | 492.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE POLPA DE TAMARINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 03/06/2013 | 522.38 | 00005946920405 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 03/06/2013 | 1980.92 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO E PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 03/06/2013 | 1064.50 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E ESPINAFRE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 03/06/2013 | 969.68 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | AQUISIÇÃO DE COENTRO, COUVE FOLHA, ABOBORA E BROCOLIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 03/06/2013 | 2584.20 | 00054828970444 | MANOEL MENINO DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/06/2013 | 2584.20 | 00005697426410 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 03/06/2013 | 4011.15 | 00021946824810 | RIOMAR FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE FEIJÃO SECO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 03/06/2013 | 141.57 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 03/06/2013 | 254.40 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM E DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005812 | 03/06/2013 | 1998.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005813 | 03/06/2013 | 2000.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA ACESSUAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1A/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005815 | 03/06/2013 | 1206.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO CREAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0496.1AD/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005816 | 03/06/2013 | 1927.39 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0496.1AC/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/06/2013 | 1768.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 03/06/2013 | 187.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 03/06/2013 | 159.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/06/2013 | 665.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SOM QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1F/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00315.35/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/06/2013 | 540.00 | 00007140524424 | ANA LIGIA MEDEIROS PEIXOTO | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANA LIGIA M.PEIXOTO, QUE SE DESLOCAARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05,06 E 07/06/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, PROMOVIDO PELA ENDC EM PARCERIA COM A FESNIP/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005597 | 03/06/2013 | 517.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0005864 | 03/06/2013 | 252.45 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00496.1F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005886 | 03/06/2013 | 272.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0005930 | 03/06/2013 | 210.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.44/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/06/2013 | 4084.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00315.36/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.41/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005591 | 03/06/2013 | 210.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCÍLIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005592 | 03/06/2013 | 1591.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO JUVINO LILIOSO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0005862 | 03/06/2013 | 266.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496.1E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0005876 | 03/06/2013 | 51943.80 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 335/2013, PREGÃO Nº 044/2013 E MEDIÇÃO 02 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.51/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005889 | 03/06/2013 | 202.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005890 | 03/06/2013 | 207.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0005918 | 03/06/2013 | 34.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO GLP DESTINADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0005920 | 03/06/2013 | 767.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005939 | 03/06/2013 | 1226.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005945 | 03/06/2013 | 2685.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/06/2013 | 18830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/06/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.40/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/06/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0315.43/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/06/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0005588 | 03/06/2013 | 7561.77 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/06/2013 | 480.00 | 00002296271456 | JACKS JARUZO LIMA DOS SANTOS | 08(OITO)DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINAS JACKS JARUZO L.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2013, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERADORES DE MÁQUINA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/06/2013 | 480.00 | 00004217744447 | IRANILDO SOUSA LAURENTINO | 08(OITO)DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINAS IRANILDO SOUSA LAURENTINO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2013, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERADORES DE MÁQUINA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 03/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000008969, REFERENTE A PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0005820 | 03/06/2013 | 454.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.53/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0005821 | 03/06/2013 | 370.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 0039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0293.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005944 | 03/06/2013 | 3498.57 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0314.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/06/2013 | 13835.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0005429 | 03/06/2013 | 17817.81 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, GRADES DE FERRO, ARMÁRIOS EM PVC, JANELAS EM ESQUADRIA E GRANITO CINZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.35/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/06/2013 | 11908.51 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, PERFIS, GRANITO CINZA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.32/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/06/2013 | 6625.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE VIDRO COM FERRAGEM, PREFIS, DIVISORIAS EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.33/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/06/2013 | 7533.05 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, GRANITO CINZA, ARMÁRIOS EM PVC, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.31/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/06/2013 | 5304.31 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DE SPLIT MANUTENÇÃO CORRETIVA E PROCESSAMENTO DE GÁS EM ORGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 13/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.34/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/06/2013 | 12505.65 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E GELÁGUAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.34/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/06/2013 | 3820.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.28/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/06/2013 | 3690.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.23/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/06/2013 | 3610.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.22/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/06/2013 | 2175.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.24/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/06/2013 | 918.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.29/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/06/2013 | 2228.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6835, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.30/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/06/2013 | 2048.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7605, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.35/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/06/2013 | 2704.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/06/2013 | 2550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8165, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.37/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/06/2013 | 152.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQi.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.39/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/06/2013 | 452.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQj.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.38/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/06/2013 | 4964.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.40/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/06/2013 | 3742.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6835, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.41/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/06/2013 | 5156.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8175, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.42/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/06/2013 | 5262.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8165, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.43/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/06/2013 | 3180.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.44/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/06/2013 | 4573.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.45/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/06/2013 | 2039.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.8175, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.47/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/06/2013 | 1748.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7714, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.48/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/06/2013 | 700.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO MEDEIROS PAULO ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0316.49/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/06/2013 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CARLEUZA CANDEIA, VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/06/2013 | 8.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CARLEUZA CANDEIA, VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.A FATURA DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0301.2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/06/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005568 | 03/06/2013 | 158.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005569 | 03/06/2013 | 158.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005570 | 03/06/2013 | 158.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005571 | 03/06/2013 | 580.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005572 | 03/06/2013 | 530.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005575 | 03/06/2013 | 1770.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005576 | 03/06/2013 | 240.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-O/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005577 | 03/06/2013 | 10645.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005578 | 03/06/2013 | 4360.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005579 | 03/06/2013 | 4175.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005580 | 03/06/2013 | 8300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005581 | 03/06/2013 | 12735.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005582 | 03/06/2013 | 6475.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005583 | 03/06/2013 | 6475.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005584 | 03/06/2013 | 4425.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0005585 | 03/06/2013 | 6475.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005611 | 03/06/2013 | 6000.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005612 | 03/06/2013 | 6000.76 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005613 | 03/06/2013 | 6000.76 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005614 | 03/06/2013 | 4000.34 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005615 | 03/06/2013 | 5000.09 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005616 | 03/06/2013 | 4999.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005617 | 03/06/2013 | 8001.06 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005618 | 03/06/2013 | 6000.75 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005619 | 03/06/2013 | 6000.91 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005620 | 03/06/2013 | 5000.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005621 | 03/06/2013 | 5000.96 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005622 | 03/06/2013 | 8001.26 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005623 | 03/06/2013 | 4000.01 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0005624 | 03/06/2013 | 4000.06 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0496-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0005625 | 03/06/2013 | 320.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (PRATOS) DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/213, CONTRATO Nº 030/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0005626 | 03/06/2013 | 7644.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013, CONTRATO Nº 030/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/06/2013 | 120.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DO NÚCLEO DE VIG.SANITÁRIA PETRONIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ESCRITURAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS DE CONTROLADOS NO NOVO MÓDULO DO SNGPC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.6/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/06/2013 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CEREST CLAUDIA MIRANDA QUE SE DESLOCARÁ A ITAPORANGA/PB, NO DIA 29/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO COM A SEC.DE SAÚDE DO MUN.DE ITAPORANGA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.11/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/06/2013 | 474.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0496.1D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0005654 | 03/06/2013 | 37146.83 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ROSIVETE GOMES, NO BAIRRO JATOBÁ, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-N/12, REF.A 4ª MEDIÇÃO | 01312012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0005656 | 03/06/2013 | 137222.98 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-K/2013, REF.A 6ª MEDIÇÃO. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0005664 | 03/06/2013 | 15874.89 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-L/2013, REF.AO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 05 E 06. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0005665 | 03/06/2013 | 5248.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0005666 | 03/06/2013 | 4665.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-SOFÁS C/03 LUGARES DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005784 | 03/06/2013 | 67.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005785 | 03/06/2013 | 432.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005786 | 03/06/2013 | 661.36 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005787 | 03/06/2013 | 661.36 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005788 | 03/06/2013 | 381.16 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005789 | 03/06/2013 | 381.16 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005790 | 03/06/2013 | 375.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005791 | 03/06/2013 | 375.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700572013 | 0005803 | 03/06/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 03/06/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0005805 | 03/06/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTIVA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700112013 | 0005806 | 03/06/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013,REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 03/06/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0005832 | 03/06/2013 | 370.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADORES 300W DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-R/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0005833 | 03/06/2013 | 885.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LASER MONO DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-S/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 03/06/2013 | 80.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/06/2013 | 188.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 03/06/2013 | 199.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/06/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/06/2013 | 197.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0005881 | 03/06/2013 | 4019.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0005882 | 03/06/2013 | 15000.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0005899 | 03/06/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00498-T/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0005901 | 03/06/2013 | 3502.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSFEMURAL DESTINADA A PACIENTE RENILDA MARIA TORRES DE LIMA ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0005902 | 03/06/2013 | 159.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE MAMÁRIAL DESTINADA A PACIENTE IZAURA FERREIRA DE LUCENA ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0498/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005903 | 03/06/2013 | 3849.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0198-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005904 | 03/06/2013 | 468.06 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005905 | 03/06/2013 | 9.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0005906 | 03/06/2013 | 7880.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005907 | 03/06/2013 | 309.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0005924 | 03/06/2013 | 11036.95 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0005925 | 03/06/2013 | 15610.48 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0005926 | 03/06/2013 | 15863.22 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0005927 | 03/06/2013 | 3784.87 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005961 | 03/06/2013 | 2658.25 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005962 | 03/06/2013 | 4927.30 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0005963 | 03/06/2013 | 2885.70 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0005976 | 03/06/2013 | 34104.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0005978 | 03/06/2013 | 4340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE INSULINA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0005980 | 03/06/2013 | 3543.38 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ANTÔNIO JUSTINO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 0497-M, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO | 01342012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0005981 | 03/06/2013 | 1950.00 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ANTÔNIO JUSTINO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 0497-M/2013, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO | 01342012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0005982 | 03/06/2013 | 1299.25 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA SEVERINO DUTRA, NO BAIRRO DO MORRO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 0497-M, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO | 01252012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0005983 | 03/06/2013 | 3466.65 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ALEXANDRINO RODRIGUES, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 497-M/2013, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO | 01292012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0005984 | 03/06/2013 | 2622.54 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ROSIVETE GOMES, NO BAIRRO JATOBÁ, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 0497-M/12, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO | 01312012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005985 | 03/06/2013 | 140.62 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0005986 | 03/06/2013 | 168.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0005987 | 03/06/2013 | 428.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 500/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0005989 | 03/06/2013 | 854.84 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0005992 | 03/06/2013 | 1361.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE INSULINA DESTINADAS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0005994 | 03/06/2013 | 2775.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/06/2013 | 17627.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHOO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/06/2013 | 101339.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/06/2013 | 263775.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/06/2013 | 238740.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/06/2013 | 9803.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/06/2013 | 15542.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-ESF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/06/2013 | 7580.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/06/2013 | 70474.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/06/2013 | 79221.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6029) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700762013 | 0006031 | 03/06/2013 | 7920.00 | 00071479007404 | NELSON PETRÔNIO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DAS VIATURAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 076/2013, CONTRATO/PMP Nº 343/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0500-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/06/2013 | 146184.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/06/2013 | 26503.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 04/06/2013 | 565.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2011,2012 E 2013, LIC.ATRAS., BOMBEIRO/2011,2013 E 2013, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO MOC.4380, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/06/2013 | 701.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2010,2011,2012 E 2013, LIC.ATRAS., BOMBEIRO/2010,2011,2013 E 2013, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO MOC.3940, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/06/2013 | 701.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2010,2011,2012 E 2013, LIC.ATRAS., BOMBEIRO/2010,2011,2013 E 2013, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00497.1I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006073 | 04/06/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 497.1J/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006074 | 04/06/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1L/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006075 | 04/06/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1K/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006077 | 04/06/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1N/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006076 | 04/06/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1M/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006078 | 04/06/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1O/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006044 | 04/06/2013 | 7644.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/06/2013 | 3150.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 100-LENÇOIS SOLTEIRO C/ELÁSTICO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.6/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006049 | 04/06/2013 | 48.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006050 | 04/06/2013 | 3890.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0006051 | 04/06/2013 | 1815.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL E/OU PARCIAL EM CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS, MESINHA AUXILIAR E CADEIRA FIXA PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.16/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0006052 | 04/06/2013 | 2000.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CADEIRINHAS MODELO PRÉ-ESCOLAR PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.17/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006053 | 04/06/2013 | 5242.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006054 | 04/06/2013 | 385.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006055 | 04/06/2013 | 562.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.16/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0006056 | 04/06/2013 | 28.60 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006057 | 04/06/2013 | 4589.98 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006058 | 04/06/2013 | 386.85 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006059 | 04/06/2013 | 408.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006060 | 04/06/2013 | 408.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006061 | 04/06/2013 | 438.70 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006062 | 04/06/2013 | 661.18 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006063 | 04/06/2013 | 361.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006064 | 04/06/2013 | 438.70 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006065 | 04/06/2013 | 555.18 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006068 | 04/06/2013 | 623.98 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006069 | 04/06/2013 | 319.40 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006070 | 04/06/2013 | 451.83 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006071 | 04/06/2013 | 156.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006072 | 04/06/2013 | 156.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006079 | 04/06/2013 | 5122.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006080 | 04/06/2013 | 4037.03 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006081 | 04/06/2013 | 977.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006082 | 04/06/2013 | 5488.50 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006083 | 04/06/2013 | 977.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0319.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/06/2013 | 2200.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006085 | 04/06/2013 | 1048.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006086 | 04/06/2013 | 1027.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006087 | 04/06/2013 | 526.85 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006088 | 04/06/2013 | 2443.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006089 | 04/06/2013 | 1048.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006090 | 04/06/2013 | 1176.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006091 | 04/06/2013 | 1045.85 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006092 | 04/06/2013 | 1048.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0006095 | 04/06/2013 | 11054.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006096 | 04/06/2013 | 329.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006105 | 05/06/2013 | 27.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/06/2013 | 799.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/06/2013 | 200.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/06/2013 | 80.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/06/2013 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 01/06/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/06/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/05/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/06/2013 | 251.00 | 00007447564486 | EDINALDO MEDEIROS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 592/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4865/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006110 | 06/06/2013 | 81.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006111 | 06/06/2013 | 146.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.5/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006112 | 06/06/2013 | 225.46 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL Q.SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006113 | 06/06/2013 | 227.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006114 | 06/06/2013 | 460.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.14/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006115 | 06/06/2013 | 195.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006116 | 06/06/2013 | 146.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL Q.SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006117 | 06/06/2013 | 130.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006118 | 06/06/2013 | 460.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006119 | 06/06/2013 | 243.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006120 | 06/06/2013 | 460.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006121 | 06/06/2013 | 341.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006122 | 06/06/2013 | 162.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006123 | 06/06/2013 | 146.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006124 | 06/06/2013 | 341.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006125 | 06/06/2013 | 206.94 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.16/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006126 | 06/06/2013 | 219.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.17/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006127 | 06/06/2013 | 416.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006128 | 06/06/2013 | 433.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.14/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006129 | 06/06/2013 | 426.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006130 | 06/06/2013 | 97.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006131 | 06/06/2013 | 195.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006132 | 06/06/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006133 | 06/06/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006134 | 06/06/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006135 | 06/06/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006136 | 06/06/2013 | 86.71 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ZEFINHA MOTA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006137 | 06/06/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006138 | 06/06/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0323.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006145 | 06/06/2013 | 70.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0006146 | 06/06/2013 | 10931.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0006141 | 06/06/2013 | 939063.68 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.A 16ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/06/2013 | 200.00 | 00009430718444 | KÁTIA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 07/06/2013 | 200.00 | 00007438653404 | MARIA DEUJACY ALMEIDA DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 07/06/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/06/2013 | 118.40 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/06/2013 | 118.40 | 00017712934894 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/06/2013 | 236.80 | 00002217262416 | EDJANE MEDEIROS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/06/2013 | 236.80 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, Segue em Frente | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022012 | 0006148 | 07/06/2013 | 51558.14 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, AO LONGO DO CANAL DO FRANGO, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 1602/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.41/13, REF.A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO. | 01332012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006156 | 07/06/2013 | 2080.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.60/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006157 | 07/06/2013 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.59/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0006168 | 07/06/2013 | 504.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPROCESSAMENTO DE GÁS EM 02-AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006152 | 07/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.34/13, REF.A JUNH3108O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006150 | 07/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.36/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0006173 | 07/06/2013 | 45518.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0325.4/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006153 | 07/06/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.33/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006158 | 07/06/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.58/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006159 | 07/06/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.57/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/06/2013 | 598.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0006169 | 07/06/2013 | 600.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0548.1A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006154 | 07/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.32/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006155 | 07/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.31/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006149 | 07/06/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0312.55/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006160 | 07/06/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 312.56/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0006167 | 07/06/2013 | 4092.76 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT PORTA, BANCADAS EM EUCATEX, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS A CRITÉRIO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006151 | 07/06/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00327.35/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0006172 | 07/06/2013 | 623.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006174 | 07/06/2013 | 91.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006175 | 07/06/2013 | 183.28 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/06/2013 | 3270.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00587-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/06/2013 | 1050.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0587-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/06/2013 | 1747.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0587-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/06/2013 | 5137.36 | 13652873000392 | ILKISLAYNE NUNES DE MELO ME | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 396/2013, DISPENSA Nº 080/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0331.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/06/2013 | 6.60 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/06/2013 | 3.94 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/06/2013 | 18.55 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/06/2013 | 43.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE MANDADO DE USUCAPIÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/06/2013 | 64.39 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE MANDADO DE USUCAPIÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700792013 | 0006211 | 10/06/2013 | 7500.00 | 11341565000159 | TELEINFOK-BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONFECÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA C/10 LINHAS E 64-RAMAIS DESTINADA AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 395/2013, DISPENSA Nº 079/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0331.15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700802013 | 0006215 | 10/06/2013 | 1462.64 | 13652873000120 | Ilkislayne Nunes de Melo | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 396/2013, DISPENSA Nº 080/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0331.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/06/2013 | 18785.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/06/2013 | 555.98 | 00002857354460 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCÍCIOS 2010 A 2012, PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 565/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4680/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000006491, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000006469, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000006474, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006191 | 10/06/2013 | 19102.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0325.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006192 | 10/06/2013 | 25725.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0325.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/06/2013 | 118.40 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/06/2013 | 236.80 | 00001683073401 | MARIA LÚCIA GOMES LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003993483448 | ELISANDRA DA SILVA AGUIAR ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/06/2013 | 150.00 | 00051250136172 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/06/2013 | 600.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE REMOÇÃO NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE JOSÉ JODEMIR VIEIRA DANTAS SOBRINHO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0578,1A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 11/06/2013 | 300.00 | 00003087579475 | JOSÉ JANILDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 11/06/2013 | 100.00 | 00093038305472 | EDILEUZA DOS SANTOS PORFÍRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/06/2013 | 118.40 | 00011262440408 | NATALI LEITE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/06/2013 | 236.80 | 00004046554401 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/06/2013 | 118.40 | 00007706164454 | VANESSA DE OLIVEIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006207 | 11/06/2013 | 900.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0333.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006208 | 11/06/2013 | 690.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0333.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006209 | 11/06/2013 | 780.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0333.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0006206 | 11/06/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DE IPTU DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 0339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/06/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO 06/2013, NO DIA 11/06/2013, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 11/06/2013 | 11430.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0587/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/06/2013 | 4417.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0587-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0006205 | 11/06/2013 | 885.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JT.DESK DESTINADA AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006238 | 12/06/2013 | 1694.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 690-IG/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006239 | 12/06/2013 | 4760.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 10-MESAS PLÁSTICAS E 150-CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 600.1/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006216 | 12/06/2013 | 4236.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006217 | 12/06/2013 | 4349.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006218 | 12/06/2013 | 4692.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006219 | 12/06/2013 | 4451.24 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006220 | 12/06/2013 | 4656.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006221 | 12/06/2013 | 4512.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006222 | 12/06/2013 | 4516.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006223 | 12/06/2013 | 4622.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0006231 | 12/06/2013 | 7633.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006234 | 12/06/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-AD/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0006237 | 12/06/2013 | 253.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0313.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 12/06/2013 | 23.31 | 00026488312820 | ALBANETE DE SOUSA SILVINO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2011, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 316/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3323/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/06/2013 | 50.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 12/06/2013 | 450.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSOR RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09,10 E 11/06/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006247 | 12/06/2013 | 93.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 337.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/06/2013 | 100.00 | 00003507894440 | RAELMA GOUVEIA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/06/2013 | 300.00 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 12/06/2013 | 100.00 | 00008180241432 | EDENIA FERNANDES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 12/06/2013 | 236.80 | 00002217262416 | EDJANE MEDEIROS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/06/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/06/2013 | 236.80 | 00009441637424 | ANTÔNIO DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006232 | 12/06/2013 | 5500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-B/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006233 | 12/06/2013 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-A/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006235 | 12/06/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006236 | 12/06/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-AC/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/06/2013 | 1262.96 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0497.1P/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/06/2013 | 100.00 | 00004439894437 | CACILDA PATROCÍNIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/06/2013 | 150.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/06/2013 | 236.80 | 00008373141430 | MÁRCIA DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/06/2013 | 236.80 | 00003888829488 | MARIA DA GUIA PERGENTINO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006263 | 13/06/2013 | 204.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES 30cm DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0006267 | 13/06/2013 | 448.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 041.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/06/2013 | 449.00 | 00005511562440 | DAMIANA CLEIDE LEOPOLDINO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 576/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4108/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0006256 | 13/06/2013 | 3664.50 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 105-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.21/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0006257 | 13/06/2013 | 732.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 21-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.22/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006258 | 13/06/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO VI-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.25/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006259 | 13/06/2013 | 390.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO IV-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.24/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006260 | 13/06/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO III-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0320.23, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006261 | 13/06/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.24/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0006250 | 13/06/2013 | 35232.54 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.A 7ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0364836-84. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006268 | 13/06/2013 | 2972.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-AR CONDICIONADOS 9.000-BTUS DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 338.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006265 | 13/06/2013 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-X/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006266 | 13/06/2013 | 250.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-W/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0006295 | 14/06/2013 | 6417.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0006296 | 14/06/2013 | 6409.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0006297 | 14/06/2013 | 6351.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0006298 | 14/06/2013 | 6482.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0006299 | 14/06/2013 | 6714.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-R/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 14/06/2013 | 90887.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 14/06/2013 | 3588.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 14/06/2013 | 54911.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6331) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/06/2013 | 59250.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/06/2013 | 30493.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006344 | 14/06/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-H/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006345 | 14/06/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF JARDIM GUANABARA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-G/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006346 | 14/06/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-I/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006347 | 14/06/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS II-ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-Y/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 14/06/2013 | 8737.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/06/2013 | 13301.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/06/2013 | 57931.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 14/06/2013 | 1789.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006326 | 14/06/2013 | 3451.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006327 | 14/06/2013 | 2082.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/06/2013 | 725.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/06/2013 | 711.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 14/06/2013 | 1461.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0006284 | 14/06/2013 | 113897.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/06/2013 | 20621.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013 (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/06/2013 | 339.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006270 | 14/06/2013 | 163.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 339.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006271 | 14/06/2013 | 80.28 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006272 | 14/06/2013 | 108.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006273 | 14/06/2013 | 37.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006274 | 14/06/2013 | 129.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006275 | 14/06/2013 | 111.36 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006276 | 14/06/2013 | 112.99 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006277 | 14/06/2013 | 102.23 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006278 | 14/06/2013 | 109.73 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006279 | 14/06/2013 | 103.73 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006280 | 14/06/2013 | 129.12 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006281 | 14/06/2013 | 557.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0638.1C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006282 | 14/06/2013 | 272.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0638.1B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006283 | 14/06/2013 | 364.71 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0638.1A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006285 | 14/06/2013 | 41.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 14/06/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 14/06/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 14/06/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/06/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006290 | 14/06/2013 | 479.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006291 | 14/06/2013 | 263.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006292 | 14/06/2013 | 167.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 14/06/2013 | 16279.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/06/2013 | 22458.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 40% FUNDEB , REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/06/2013 | 101381.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 14/06/2013 | 450582.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/06/2013 | 28013.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/06/2013 | 102382.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6338) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/06/2013 | 339.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/06/2013 | 1355.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/06/2013 | 37827.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/06/2013 | 44290.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 14/06/2013 | 339.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/06/2013 | 5675.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 14/06/2013 | 26779.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 14/06/2013 | 2176.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 14/06/2013 | 881.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 14/06/2013 | 1288.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 14/06/2013 | 10254.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 14/06/2013 | 1095.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013 (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/06/2013 | 912.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/06/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/06/2013 | 2763.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 14/06/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 14/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0339.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 14/06/2013 | 146.00 | 00070080715400 | RAFAEL DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 14/06/2013 | 118.40 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 14/06/2013 | 236.80 | 00098210521420 | PEDRO CAMPOS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/06/2013 | 236.80 | 00003409217495 | MARDONIA TERESA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 14/06/2013 | 236.80 | 00005605955497 | DILMA CLAUDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/06/2013 | 11900.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 14/06/2013 | 36813.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013 (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 17/06/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-K/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 17/06/2013 | 100.00 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 17/06/2013 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 17/06/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 17/06/2013 | 118.40 | 00003436075493 | JANETE NOBREGA TAVARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/06/2013 | 236.80 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/06/2013 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/06/2013 | 50.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 17/06/2013 | 115.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 17/06/2013 | 10570.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 17/06/2013 | 10570.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 17/06/2013 | 12.85 | 00013643193491 | JOSÉ DE SOUSA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006349 | 17/06/2013 | 51.51 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.HERMENEGILDO S.DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006350 | 17/06/2013 | 143.43 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.HERMENEGILDO S.DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006351 | 17/06/2013 | 31.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006352 | 17/06/2013 | 22.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006353 | 17/06/2013 | 37.26 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006354 | 17/06/2013 | 35.13 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006355 | 17/06/2013 | 37.52 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006356 | 17/06/2013 | 64.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 34.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006357 | 17/06/2013 | 87.51 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00346.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006358 | 17/06/2013 | 71.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 346.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006359 | 17/06/2013 | 176.44 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006360 | 17/06/2013 | 27.39 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006361 | 17/06/2013 | 85.58 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006362 | 17/06/2013 | 100.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 345.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006363 | 17/06/2013 | 103.86 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO LEANDRO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 345.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006364 | 17/06/2013 | 153.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345-13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006365 | 17/06/2013 | 151.93 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006366 | 17/06/2013 | 208.43 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006367 | 17/06/2013 | 26.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.HERMENEGILDO S.DE SOUSA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006368 | 17/06/2013 | 40.13 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006369 | 17/06/2013 | 28.64 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/06/2013 | 73.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006371 | 17/06/2013 | 31.26 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006375 | 17/06/2013 | 79.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006376 | 17/06/2013 | 47.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006377 | 17/06/2013 | 55.34 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 345.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006378 | 17/06/2013 | 493.34 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.30/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006379 | 17/06/2013 | 138.62 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006380 | 17/06/2013 | 163.32 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 17/06/2013 | 103.24 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 345.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006382 | 17/06/2013 | 548.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 345.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006383 | 17/06/2013 | 198.47 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006384 | 17/06/2013 | 170.58 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006385 | 17/06/2013 | 177.46 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 345.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006386 | 17/06/2013 | 143.68 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.HERMENEGILDO S.DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006387 | 17/06/2013 | 145.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 345.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006388 | 17/06/2013 | 163.95 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006389 | 17/06/2013 | 100.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.HERMENEGILDO S.DE SOUSA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006390 | 17/06/2013 | 162.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 345.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006391 | 17/06/2013 | 78.51 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006392 | 17/06/2013 | 45.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.28/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006393 | 17/06/2013 | 72.64 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 17/06/2013 | 17650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/06/2013 | 581.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2013, LIC.ATRAS.LEI 7.656, PAR PLACAS OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2012 DO VEÍCULO OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006372 | 17/06/2013 | 4999.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006373 | 17/06/2013 | 3656.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006374 | 17/06/2013 | 4679.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0006400 | 17/06/2013 | 69140.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006401 | 17/06/2013 | 4999.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006402 | 17/06/2013 | 4373.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006403 | 17/06/2013 | 3748.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006404 | 17/06/2013 | 3569.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006405 | 17/06/2013 | 3749.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006406 | 17/06/2013 | 3924.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006407 | 17/06/2013 | 3600.03 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006408 | 17/06/2013 | 3774.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0006409 | 17/06/2013 | 3784.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006418 | 17/06/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS I-INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-Z/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006419 | 17/06/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-AA/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006420 | 17/06/2013 | 322.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-AB/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006421 | 17/06/2013 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-AC/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700662013 | 0006460 | 18/06/2013 | 43723.83 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS AMBULÂNCIAS VINCULADAS A FROTA DO SAMU 192, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112013 | 0006467 | 18/06/2013 | 15696.26 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0006468 | 18/06/2013 | 12857.05 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DIVERSSOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-R/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0006469 | 18/06/2013 | 18792.80 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DIVERSOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0006470 | 18/06/2013 | 842.80 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-K/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0006471 | 18/06/2013 | 602.70 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO SETOR DE DTS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0006472 | 18/06/2013 | 6645.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 18/06/2013 | 15955.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6492) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006537 | 18/06/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006538 | 18/06/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-A/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006540 | 18/06/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-B/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/06/2013 | 9067.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/06/2013 | 6691.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0006525 | 18/06/2013 | 10961.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/06/2013 | 2042.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006522 | 18/06/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0690.1D/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006523 | 18/06/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0690.1A/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006423 | 18/06/2013 | 234.71 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.20/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006424 | 18/06/2013 | 235.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006425 | 18/06/2013 | 514.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006426 | 18/06/2013 | 386.52 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.17/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006427 | 18/06/2013 | 513.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 348.16/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006428 | 18/06/2013 | 469.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.24/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006429 | 18/06/2013 | 536.17 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 348.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006430 | 18/06/2013 | 236.44 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 348.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006431 | 18/06/2013 | 468.59 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006432 | 18/06/2013 | 381.87 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006433 | 18/06/2013 | 261.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006434 | 18/06/2013 | 477.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006435 | 18/06/2013 | 513.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 348.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006436 | 18/06/2013 | 386.61 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006437 | 18/06/2013 | 213.62 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.23/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006438 | 18/06/2013 | 214.81 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 347.22/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006439 | 18/06/2013 | 480.84 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 347.21/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006440 | 18/06/2013 | 496.66 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006441 | 18/06/2013 | 467.02 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 348.14/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006442 | 18/06/2013 | 496.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006443 | 18/06/2013 | 381.51 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 348.5/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006444 | 18/06/2013 | 352.73 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006445 | 18/06/2013 | 536.64 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 348.21/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006446 | 18/06/2013 | 348.44 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 347.25/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006447 | 18/06/2013 | 469.28 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 347.27/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006448 | 18/06/2013 | 452.65 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006449 | 18/06/2013 | 429.51 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 347.29/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006450 | 18/06/2013 | 439.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.30/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006451 | 18/06/2013 | 229.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.1/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006452 | 18/06/2013 | 513.86 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006453 | 18/06/2013 | 235.94 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0006461 | 18/06/2013 | 1822.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.14/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0006462 | 18/06/2013 | 1857.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0006463 | 18/06/2013 | 3007.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0006464 | 18/06/2013 | 7626.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.15/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0006465 | 18/06/2013 | 11577.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.16/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0006466 | 18/06/2013 | 20347.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.17/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006473 | 18/06/2013 | 145.26 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 347.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006474 | 18/06/2013 | 177.57 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0345.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006475 | 18/06/2013 | 177.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 347.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006476 | 18/06/2013 | 37.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006477 | 18/06/2013 | 162.18 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0348.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006478 | 18/06/2013 | 493.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006479 | 18/06/2013 | 207.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006480 | 18/06/2013 | 556.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006481 | 18/06/2013 | 273.48 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006482 | 18/06/2013 | 364.02 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006483 | 18/06/2013 | 165.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006484 | 18/06/2013 | 169.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006485 | 18/06/2013 | 138.06 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006486 | 18/06/2013 | 166.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006487 | 18/06/2013 | 166.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0347.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 18/06/2013 | 24462.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/06/2013 | 16980.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/06/2013 | 1500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/06/2013 | 489.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS-60% FUNDEB, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0006488 | 18/06/2013 | 26244.96 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 337.45/2013, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/06/2013 | 15164.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0006524 | 18/06/2013 | 15784.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0006527 | 18/06/2013 | 612.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0006528 | 18/06/2013 | 1333.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0006529 | 18/06/2013 | 11243.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0006535 | 18/06/2013 | 7670.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 337.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 18/06/2013 | 7876.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/06/2013 | 6172.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/06/2013 | 6090.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006489 | 18/06/2013 | 1765.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TV 32" LCD DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/06/2013 | 7950.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013.. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/06/2013 | 13178.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006536 | 18/06/2013 | 29.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/06/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 655-0, NO DIA 18/06/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006454 | 18/06/2013 | 3790.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006455 | 18/06/2013 | 4969.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR DE CONVÊNIOS, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006456 | 18/06/2013 | 6922.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006457 | 18/06/2013 | 3865.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006458 | 18/06/2013 | 7716.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006459 | 18/06/2013 | 4294.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/06/2013 | 15593.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006531 | 18/06/2013 | 66.52 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006532 | 18/06/2013 | 112.12 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 18/06/2013 | 4407.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/06/2013 | 23041.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/06/2013 | 4784.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013.. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/06/2013 | 1940.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/06/2013 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 18/06/2013 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/06/2013 | 1936.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/06/2013 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0006526 | 18/06/2013 | 18195.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 337.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006530 | 18/06/2013 | 62.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/06/2013 | 1539.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 327.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0006534 | 18/06/2013 | 35000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 337.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/06/2013 | 10000.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE PATROCINIO DO BANCO DO NORDESTE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/06/2013 | 10773.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/06/2013 | 200.00 | 00004610424444 | MARIA DO DESTERRO LIMA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/06/2013 | 236.80 | 00049579690430 | CELIANE DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/06/2013 | 118.40 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006518 | 18/06/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0690.1C/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006519 | 18/06/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0690.1B/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006520 | 18/06/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PAA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0690.1E/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006521 | 18/06/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0690.1F/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 18/06/2013 | 39277.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006580 | 19/06/2013 | 424.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-C/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/06/2013 | 118.40 | 00003504375485 | JOANA DARC DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/06/2013 | 118.40 | 00056916833491 | LAURIZETE LOPES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 19/06/2013 | 236.80 | 00071406000400 | VALDENI PEREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 19/06/2013 | 236.80 | 00005597458426 | DORACI DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 19/06/2013 | 300.00 | 00000006674470 | MARIA DAS NEVES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/06/2013 | 300.00 | 00001099402450 | FRANCILENE GOMES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/06/2013 | 300.00 | 00000121176410 | AUTA AGLAIR DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006544 | 19/06/2013 | 164.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 349.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006545 | 19/06/2013 | 79.89 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006546 | 19/06/2013 | 109.61 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006547 | 19/06/2013 | 128.28 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006548 | 19/06/2013 | 110.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006549 | 19/06/2013 | 112.22 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006550 | 19/06/2013 | 104.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006551 | 19/06/2013 | 111.91 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006552 | 19/06/2013 | 127.61 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006553 | 19/06/2013 | 100.16 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.HERMENEGILDO S.DE SOUSA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006554 | 19/06/2013 | 101.28 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0349.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006555 | 19/06/2013 | 364.01 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006556 | 19/06/2013 | 271.93 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006557 | 19/06/2013 | 557.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006558 | 19/06/2013 | 103.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006559 | 19/06/2013 | 100.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.LUIZ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 703.1C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006560 | 19/06/2013 | 199.06 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006561 | 19/06/2013 | 102.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006562 | 19/06/2013 | 493.47 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 703.1A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006563 | 19/06/2013 | 208.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006564 | 19/06/2013 | 548.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 703.1K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006565 | 19/06/2013 | 588.98 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006566 | 19/06/2013 | 162.94 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006567 | 19/06/2013 | 2356.48 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1M/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006568 | 19/06/2013 | 141.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0703.1N/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006569 | 19/06/2013 | 154.07 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 703.1H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006542 | 19/06/2013 | 51.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CRAS MONTE CASTELO, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 703.1P/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006543 | 19/06/2013 | 36.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CRAS MORRO, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 703.1O/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/06/2013 | 240.00 | 00002296271456 | JACKS JARUZO LIMA DOS SANTOS | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINAS JACKS JARUZO L.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2013, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/06/2013 | 240.00 | 00004217744447 | IRANILDO SOUSA LAURENTINO | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINAS IRANILDO SOUSA LAURENTINO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 24/06/2013, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006581 | 19/06/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DORACI BRITO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-D/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006582 | 19/06/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-E/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0006583 | 19/06/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-F/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0006585 | 20/06/2013 | 20448.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0006586 | 20/06/2013 | 3199.31 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0006587 | 20/06/2013 | 4350.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/06/2013 | 360.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CEREST's DA PARAIBA E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.6/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/06/2013 | 150.00 | 00004731895421 | SILMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO GOMES | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ENFERMEIRA DO TRABALHO SILMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CEREST's DA PARAIBA E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.7/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/06/2013 | 150.00 | 00001454800461 | MARIA DA GUIA MAMEDE | 03(TRÊS)DIÁRIAS A TEC.ADMINISTRATIVA MARIA DA GUIA MAMEDE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CEREST's DA PARAIBA E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.9/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/06/2013 | 150.00 | 00008836085458 | MARIA DO CARMO FRANÇA RODRIGUES | 03(TRÊS)DIÁRIAS A TEC.ADMINISTRATIVA MARIA DO CARMO FRANÇA RODRIGUES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 01 A 03/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CEREST's DA PARAIBA E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.8/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/06/2013 | 8538.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CENTROS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 625.1AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/06/2013 | 3031.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/06/2013 | 870.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 20/06/2013 | 263.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/06/2013 | 475.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/06/2013 | 992.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/06/2013 | 123.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/06/2013 | 10494.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/06/2013 | 75.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/06/2013 | 212.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/06/2013 | 205.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/06/2013 | 229.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/06/2013 | 164.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/06/2013 | 186.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/06/2013 | 164.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/06/2013 | 185.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/06/2013 | 209.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/06/2013 | 1408.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192 (REGIONAL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/06/2013 | 91.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/06/2013 | 107.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006765 | 20/06/2013 | 3250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006766 | 20/06/2013 | 3400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006767 | 20/06/2013 | 3400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006768 | 20/06/2013 | 2980.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006769 | 20/06/2013 | 5495.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006770 | 20/06/2013 | 3465.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006771 | 20/06/2013 | 3100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006772 | 20/06/2013 | 3175.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006773 | 20/06/2013 | 4050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/06/2013 | 7138.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0006794 | 20/06/2013 | 1313.26 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0006795 | 20/06/2013 | 910.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/06/2013 | 827.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 20/06/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/06/2013 | 12720.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700592013 | 0006654 | 20/06/2013 | 287954.30 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 20/06/2013 | 51.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 20/06/2013 | 398.09 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 20/06/2013 | 544.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE MAIO/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499.1F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/06/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/06/2013 | 1583.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 20/06/2013 | 216.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/06/2013 | 2934.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006601 | 20/06/2013 | 213.17 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0351.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006602 | 20/06/2013 | 348.16 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 351.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006603 | 20/06/2013 | 354.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0351.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006604 | 20/06/2013 | 468.41 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 351.5/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006605 | 20/06/2013 | 440.68 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0351.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006606 | 20/06/2013 | 429.84 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 351.3/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006607 | 20/06/2013 | 452.18 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0351.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006608 | 20/06/2013 | 229.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0351.1/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/06/2013 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.45/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/06/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/06/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/06/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/06/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/06/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/06/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/06/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/06/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/06/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/06/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/06/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/06/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/06/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/06/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/06/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/06/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/06/2013 | 320.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/06/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/06/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/06/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/06/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/06/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/06/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/06/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/06/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/06/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/06/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/06/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/06/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/06/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/06/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/06/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/06/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/06/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/06/2013 | 7200.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/06/2013 | 7752.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 20/06/2013 | 7200.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/06/2013 | 6144.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/06/2013 | 3696.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/06/2013 | 6432.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 20/06/2013 | 4800.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 20/06/2013 | 6528.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/06/2013 | 2592.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 20/06/2013 | 7200.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 20/06/2013 | 5760.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 20/06/2013 | 5760.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 20/06/2013 | 6912.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 20/06/2013 | 2112.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 20/06/2013 | 5184.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 20/06/2013 | 3312.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 20/06/2013 | 7200.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO Ao CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 20/06/2013 | 7200.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 20/06/2013 | 8640.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 20/06/2013 | 8640.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 20/06/2013 | 4944.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 20/06/2013 | 3744.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/06/2013 | 240.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/06/2013, A FIM DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A IV CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/06/2013 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/06/2013 | 1673.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/06/2013 | 303.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0006707 | 20/06/2013 | 15067.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 20/06/2013 | 938.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/06/2013 | 2336.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/06/2013 | 258.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO PROF.PAULO FREIRE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/06/2013 | 48.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/06/2013 | 410.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 20/06/2013 | 103.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 20/06/2013 | 172.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006780 | 20/06/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.5/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006781 | 20/06/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 327.6/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006782 | 20/06/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.7/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0006783 | 20/06/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0327.8/2013 , REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/06/2013 | 600.95 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/06/2013 | 2176.24 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0624.1V/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/06/2013 | 8774.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1W/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006789 | 20/06/2013 | 572.16 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006790 | 20/06/2013 | 5494.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE C/FIO E 08-BEBEDOUROS COLUNA DESTINADOS A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0333.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0006791 | 20/06/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JT MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0331.9/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/06/2013 | 202.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/06/2013 | 188.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/06/2013 | 194.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/06/2013 | 299.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 20/06/2013 | 210.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/06/2013 | 46.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/06/2013 | 4056.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/06/2013 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE//PB, NO DIA 09/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 20/06/2013 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 05/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0317.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/06/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 14/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 337.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/06/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 29/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 337.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/06/2013 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 29/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 337.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/06/2013 | 160.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUANDO EM VIAGEM J.PESSOA/PB, NO DIA 12/04/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DASCIDADES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/06/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 29/04 E 02/05/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/06/2013 | 60.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA C.GRANDE, NO DIA 17/05/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/06/2013 | 45.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/06/2013 | 69.20 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 20/06/2013 | 404.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 20/06/2013 | 221.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/06/2013 | 86.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 20/06/2013 | 497.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO//2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/06/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/06/2013 | 2134.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/06/2013 | 171.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/06/2013 | 6589.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/06/2013 | 286.42 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 20/06/2013 | 67.08 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/06/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 20/06/2013 | 44.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 20/06/2013 | 407.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/06/2013 | 450.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 20/06/2013 | 247.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/06/2013 | 186.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 20/06/2013 | 47.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/06/2013 | 74.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/06/2013 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/06/2013 | 20.00 | 00013643193491 | JOSÉ DE SOUSA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/06/2013 | 45.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 20/06/2013 | 71.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/06/2013 | 4237.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/06/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/06/2013 | 300.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/06/2013 | 300.00 | 00064945677468 | IRANILDA PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/06/2013 | 150.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/06/2013 | 236.80 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/06/2013 | 236.80 | 00006989040440 | FRANCINALDA SILVA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/06/2013 | 236.80 | 00004046554401 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/06/2013 | 236.80 | 00006974200439 | ELVIRA DA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 20/06/2013 | 162.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 20/06/2013 | 434.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 20/06/2013 | 290.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/06/2013 | 203.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/06/2013 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/06/2013 | 2459.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/06/2013 | 98.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/06/2013 | 64.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/06/2013 | 159.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/06/2013 | 232.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/06/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/06/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006830 | 21/06/2013 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/06/2013 | 600.00 | 00002269347480 | MARCÉLIO CORDEIRO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DA "CORRIDA NA FOGUEIRA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2013., CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282013 | 0006832 | 21/06/2013 | 169.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0006799 | 21/06/2013 | 66.89 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 353.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0006800 | 21/06/2013 | 607.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 353.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006801 | 21/06/2013 | 469.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006802 | 21/06/2013 | 214.26 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.1/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006803 | 21/06/2013 | 481.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006804 | 21/06/2013 | 364.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006805 | 21/06/2013 | 555.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006806 | 21/06/2013 | 493.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006825 | 21/06/2013 | 208.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006826 | 21/06/2013 | 273.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006827 | 21/06/2013 | 75.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SABINO FERREIRA FREIRE (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0006798 | 21/06/2013 | 41.80 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CRAS MONTE CASTELO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0729.1/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/06/2013 | 501.29 | 00004371915400 | SILVANEIDE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ESPINAFRE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 21/06/2013 | 378.95 | 00004207166459 | JOSELI DE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 21/06/2013 | 3939.87 | 00071408509415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 21/06/2013 | 97.07 | 00001888499478 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 21/06/2013 | 77.00 | 00059188731472 | JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 21/06/2013 | 544.00 | 00093116314420 | JOSÉ HAROLDO NUNES DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE PEIXES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 21/06/2013 | 643.78 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE ALFACE, CEBOLINHA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 21/06/2013 | 643.78 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE ALFACE, CEBOLINHA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 21/06/2013 | 414.42 | 00060181451468 | MARCOS NICOLAU DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 21/06/2013 | 4417.90 | 00004531837436 | JOSÉ LIMA DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 21/06/2013 | 796.29 | 00008971968486 | SAMARA FERREIRA SIMÕES | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 21/06/2013 | 796.29 | 00054149177449 | FRANCISCO SIMÕES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 21/06/2013 | 858.35 | 00003769355458 | SUECIO DE LIMA MARTINS | AQUISIÇÃO DE ALFACE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 21/06/2013 | 185.87 | 00092744508420 | JOSÉ BENÍCIO MORAIS MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE POLPA DE GOIABA E MAXIXE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 21/06/2013 | 429.55 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 21/06/2013 | 333.11 | 00003726499474 | JOSÉ GERALDO PAIVA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA, QUIABO, COUVE FLOR, COENTRO E BERINJELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/06/2013 | 596.40 | 00005347626461 | FABIOLA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE DOCE DE GERGELIM DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 21/06/2013 | 262.75 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA | AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0006836 | 24/06/2013 | 544.40 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0006837 | 24/06/2013 | 8942.80 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/06/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 25/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 24/06/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 25/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/06/2013 | 12612.79 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006885 | 25/06/2013 | 6000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 25/06/2013 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006848 | 25/06/2013 | 2152.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.18/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/06/2013 | 2823.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0346.19/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006850 | 25/06/2013 | 212.66 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006851 | 25/06/2013 | 212.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.5/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006852 | 25/06/2013 | 482.07 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006853 | 25/06/2013 | 469.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 361.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006854 | 25/06/2013 | 452.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006855 | 25/06/2013 | 429.65 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 361.12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006856 | 25/06/2013 | 440.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006857 | 25/06/2013 | 348.34 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 361.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006858 | 25/06/2013 | 228.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.14/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006859 | 25/06/2013 | 469.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006860 | 25/06/2013 | 353.26 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006861 | 25/06/2013 | 273.43 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006862 | 25/06/2013 | 492.81 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006863 | 25/06/2013 | 208.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006864 | 25/06/2013 | 556.03 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006865 | 25/06/2013 | 364.39 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0361.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0006876 | 25/06/2013 | 230.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD 500gb DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-Z/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0006879 | 25/06/2013 | 645.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD 1TB PORTÁTIL DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE, AVALIÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-AB/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/06/2013 | 300.00 | 00020324677472 | ANA SOARES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/06/2013 | 200.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/06/2013 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 25/06/2013 | 236.80 | 00011940205778 | LEIDE DAIANA DOS SANTOS ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 25/06/2013 | 236.80 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 25/06/2013 | 118.40 | 00002674029455 | LUZIA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/06/2013 | 150.00 | 00008378357473 | MARINEZ SOARES DA SILVA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 25/06/2013 | 300.00 | 00002612847898 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 25/06/2013 | 200.00 | 00003012519408 | SILVANIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 25/06/2013 | 80.00 | 00007426514447 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006869 | 25/06/2013 | 13938.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 626-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006870 | 25/06/2013 | 11061.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 626-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006871 | 25/06/2013 | 1050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0006872 | 25/06/2013 | 641.90 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0006873 | 25/06/2013 | 2347.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0006874 | 25/06/2013 | 14750.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, CAMA E BANHO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006875 | 25/06/2013 | 1083.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO COLUNA DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF EVARISTO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0627/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006877 | 25/06/2013 | 1083.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO COLUNA DESTINADO A ACADEMIA DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006878 | 25/06/2013 | 560.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 20-CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0006880 | 25/06/2013 | 349.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD 1TB PORTÁTIL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0626-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006881 | 25/06/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 9.000-BTUS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006882 | 25/06/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 9.000-BTUS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IOIO LAUREANO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006847 | 25/06/2013 | 297.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0758.1/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0006866 | 25/06/2013 | 2068.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0758.1C/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0006867 | 25/06/2013 | 6913.32 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0758.1B/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0006868 | 25/06/2013 | 2436.78 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0758.1A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0006886 | 25/06/2013 | 2520.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA (CARTAZES) DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0729.1A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006896 | 26/06/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00771.1A/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006897 | 26/06/2013 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.1B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0006900 | 26/06/2013 | 862.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 06-ROTEADORES, 01-SWITCH 16-PORTAS, 06-MOUSES E 06-TECLADOS DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784.1D/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0006902 | 26/06/2013 | 533.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.1D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0006939 | 26/06/2013 | 34.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0006940 | 26/06/2013 | 209.40 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784.1A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006941 | 26/06/2013 | 343.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0006901 | 26/06/2013 | 47.32 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ARISTIDES H.TIMENE (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0363.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0006935 | 26/06/2013 | 192.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0353-12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006925 | 26/06/2013 | 582.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 318.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006922 | 26/06/2013 | 547.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006923 | 26/06/2013 | 612.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0318.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006924 | 26/06/2013 | 663.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006898 | 26/06/2013 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.1C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 26/06/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/06/2013 | 5000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PREMIAÇÃO A SER DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM O VALOR DE CADA COMPETIDOR VENCEDOR (1º, 2º OU 3º LUGAR) DA "CORRIDA DA FOGUEIRA", REALIZADA DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO (FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PATOS - SÃO JOÃO/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006929 | 26/06/2013 | 167.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 338.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006930 | 26/06/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 338.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006931 | 26/06/2013 | 55.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 338.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/06/2013 | 17464.93 | 37115367004310 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE AO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR- JUVENTUDE CIDADÃ EM VIRTUDE DE CONSTATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DESNECESSARIAS DE BANNERS E FOLDERS, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PROJOVEM TRABALHADOR EM MOMENTO POSTERIOR A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0006932 | 26/06/2013 | 773.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADA A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006926 | 26/06/2013 | 31.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 338.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006927 | 26/06/2013 | 99.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 338.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0006928 | 26/06/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAT DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 338.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006953 | 27/06/2013 | 1507.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/06/2013 | 81087.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006950 | 27/06/2013 | 519.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/06/2013 | 100196.54 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/06/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/06/2013 | 11040.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/06/2013 | 68895.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/06/2013 | 799.65 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/06/2013 | 4940.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/06/2013 | 1762.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/06/2013 | 2802.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/06/2013 | 27988.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/06/2013 | 2259.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/06/2013 | 1825.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/06/2013 | 1581.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/06/2013 | 5528.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006952 | 27/06/2013 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/06/2013 | 3911.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/06/2013 | 1450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/06/2013 | 1725.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006951 | 27/06/2013 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/06/2013 | 3697.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006949 | 27/06/2013 | 55.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0311.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/06/2013 | 44645.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/06/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/06/2013 | 123610.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2012. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0007001 | 27/06/2013 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-J/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0007002 | 27/06/2013 | 7115.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625-V/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/06/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/06/2013 | 236.80 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/06/2013 | 118.40 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/06/2013 | 40.00 | 00002969738406 | RONALDO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/06/2013 | 100.00 | 00051901307468 | MARIA NEUMA MENDES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/06/2013 | 300.00 | 00000130429473 | MARILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/06/2013 | 80.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/06/2013 | 25588.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/06/2013 | 30884.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/06/2013 | 236.80 | 00008476244479 | INÁCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/06/2013 | 236.80 | 00005680591405 | MARISA DE MEDEIROS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/06/2013 | 236.80 | 00004486325435 | GERALDA MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/06/2013 | 239.24 | 00000008083428 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/06/2013 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0006963 | 27/06/2013 | 467.80 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, ALICATE E CONECTORES DE REDE DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 784.1B/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/06/2013 | 8934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/06/2013 | 5931.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/06/2013 | 17037.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/06/2013 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/06/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/06/2013 | 4500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/06/2013 | 16796.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/06/2013 | 120736.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/06/2013 | 27167.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006942 | 27/06/2013 | 279.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-K/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006943 | 27/06/2013 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006944 | 27/06/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006945 | 27/06/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006946 | 27/06/2013 | 126.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTES AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006947 | 27/06/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTES AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0006948 | 27/06/2013 | 136.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/06/2013 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CEREST CLAUDIA MIRANDA QUE SE DESLOCARÁ A ITAPORANGA/PB, NO DIA 20/06/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO EVENTO DO II SEMINÁRIO DE TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0365.1/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/06/2013 | 100096.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/06/2013 | 346886.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/06/2013 | 76356.87 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0007031 | 28/06/2013 | 60002.83 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0007032 | 28/06/2013 | 64086.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/06/2013 | 34235.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/06/2013 | 44317.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/06/2013 | 1491.60 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARAMACIA P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/06/2013 | 17941.66 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAPS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/06/2013 | 3660.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/06/2013 | 37335.03 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/06/2013 | 13926.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/06/2013 | 3408.24 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ESF), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0007041 | 28/06/2013 | 174.50 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0007042 | 28/06/2013 | 244.30 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0007043 | 28/06/2013 | 34.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO GLP DES TINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00625.1C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/06/2013 | 444.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/06/2013 | 1195.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 625.1/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0007074 | 28/06/2013 | 62007.43 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/06/2013 | 220198.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/06/2013 | 154252.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7083) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/06/2013 | 210778.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/06/2013 | 241971.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/06/2013 | 111624.61 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/06/2013 | 122709.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/06/2013 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/06/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO PSF DA RUA ELIAS ASFORA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1Y/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/06/2013 | 320.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA DESTINADOS AOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0035/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/06/2013 | 2880.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA DESTINADOS AOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 0035/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0431.-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007112 | 28/06/2013 | 36557.35 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO ARMÁRIOS PVC C/ALUMINIO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTAS, PISO EMBORRACHADO, PORTÃO DE FERRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007113 | 28/06/2013 | 514.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE BOLA C/CHAVE E MOLA DE BRAÇO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007114 | 28/06/2013 | 6045.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRADES PARA AR CONDICIONADO, PORTA EM VIDRO E PERFIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0522-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007115 | 28/06/2013 | 6029.89 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, RODA TETO E DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007116 | 28/06/2013 | 5174.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, PORTAS EM MADEIRA, KIT VIDRO E GRANITO CINZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007117 | 28/06/2013 | 5768.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA E FORRO PVC DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007118 | 28/06/2013 | 5813.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 522-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007119 | 28/06/2013 | 5698.35 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007120 | 28/06/2013 | 5642.26 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007121 | 28/06/2013 | 6063.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007122 | 28/06/2013 | 6315.13 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007123 | 28/06/2013 | 427.55 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUAS PERTENCENTES AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007124 | 28/06/2013 | 2463.79 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007125 | 28/06/2013 | 12604.08 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO PERSIANAS, PISO EMBORRACHADO E PORTA EM ESQUADRIA NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007126 | 28/06/2013 | 8065.48 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007127 | 28/06/2013 | 4445.47 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007128 | 28/06/2013 | 381.16 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007129 | 28/06/2013 | 661.36 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007130 | 28/06/2013 | 375.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/06/2013 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEBASTIÃO DOS S.LIMA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2013, A FIM DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E ASSINAR CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0367.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/06/2013 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEBASTIÃO DOS S.LIMA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO EMPREENDEDOR RURAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0367.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/06/2013 | 180.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SEBASTIÃO DOS S.LIMA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0367.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007107 | 28/06/2013 | 13200.45 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO E PORTÕES DE FERRO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/06/2013 | 346.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499-1L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/06/2013 | 1965.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/06/2013 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/06/2013 | 3756.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/06/2013 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/06/2013 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ACESSUAS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/06/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/06/2013 | 6794.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/06/2013 | 489.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0007081 | 28/06/2013 | 11053.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0797.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/06/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0301.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/06/2013 | 25592.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0007044 | 28/06/2013 | 139.60 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES GLP DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0548-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/06/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/06/2013 | 11470.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/06/2013 | 6307.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/06/2013 | 215.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/06/2013 | 3883.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/06/2013 | 76982.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/06/2013 | 500.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.50/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/06/2013 | 300.00 | 00011693154455 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MARIA APARECIDA PEREIRA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.50/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/06/2013 | 300.00 | 00023758767415 | PEDRO RAMOS DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA PEDRO RAMOS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.2/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/06/2013 | 300.00 | 00012150072483 | MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA MABEL OLIVEIRA SOUTO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.3/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/06/2013 | 300.00 | 00010284951455 | IZABELE KARINE DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA IZABELE KARINE DE MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.4/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/06/2013 | 300.00 | 00012029642495 | FRANCISCA FÁBIA BRASILEIRO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA FRANCISCA FÁBIA BRASILEIRO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.5/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/06/2013 | 300.00 | 00012207724450 | FABIANO FERNANDES MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA FABIANO FERNANDES MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.6/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/06/2013 | 300.00 | 00012206844494 | CLÉCIO JORGE GOMES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA CLÉCIO JORGE GOMES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.7/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/06/2013 | 300.00 | 00012207283496 | ANDERSON LIMA IZIDIO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ANDERSON LIMA IZIDIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.8/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/06/2013 | 300.00 | 00012084983479 | ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ELIZEU MEDEIROS DE OLIVEIRA LACERDA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.9/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/06/2013 | 500.00 | 00010815370431 | LUCAS RODRIGUES DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA LUCAS RODRIGUES DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.49/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/06/2013 | 70.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/06/2013 | 66.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/06/2013 | 36136.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/06/2013 | 37223.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/06/2013 | 907440.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/06/2013 | 49094.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/06/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/06/2013 | 3015.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/06/2013 | 230619.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/06/2013 | 61572.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JUNHO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7095) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/06/2013 | 48079.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 40% FUNDEB , REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/06/2013 | 978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA LOTADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/06/2013 | 204270.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JUNHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 28/06/2013 | 215810.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JUNHO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, Segue em Frente | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022012 | 0007050 | 28/06/2013 | 55074.54 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, AO LONGO DO CANAL DO FRANGO, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 1602/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.48/13, REF.A 3ª MEDIÇÃO. | 01332012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007108 | 28/06/2013 | 23081.35 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BUEIRAS COM E SEM TAMPAS, GRADES DE FERRO E BANCOS DE MADEIRA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/06/2013 | 280.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/06/2013 | 4200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME PREGÃO Nº 046/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.31/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/06/2013 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/06/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/05/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0625.1N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/06/2013 | 534.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DOS CONSELHOS TUTELARES PATOS NORTE E SUL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/06/2013 | 142.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 496.1G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007111 | 28/06/2013 | 145.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 248.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/06/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/06/2013 | 3588.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/06/2013 | 62155.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/06/2013 | 22826.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXCIP.PMP), REF. A COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/06/2013 | 815.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 28/06/2013 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 025.2011.0043046 DE AUTORIA DE CAMILA MORAIS ALVES RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/06/2013 | 262.50 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 05/07/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 28/06/2013 | 18660.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 28/06/2013 NA CONTA 55.728.5, REF.AO PROCESSO Nº 0010300-88.2009.5.13.001 DE AUTORIA DE JACILDO FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/06/2013 | 180.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE FINANÇAS MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2013, A FIM DE REALIZAR NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007194 | 01/07/2013 | 29.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007200 | 01/07/2013 | 27.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007201 | 01/07/2013 | 141.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007202 | 01/07/2013 | 730.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 01/07/2013 | 241.00 | 00006492095405 | WANDERLEY DE FREITAS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 605/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5108/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/07/2013 | 458.66 | 04401310000179 | TECCEL-TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0590/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4901/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0007520 | 01/07/2013 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453 E 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.31/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007554 | 01/07/2013 | 1260.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007575 | 01/07/2013 | 180.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1L/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007605 | 01/07/2013 | 249.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007606 | 01/07/2013 | 101.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007607 | 01/07/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007608 | 01/07/2013 | 142.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE ISSQN), CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007697 | 01/07/2013 | 501.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 01/07/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 01/07/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 01/07/2013 | 500.00 | 26461699047730 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0543/2012 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10036/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 01/07/2013 | 19521.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELAMENTO 05 JUNTO AO ISSMP (TAXA ADMINISTRATIVA), REF.A PARCELA 046/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0007138 | 01/07/2013 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007197 | 01/07/2013 | 27.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007426 | 01/07/2013 | 589.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-NO BREAK 1400VA DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0007443 | 01/07/2013 | 2419.52 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700852013 | 0007453 | 01/07/2013 | 7900.00 | 16813730000141 | Adiant Consultoria Organizacional LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 17/06 A 12/07/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0007517 | 01/07/2013 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453, 01-COPIADORA 8080 E 02-SCANNERES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.32/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007533 | 01/07/2013 | 390.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007536 | 01/07/2013 | 1234.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007551 | 01/07/2013 | 213.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007552 | 01/07/2013 | 125.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0007565 | 01/07/2013 | 2605.65 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0007567 | 01/07/2013 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007570 | 01/07/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0500-1J/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007572 | 01/07/2013 | 187.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1I/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700732013 | 0007577 | 01/07/2013 | 994.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 073/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/07/2013 | 2157.29 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/07/2013 | 4845.99 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007699 | 01/07/2013 | 187.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007701 | 01/07/2013 | 814.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007702 | 01/07/2013 | 2691.65 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0007778 | 01/07/2013 | 50351.20 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.30/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152013 | 0007782 | 01/07/2013 | 19500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1Q/2013, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152013 | 0007783 | 01/07/2013 | 19500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1S/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152013 | 0007784 | 01/07/2013 | 19500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, ESTOQUE, FROTA DE VEÍCULOS, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL E SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1R, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/07/2013 | 9343.36 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/07/2013 | 168.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0626.1Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/07/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0496.1AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0007146 | 01/07/2013 | 7122.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 01/07/2013 | 300.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 01/07/2013 | 1342.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/07/2013 | 577.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0007182 | 01/07/2013 | 1000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDERS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007186 | 01/07/2013 | 150.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007187 | 01/07/2013 | 46.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007188 | 01/07/2013 | 238.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007189 | 01/07/2013 | 137.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007190 | 01/07/2013 | 373.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007199 | 01/07/2013 | 359.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007427 | 01/07/2013 | 261.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MESA E 01-GAVETEIRO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 337.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007428 | 01/07/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0007433 | 01/07/2013 | 612.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0007434 | 01/07/2013 | 3250.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0007435 | 01/07/2013 | 787.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0007439 | 01/07/2013 | 2421.78 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO LENILDO MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0007444 | 01/07/2013 | 2460.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CADEIRAS PERTENCENTES A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007514 | 01/07/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007515 | 01/07/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007516 | 01/07/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 01/07/2013 | 2194.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/07/2013 | 2833.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 01/07/2013 | 600.00 | 18186710000113 | MARCÉLIO CORDEIRO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CRONOMETRAGEM E ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DA "CORRIDA NA FOGUEIRA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO/2013., CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007547 | 01/07/2013 | 197.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007548 | 01/07/2013 | 427.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007549 | 01/07/2013 | 1237.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0007558 | 01/07/2013 | 2820.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0007563 | 01/07/2013 | 2810.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0007566 | 01/07/2013 | 777.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/07/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 01/07/2013 | 1172.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 374.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/07/2013 | 622.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/07/2013 | 217.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007601 | 01/07/2013 | 136.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007602 | 01/07/2013 | 400.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007603 | 01/07/2013 | 204.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/07/2013 | 60.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR SANTIAGO DA S.JACOME, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/07/2013, A SERVIÇO DA SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007698 | 01/07/2013 | 1341.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007700 | 01/07/2013 | 2000.11 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 01/07/2013 | 30.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 01/07/2013 | 262.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 01/07/2013 | 283.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 01/07/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 01/07/2013 | 59.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 01/07/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 28 E 29/06/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0496.1Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/07/2013 | 78.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0626.1N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007196 | 01/07/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0007518 | 01/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.33/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007573 | 01/07/2013 | 170.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 500.1K/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007703 | 01/07/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 01/07/2013 | 127.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/07/2013 | 397.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007198 | 01/07/2013 | 264.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2013 E TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/07/2013 | 330.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/07/2013 | 615.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0007203 | 01/07/2013 | 1000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007422 | 01/07/2013 | 345.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO 500GB DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007423 | 01/07/2013 | 1120.14 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-ARMÁRIOS EM AÇO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007424 | 01/07/2013 | 589.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-NO BREAK 1400VA DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007425 | 01/07/2013 | 395.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD PORTÁTIL DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007429 | 01/07/2013 | 3836.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-COMPUTADORES (COM PERIFÉRICOS) E 02-MONITORES LCD 15.6' DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 337.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0007519 | 01/07/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.34/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007574 | 01/07/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1M/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/07/2013 | 70.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007609 | 01/07/2013 | 418.63 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0007141 | 01/07/2013 | 3775.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00337.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0007142 | 01/07/2013 | 362.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00337.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0007143 | 01/07/2013 | 2252.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0007144 | 01/07/2013 | 643.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0007145 | 01/07/2013 | 4012.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNN.5547, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 01/07/2013 | 135.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 01/07/2013 | 517.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0007244 | 01/07/2013 | 2113.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0007245 | 01/07/2013 | 1944.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 500.1D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0007246 | 01/07/2013 | 2203.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0007440 | 01/07/2013 | 1662.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007530 | 01/07/2013 | 234.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572012 | 0007532 | 01/07/2013 | 14950.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | DESPESAS ALUSIVAS 115-HORAS TRABALHADAS COM MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 057/2012, CONTRATO Nº 318/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.52/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007553 | 01/07/2013 | 834.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/07/2013 | 82.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007582 | 01/07/2013 | 10472.10 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS, MANILHAS E TAMPAS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007695 | 01/07/2013 | 40044.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0007788 | 01/07/2013 | 110992.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 01/07/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00321.32/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 01/07/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.33/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007161 | 01/07/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007162 | 01/07/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007163 | 01/07/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007164 | 01/07/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007165 | 01/07/2013 | 109.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007166 | 01/07/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007167 | 01/07/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007168 | 01/07/2013 | 563.02 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.15/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007169 | 01/07/2013 | 703.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.20/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007170 | 01/07/2013 | 288.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007171 | 01/07/2013 | 595.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007172 | 01/07/2013 | 487.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 376.14/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007173 | 01/07/2013 | 687.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.16/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007174 | 01/07/2013 | 371.71 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007175 | 01/07/2013 | 655.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007176 | 01/07/2013 | 471.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.17/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007177 | 01/07/2013 | 621.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007178 | 01/07/2013 | 316.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 01/07/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3U/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0007413 | 01/07/2013 | 7364.50 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.26/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0007414 | 01/07/2013 | 7364.50 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.27/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/07/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/07/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.24/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/07/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0007442 | 01/07/2013 | 1109.04 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0353.9/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0007445 | 01/07/2013 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.7/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007446 | 01/07/2013 | 556.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007447 | 01/07/2013 | 546.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007448 | 01/07/2013 | 438.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 2352/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007449 | 01/07/2013 | 255.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007450 | 01/07/2013 | 284.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007451 | 01/07/2013 | 514.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.16/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500792012 | 0007452 | 01/07/2013 | 38000.00 | 09128656000169 | FUNDAÇÃO SERTANEJA PRO-EDUCAR | DESPESAS ALUSIVAS A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 079/2012, CONTRATO Nº 1956 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0007534 | 01/07/2013 | 2100.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.11/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/07/2013 | 239.40 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1Y/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/07/2013 | 229.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/07/2013 | 904.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1Q/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/07/2013 | 866.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1R/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/07/2013 | 1165.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1P/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/07/2013 | 544.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1S/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/07/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1T/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/07/2013 | 2286.58 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007617 | 01/07/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO III-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.8/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007618 | 01/07/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO VI-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.6/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007619 | 01/07/2013 | 390.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO IV-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.7/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/07/2013 | 300.00 | 00060373202415 | ALCÉLIO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ALCÉLIO MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.21/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/07/2013 | 200.00 | 00060373202415 | ALCÉLIO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ALCÉLIO MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.20/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 01/07/2013 | 200.00 | 00001031152423 | JOSUEL MORAIS CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOSUEL MORAIS CAVALCANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.19/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 01/07/2013 | 300.00 | 00001031152423 | JOSUEL MORAIS CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOSUEL MORAIS CAVALCANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.18/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 01/07/2013 | 150.00 | 00069166498449 | LÚBIA LAFAETE BARBOSA DOS SANTOS HENRIQUE | 02(DUAS)DIÁRIAS A ADMINISTRADORA ESCOLAR LÚBIA LAFAETE BARBOSA DOS SANTOS HENRIQUE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO - ProUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007667 | 01/07/2013 | 514.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.22/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007668 | 01/07/2013 | 438.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 377.23/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007669 | 01/07/2013 | 255.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.24/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007670 | 01/07/2013 | 546.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.25/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007671 | 01/07/2013 | 556.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 377.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007672 | 01/07/2013 | 284.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.27/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007676 | 01/07/2013 | 395.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO DESTINADO A SALA DE INFORMÁTICA DA SEC..MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.16/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007677 | 01/07/2013 | 1600.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-REFRIGERADOR 300L DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007678 | 01/07/2013 | 130.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.14/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007679 | 01/07/2013 | 2904.21 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-ARMÁRIOS EM AÇO, 04-ESTANTES EM AÇO E 08-CADEIRAS FIXAS DESTINADOS A EMEF ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 01/07/2013 | 300.00 | 62081203000964 | PIME-PONTIFÍCIO INSTITUTO DAS MISSÕES | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA ANUAL DE EXEMPLARES DO JORNAL "O TRANSCEDENTE - JORNAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO RELIGIOSO", A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 377.28/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007722 | 01/07/2013 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A EMEF ANTÔNIO GUEDES, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.5/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007723 | 01/07/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.2/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007724 | 01/07/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO TELECENTRO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.3/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007725 | 01/07/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.1/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007726 | 01/07/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.30/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007727 | 01/07/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.4/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007728 | 01/07/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE NUTRIÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.29/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007729 | 01/07/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.6/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 01/07/2013 | 70.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 01/07/2013 | 920.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1Q/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 01/07/2013 | 60.00 | 00050469290404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA N. CARREIRO E OUTROS | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA NÓBREGA CARREIRO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROGRAMA MAIS CULTURA NAS ESCOLAS MINC/MEC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 01/07/2013 | 60.00 | 00050469290404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA N. CARREIRO E OUTROS | 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA NÓBREGA CARREIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO COMITÊ ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA PARAIBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.28/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 01/07/2013 | 480.00 | 00050469290404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA N. CARREIRO E OUTROS | 04(QUATRO)DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO DA NÓBREGA CARREIRO, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 04,05,06 E 07/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 01/07/2013 | 296.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO , BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 E PRF-PB R246970359 DO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2617 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 01/07/2013 | 37648.06 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 01/07/2013 | 126784.30 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP - Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 01/07/2013 | 113095.93 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/07/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NNO TELECENTRO BELO HORIZONTE, REF.A JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0626.1P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/07/2013 | 47.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.A JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0797.1A/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0007204 | 01/07/2013 | 2564.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/07/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00496.1M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0007441 | 01/07/2013 | 2716.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0007454 | 01/07/2013 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA 8085 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00784-X/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/07/2013 | 1427.79 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007600 | 01/07/2013 | 1388.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-S/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/07/2013 | 2200.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-W/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007673 | 01/07/2013 | 555.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-ESTABILIZADORES DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 0339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-Y/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 01/07/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-O/13, REF.A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 01/07/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-Q/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007713 | 01/07/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007714 | 01/07/2013 | 360.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE INFORMÁTICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007715 | 01/07/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES SO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007716 | 01/07/2013 | 730.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-D/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007717 | 01/07/2013 | 142.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007730 | 01/07/2013 | 264.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 01/07/2013 | 15000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE (FUS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 01/07/2013 | 247.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/07/2013 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 01/07/2013 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/07/2013 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/07/2013 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/07/2013 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002367089450 | RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/07/2013 | 300.00 | 00005583183470 | ZACARIAS GOUVEIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA MARTA GOUVEIA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/07/2013 | 80.00 | 00057035628487 | EURIDES GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 01/07/2013 | 160.00 | 00009152052460 | LUCIANA CAETANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/07/2013 | 100.00 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004610329450 | MARILENE BARBOSA DE MELO LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 01/07/2013 | 150.00 | 00010028517423 | DILMA MARIA MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/07/2013 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 01/07/2013 | 236.80 | 00006403942484 | CHRISTIANE DE LUCENA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/07/2013 | 236.80 | 00003627697456 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/07/2013 | 236.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/07/2013 | 118.40 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/07/2013 | 236.80 | 00006586340462 | KÁTIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/07/2013 | 236.80 | 00068998198487 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/07/2013 | 236.80 | 00086992899104 | DANIELA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/07/2013 | 236.80 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/07/2013 | 236.80 | 00007632640401 | MARIA JOSÉ FERREIRA MELO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/07/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/07/2013 | 236.80 | 00005625724490 | EDINEIDE DOS SANTOS MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/07/2013 | 118.40 | 00007707154436 | ELIEUZA MENDES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/07/2013 | 118.40 | 00006043624478 | WENDEU JACKSON DE FARIAS BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/07/2013 | 236.80 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/07/2013 | 236.80 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/07/2013 | 236.80 | 00089305477453 | ZENAIDE DE ALMEIDA PAULINO DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/07/2013 | 236.80 | 00001701480417 | VERÔNICA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/07/2013 | 236.80 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 01/07/2013 | 236.80 | 00085309460497 | MARIA CORDEIRO DA CRUZ MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 01/07/2013 | 236.80 | 00001099098440 | FRANCISCA VIEIRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 01/07/2013 | 236.80 | 00002217262416 | EDJANE MEDEIROS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/07/2013 | 236.80 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/07/2013 | 236.80 | 00003232144446 | LUCIDALVA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 01/07/2013 | 236.80 | 00008457307460 | TAMARA DA CONCEIÇÃO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 01/07/2013 | 118.40 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/07/2013 | 118.40 | 00000814552404 | DAMIÃO MENDES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/07/2013 | 118.40 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 01/07/2013 | 118.40 | 00060543914534 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 01/07/2013 | 70.00 | 00005326203480 | FRANCINEIDE LEANDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/07/2013 | 80.00 | 00095363491400 | LÚCIA DOS SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/07/2013 | 160.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/07/2013 | 281.28 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 01/07/2013 | 200.00 | 00010008345490 | MARIA REJANE DOMINGOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/07/2013 | 100.00 | 00012190237440 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/07/2013 | 146.00 | 00009679136400 | MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010158052480 | AIRTON TADEU GOES DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/07/2013 | 80.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002628017440 | CREUZA BEZERRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 01/07/2013 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 01/07/2013 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/07/2013 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/07/2013 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/07/2013 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/07/2013 | 240.00 | 00004930984459 | JUCILEIDE NUNES MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/07/2013 | 300.00 | 00037433806415 | IRANI LAURENTINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004650870437 | ERLANIA ALVES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006560122425 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA ABREU | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009648673462 | LAUDINARIA DALVINO FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/07/2013 | 60.00 | 00007951651451 | VERÔNICA DE ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/07/2013 | 236.80 | 00005761958473 | GIRLANIA DA SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/07/2013 | 118.40 | 00008816471441 | ANA MARIA FERREIRA BARBALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/07/2013 | 118.40 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/07/2013 | 118.40 | 00018124550468 | GERALDO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/07/2013 | 236.80 | 00004836127408 | DAMIANA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/07/2013 | 236.80 | 00009441637424 | ANTÔNIO DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/07/2013 | 160.00 | 00007905229424 | IAPONIRA GONÇALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/07/2013 | 160.00 | 00009023301447 | MONALISA GADELHA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/07/2013 | 160.00 | 00008495958430 | JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/07/2013 | 160.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/07/2013 | 160.00 | 00008396161470 | GILBELANGE GALDINO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/07/2013 | 160.00 | 00007365719494 | JOSENILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/07/2013 | 160.00 | 00085319902468 | SORAYA DE MEDEIROS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/07/2013 | 160.00 | 00006129081430 | ERILEUSON MANOEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/07/2013 | 160.00 | 00008071842419 | JUCILEIDE OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/07/2013 | 160.00 | 00004938636484 | MARIA JOSÉ E OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/07/2013 | 160.00 | 00001685307400 | DACICLEIA ARCELINO DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/07/2013 | 160.00 | 00066540739400 | MARIA ODACY ALVES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/07/2013 | 160.00 | 00029831440463 | MANOEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/07/2013 | 160.00 | 00003096021490 | LUCIANA CARDOSO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/07/2013 | 160.00 | 00006555839473 | PATRICIA CARDOSO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/07/2013 | 160.00 | 00004307854454 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/07/2013 | 160.00 | 00009861301410 | SILMARA DA SILVA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/07/2013 | 160.00 | 00098210076434 | ARISONEIDE OLIVEIRA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/07/2013 | 160.00 | 00004789475425 | FRANCISCA DOS SANTOS GONÇALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/07/2013 | 160.00 | 00009454338404 | GISLENE COUTO GARCIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/07/2013 | 160.00 | 00008800402461 | APARECIDA DE KASSIA ALVES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/07/2013 | 160.00 | 00004377358421 | MARIA IZA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/07/2013 | 160.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/07/2013 | 160.00 | 00009380109482 | UBERLANDIA QUEIROZ MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/07/2013 | 160.00 | 00008357213456 | ANDREIA FELIPE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/07/2013 | 160.00 | 00008012388464 | GIRLEIDE MARIA FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/07/2013 | 160.00 | 00005531335431 | CARLOS ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/07/2013 | 160.00 | 00004055474474 | JOSEFA ACLILINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/07/2013 | 160.00 | 00005906860460 | OFICINA GUEDES-ANDRÉ MARQUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (CASAMENTO CIVIL COMUNITÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/07/2013 | 70.00 | 00009027472408 | VERÔNICA DOS SANTOS FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/07/2013 | 300.00 | 00050713795468 | TENILDA DE ARAÚJO NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/07/2013 | 250.00 | 00062224280459 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/07/2013 | 220.00 | 00000886819474 | RITA DE CÁSSIA VIEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/07/2013 | 200.00 | 00012249545642 | DENISE DE SOUZA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/07/2013 | 300.00 | 00055418163434 | MARIA SALOMÉ PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/07/2013 | 200.00 | 00006555876409 | JAILMA SILVA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/07/2013 | 250.00 | 00004384706480 | ALCIONE LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/07/2013 | 300.00 | 00000887543405 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/07/2013 | 256.00 | 00006885103454 | NEUZA ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/07/2013 | 236.80 | 00018481702897 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/07/2013 | 118.40 | 00008730614465 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/07/2013 | 236.80 | 00093042671453 | JOSÉ MATIAS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/07/2013 | 236.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/07/2013 | 236.80 | 00097958697449 | ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/07/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/07/2013 | 118.40 | 00092944442449 | ENOQUE SOUSA DE PAULO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/07/2013 | 236.80 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/07/2013 | 236.80 | 00001701480417 | VERÔNICA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/07/2013 | 236.80 | 00001667439413 | LUCAS OLIVEIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/07/2013 | 236.80 | 00017712934894 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/07/2013 | 118.40 | 00007643661499 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/07/2013 | 118.40 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/07/2013 | 236.80 | 00000933650477 | GILVANEIDE SOARES MARTISN COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/07/2013 | 236.80 | 00000006507492 | IVANILDA SILVA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/07/2013 | 118.40 | 00042438756420 | MARIANO FRANCISCO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/07/2013 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/07/2013 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/07/2013 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/07/2013 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/07/2013 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009477427438 | LUCIANO DANIEL DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/07/2013 | 200.00 | 00002747404439 | GERALDO XAVIER DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/07/2013 | 300.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/07/2013 | 300.00 | 00073359157400 | HELENILDO PINTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/07/2013 | 237.00 | 00076045234472 | MARIA ANTÔNIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/07/2013 | 266.00 | 00025211129415 | TEREZINHA SIMPLICIO QUIRINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009272024412 | JOSÉ ADALMIR BRITO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 01/07/2013 | 108.00 | 00005715556406 | REJANE MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/07/2013 | 119.00 | 00002658991410 | PATRICIA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/07/2013 | 100.00 | 00064649180449 | GERALDO ERMINIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009558001457 | MARIA TAVARES DE FREITAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/07/2013 | 146.00 | 00016622338841 | EVA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/07/2013 | 119.00 | 00014288161860 | LÚCIA ANEDINA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/07/2013 | 300.00 | 00039487059415 | EXPEDITA BEZERRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CARLOS ANTÔNIO GOMES BEZERRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/07/2013 | 300.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CARLOS ANTÔNIO GOMES BEZERRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/07/2013 | 80.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/07/2013 | 80.00 | 00009679136400 | MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/07/2013 | 80.00 | 00009480934477 | JANAINE SOARES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/07/2013 | 118.40 | 00002870505485 | IVONETE MELO DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/07/2013 | 118.40 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/07/2013 | 118.40 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/07/2013 | 236.80 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/07/2013 | 236.80 | 00005701311465 | RIVANEIDE DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/07/2013 | 118.40 | 00003137182450 | MARIA LUANDA LIMEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/07/2013 | 118.40 | 00043603424468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/07/2013 | 236.80 | 00023758449472 | IRAMI OTAVIANO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/07/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 01/07/2013 | 236.80 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006601183431 | FABÍOLA DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008012135418 | FLÁVIA DE OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/07/2013 | 100.00 | 00063294265468 | MARIA IVONETE ARAÚJO ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 01/07/2013 | 266.00 | 00019116330404 | MARIA DE FÁTIMA SIMPLICIO DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/07/2013 | 236.80 | 00003409217495 | MARDONIA TERESA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 01/07/2013 | 236.80 | 00008420922420 | FRANCISCA LUIZ MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005835839464 | VERA LÚCIA DA SILVA PERGENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 01/07/2013 | 100.00 | 00020455003491 | RAIMUNDA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/07/2013 | 100.00 | 00051901307468 | MARIA NEUMA MENDES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 01/07/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 01/07/2013 | 413.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/07/2013 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 01/07/2013 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 01/07/2013 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009561299437 | INGLIDES MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 01/07/2013 | 150.00 | 00012190237440 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 01/07/2013 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/07/2013 | 119.00 | 00068357923534 | CLARINDA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 01/07/2013 | 240.00 | 00099125846434 | MARLUCE DA SILVA ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000933609400 | MARIA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 01/07/2013 | 300.00 | 00093100060482 | MARIA SALOMÉ TERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 01/07/2013 | 240.00 | 00001616603470 | TACILLA SIMONE DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004368623444 | LAURA MONTENEGRO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/07/2013 | 150.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002574375416 | VÂNIA MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006938693480 | MARIA DE LOURDES SANTOS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 01/07/2013 | 236.80 | 00005605955497 | DILMA CLAUDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 01/07/2013 | 236.80 | 00010354781456 | JAMILLY DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 01/07/2013 | 236.80 | 00008373141430 | MÁRCIA DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 01/07/2013 | 236.80 | 00002988329419 | RITA DE CÁCIA ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/07/2013 | 236.80 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 01/07/2013 | 236.80 | 00006607193471 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 01/07/2013 | 236.80 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 01/07/2013 | 236.80 | 00001099348498 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 01/07/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412011 | 0007781 | 01/07/2013 | 730.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE COZINHA DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007787 | 01/07/2013 | 2678.78 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 01/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0626.1R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 01/07/2013 | 40.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 147-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 01/07/2013 | 2078.40 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 01/07/2013 | 175.20 | 00025139860406 | JANDUILSON DOS SANTOS CAVALCANTE | AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007160 | 01/07/2013 | 2199.34 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.1/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007430 | 01/07/2013 | 1488.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-HD EXTERNO E 02-HD PORTÁTIL DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784.1C/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007431 | 01/07/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784.1C/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007684 | 01/07/2013 | 7063.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTE NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1L/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007685 | 01/07/2013 | 2200.06 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTE NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1M/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007686 | 01/07/2013 | 417.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007687 | 01/07/2013 | 944.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO PARA OS CURSOS DO PRONATEC-BSM, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1I/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007688 | 01/07/2013 | 3460.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1H/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007689 | 01/07/2013 | 2282.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CREAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1G/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752012 | 0007690 | 01/07/2013 | 8741.04 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1N/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007691 | 01/07/2013 | 9784.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1J/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752012 | 0007692 | 01/07/2013 | 2200.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1O/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007693 | 01/07/2013 | 3000.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1K/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0007731 | 01/07/2013 | 7993.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM FICHÁRIOS, ARMÁRIOS, ESTANTES, BIRÔS E CARTEIRAS PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00809.1/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 01/07/2013 | 168.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 01/07/2013 | 224.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 01/07/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 01/07/2013 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 01/07/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007195 | 01/07/2013 | 257.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0338.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007537 | 01/07/2013 | 417.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00373.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007576 | 01/07/2013 | 210.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 500.1N/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007604 | 01/07/2013 | 257.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0007664 | 01/07/2013 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS DE COMPUTADORES DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007528 | 01/07/2013 | 380.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO ZEZITO MOURA, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007529 | 01/07/2013 | 540.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007531 | 01/07/2013 | 232.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCÍLIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0007535 | 01/07/2013 | 56394.45 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 335/2013, PREGÃO Nº 044/2013, MEDIÇÃO 03 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.50/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007541 | 01/07/2013 | 910.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE PEQUENOS NEGÓCIOS ZIZI VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0007557 | 01/07/2013 | 571.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0007564 | 01/07/2013 | 1351.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282013 | 0007615 | 01/07/2013 | 490.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ENCHEDEIRA 12D, VINC.A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 01/07/2013 | 165.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 01/07/2013 | 420.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0321.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 01/07/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 01/07/2013 | 240.00 | 00004186107467 | JACKNEY GOMES DE FARIAS | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINAS JACKNEY GOMES DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO 22 E 23/07/2013, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 01/07/2013 | 240.00 | 00003622122447 | MANOEL MESSIAS MENDES FARIAS | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINAS MANOEL MESSIAS MENDES FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO 22 E 23/07/2013, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007540 | 01/07/2013 | 4116.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007550 | 01/07/2013 | 1770.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007555 | 01/07/2013 | 917.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007556 | 01/07/2013 | 1700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007559 | 01/07/2013 | 1944.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007610 | 01/07/2013 | 595.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0373.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 01/07/2013 | 165.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 01/07/2013 | 600.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0007179 | 01/07/2013 | 1900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0007180 | 01/07/2013 | 850.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0627-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0007191 | 01/07/2013 | 9900.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0007192 | 01/07/2013 | 2592.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0007193 | 01/07/2013 | 16660.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007205 | 01/07/2013 | 3666.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SAMU 192, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0007206 | 01/07/2013 | 2974.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 01/07/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 01/07/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA RUA JANDHUY CARNEIRO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0007210 | 01/07/2013 | 10155.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMAS EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR E DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0007432 | 01/07/2013 | 15980.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007455 | 01/07/2013 | 322.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-J/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007456 | 01/07/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 785-I/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007457 | 01/07/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-H/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007458 | 01/07/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 00785-G/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007459 | 01/07/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-F/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007460 | 01/07/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-E/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007461 | 01/07/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF JARDIM GUANABARA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-D/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007462 | 01/07/2013 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-K/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007463 | 01/07/2013 | 250.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-Z/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007464 | 01/07/2013 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-AA/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007465 | 01/07/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS II-ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-AB/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007466 | 01/07/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS I-INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-AC/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007467 | 01/07/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-AD/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007468 | 01/07/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DORACI BRITO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-A/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007469 | 01/07/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-B/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0007470 | 01/07/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-C/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0007505 | 01/07/2013 | 16773.79 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0007506 | 01/07/2013 | 19397.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0007507 | 01/07/2013 | 20079.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0007508 | 01/07/2013 | 20729.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0007509 | 01/07/2013 | 19373.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2012, CONTRATOP/SECAD Nº 153/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/07/2013 | 240.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 11 A 12/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PROJETO PRÓ-CATADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 377.5/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/07/2013 | 2947.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00784-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/07/2013 | 4440.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/07/2013 | 2617.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/07/2013 | 11670.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007525 | 01/07/2013 | 661.36 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00784-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007526 | 01/07/2013 | 381.16 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007527 | 01/07/2013 | 375.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0007542 | 01/07/2013 | 1700.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-CAFETEIRA 08LT DESTINADA AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0007543 | 01/07/2013 | 169.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-CHALEIRAS Nº 26 DESTINADA AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007544 | 01/07/2013 | 10402.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 07-AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007545 | 01/07/2013 | 681.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-R/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007560 | 01/07/2013 | 6698.67 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007561 | 01/07/2013 | 6669.28 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0007562 | 01/07/2013 | 6638.67 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0007571 | 01/07/2013 | 24931.22 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0500.1AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007597 | 01/07/2013 | 163.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007598 | 01/07/2013 | 180.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007599 | 01/07/2013 | 1668.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0784-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0007611 | 01/07/2013 | 5280.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0007612 | 01/07/2013 | 5011.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0007613 | 01/07/2013 | 4978.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0007614 | 01/07/2013 | 5010.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0007674 | 01/07/2013 | 38.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE LPJ2-20 DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 0339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0007675 | 01/07/2013 | 4085.03 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007680 | 01/07/2013 | 2088.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 08-MESAS E 08-GAVEITEIROS C/02-GAVETAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007681 | 01/07/2013 | 4138.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 785-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0007682 | 01/07/2013 | 392.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 12-CADEIRAS PLÁSTICAS E 01-MESA PLÁSTICA DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0785-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 01/07/2013 | 43.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (EM CONSTRUÇÃO), REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007711 | 01/07/2013 | 55.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007712 | 01/07/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007718 | 01/07/2013 | 170.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007719 | 01/07/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007720 | 01/07/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO NASF II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-K/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0007721 | 01/07/2013 | 1190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-J/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0007732 | 01/07/2013 | 44321.20 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA DOM PEDRO II, NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-R, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01422013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0007733 | 01/07/2013 | 3129.08 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA DOM PEDRO II, NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-S, REF.AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO. | 01422013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 01/07/2013 | 226.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 01/07/2013 | 221.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 01/07/2013 | 90.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 01/07/2013 | 121920.94 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - (SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700572013 | 0007861 | 01/07/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0007862 | 01/07/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0007863 | 01/07/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTIVA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700112013 | 0007864 | 01/07/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013,REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 01/07/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007875 | 02/07/2013 | 136.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007876 | 02/07/2013 | 136.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 380.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007877 | 02/07/2013 | 136.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 380.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007878 | 02/07/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007879 | 02/07/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007880 | 02/07/2013 | 105.49 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007881 | 02/07/2013 | 110.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007882 | 02/07/2013 | 136.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007883 | 02/07/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007884 | 02/07/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007885 | 02/07/2013 | 105.49 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007886 | 02/07/2013 | 110.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.28/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007887 | 02/07/2013 | 85.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007888 | 02/07/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007889 | 02/07/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007890 | 02/07/2013 | 262.13 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.30/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007891 | 02/07/2013 | 110.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007892 | 02/07/2013 | 117.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007893 | 02/07/2013 | 109.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007894 | 02/07/2013 | 590.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007895 | 02/07/2013 | 655.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.21/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007896 | 02/07/2013 | 322.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.20/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007897 | 02/07/2013 | 438.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007898 | 02/07/2013 | 622.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.17/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007902 | 02/07/2013 | 7924.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.5/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007903 | 02/07/2013 | 1593.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA IRMÃ BENIGNA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.4/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0007904 | 02/07/2013 | 6299.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.3/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0007905 | 02/07/2013 | 4927.35 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0007906 | 02/07/2013 | 27501.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BANCOS EM MADEIRA, BOX EM PVC, BOX EM VIDRO, FORRO DE PVC, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.1/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Ampliação e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032011 | 0007908 | 02/07/2013 | 152462.86 | 03086586000147 | Consbrasil - Construtora Brasil LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2011, QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 866/2011. | 01212011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 02/07/2013 | 250.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 02/07/2013 | 149.25 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/07/2013 | 250.00 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 02/07/2013 | 124.30 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 755557/2011 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2011, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 03/07/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO 07/2013, NO DIA 03/07/2013, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007984 | 05/07/2013 | 1420.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 05/07/2013 | 85749.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 05/07/2013 | 72.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 05/07/2013 | 47.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 05/07/2013 | 960.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA TELEFÔNICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 064/2013, CONTRATO Nº 270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007982 | 05/07/2013 | 720.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR PESSOAL, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007983 | 05/07/2013 | 54.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 05/07/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 502.1C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 05/07/2013 | 66310.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 05/07/2013 | 96299.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 05/07/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 05/07/2013 | 11277.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 05/07/2013 | 100.00 | 00001063999421 | MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/06/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 05/07/2013 | 150.00 | 00006930499447 | GLÁUCIA ALVES FERREIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR GLÁUCIA ALVES FERREIRA, QUE SE DESCOLORÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/07/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008195 | 05/07/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.37/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 05/07/2013 | 196.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 05/07/2013 | 47.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 05/07/2013 | 67.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 05/07/2013 | 139.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 05/07/2013 | 220.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 05/07/2013 | 431.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 05/07/2013 | 478.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 05/07/2013 | 237.74 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 05/07/2013 | 189.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 05/07/2013 | 63.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 05/07/2013 | 47.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 05/07/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007985 | 05/07/2013 | 226.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 376.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 05/07/2013 | 458.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 05/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1AJ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AK/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 05/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1AL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 05/07/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AM/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 05/07/2013 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 05/07/2013 | 466.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE E MANOEL XIXI (SANTA GERTRUDES), REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1AU/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 05/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 05/07/2013 | 798.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 05/07/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 01 E 02/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/07/2013 | 5617.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/07/2013 | 1762.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/07/2013 | 2576.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/07/2013 | 21403.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 05/07/2013 | 2752.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/07/2013 | 1825.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/07/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/07/2013 | 5628.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0008140 | 05/07/2013 | 7952.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 05/07/2013 | 131.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 27/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 05/07/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 17/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 05/07/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 05/07/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 22/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 05/07/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 05/07/2013 | 131.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 27/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 05/07/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 28/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 05/07/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 05/07/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 17/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 05/07/2013 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 27/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008188 | 05/07/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.44/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008189 | 05/07/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.43/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 05/07/2013 | 180.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXECUTIVO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES JOSÉ ROMILDO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE A REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NA PB-TUR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 05/07/2013 | 130.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 05/07/2013 | 2134.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 05/07/2013 | 535.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 05/07/2013 | 755.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO//2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 05/07/2013 | 294.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 05/07/2013 | 115.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 05/07/2013 | 47.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 05/07/2013 | 75.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 08/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/07/2013 | 3000.00 | 00076045480406 | EVERALDO RODRIGUES GUEDES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 438/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.2/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/07/2013 | 7200.00 | 00002036036481 | JOSÉ ADEILTON VICENTE PEREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 453/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.8/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 05/07/2013 | 6750.00 | 00002159733482 | FRANCINALDO MARTINS CORDEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 451/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.7/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 05/07/2013 | 7740.00 | 00064580539400 | JOSAFA BENVINDA DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 434/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.6/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/07/2013 | 7000.00 | 00005430522490 | LUCIANO FERNANDES RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 447/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.5/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 05/07/2013 | 268.50 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 460/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.4/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 05/07/2013 | 3000.00 | 00004241866409 | LUIS FERNANDES DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 435/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.3/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 05/07/2013 | 3000.00 | 00003042211479 | EDUARDO NEY FARIAS DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 431/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.2/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00006791809400 | EDICLEIDE MEDEIROS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 450/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.14/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/07/2013 | 6840.00 | 00005111802410 | MANOEL ALVES CAVALCANTE JÚNIOR | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 462/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.15/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 05/07/2013 | 1400.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 428/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.3/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 05/07/2013 | 2500.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 437/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.4/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/07/2013 | 8190.00 | 00093061722491 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 455/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.9/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 05/07/2013 | 1375.00 | 00085318370497 | MARIA EDILEUDA MARQUES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 448/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 05/07/2013 | 8275.00 | 00008729838460 | LUIZ FÁBIO FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 461/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 05/07/2013 | 8190.00 | 00000342641832 | ROLDÃO JOSÉ DE LIMA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 469/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/07/2013 | 7000.00 | 00009329451470 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS MOTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 432/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.28/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 05/07/2013 | 4950.00 | 00004486327489 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 464/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.29/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 05/07/2013 | 3500.00 | 00091795184434 | FRANCISCO DE MEDEIROS LUCENA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 440/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.30/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 05/07/2013 | 8190.00 | 00004866643412 | JORGE RODRIGUES DE AMORIM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 433/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.1/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 05/07/2013 | 2100.00 | 00020465149472 | MARIA JOSÉ ELIAS GOMES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 465/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.17/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 05/07/2013 | 3200.00 | 00071406433420 | JOSÉ MARTINS ERMINO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 446/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.27/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 05/07/2013 | 268.50 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 443/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.16/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 05/07/2013 | 6100.00 | 00026837495895 | ADELINO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 436/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.1/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/07/2013 | 268.50 | 00021860947468 | SITONIO DE SOUSA MARTINS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 471/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.13/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 05/07/2013 | 6840.00 | 00004188782420 | MARIA JEANE GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 449/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 05/07/2013 | 6840.00 | 00033798850453 | LÚCIO FRAZÃO MOTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 459/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.15/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 05/07/2013 | 7000.00 | 00088553833453 | MARIA DAS DORES FERNANDES COUTINHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES)), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 463/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.19/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 05/07/2013 | 6600.00 | 00006358309498 | JOSEFA FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 456/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.18/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 05/07/2013 | 2400.00 | 00009045190400 | LUANA QUIRINO DE LUCENA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 458/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.7/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 05/07/2013 | 6840.00 | 00007205184401 | GENILSON RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 442/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.8/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 05/07/2013 | 1250.00 | 00071502289415 | JOÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 452/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.21/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 05/07/2013 | 1350.00 | 00002074384475 | MOACIR SOARES DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 467/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.20/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/07/2013 | 7800.00 | 00092744508420 | JOSÉ BENÍCIO MORAIS MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 444/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.5/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 05/07/2013 | 10300.00 | 24225724000100 | ASSOC.COM.DO FECHADO-POLPA DE FRUTAS STA.RITA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 429/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.6/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 05/07/2013 | 2350.00 | 00005964405452 | MARIA JOELMA DO NASCIMENTO LIMA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 430/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 05/07/2013 | 8690.00 | 00004286023478 | ROLDÃO DE LIMA FILHO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 468/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.25/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 05/07/2013 | 1350.00 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 457/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.24/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 05/07/2013 | 6840.00 | 00052509370472 | MARIA ROZILDA RODRIGUES SIMÕES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 470/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.9/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 05/07/2013 | 4200.00 | 00003872841416 | MARIA JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 466/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 05/07/2013 | 3350.00 | 00004307102401 | JOSÉ FERNANDES NUNES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 445/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 05/07/2013 | 6840.00 | 00003156404489 | Genildo Rodrigues Simões | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 441/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.23/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00059188731472 | JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 441/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.23/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 05/07/2013 | 1950.00 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 472/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.14/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 05/07/2013 | 2250.00 | 00003525440405 | AMBRÓSIO AMORIM DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 427/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 389.13/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 05/07/2013 | 7562.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1Y/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 05/07/2013 | 1892.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1X/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 05/07/2013 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.9/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 05/07/2013 | 352.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.1/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 05/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 05/07/2013 | 35477.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 05/07/2013 | 35171.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/07/2013 | 14238.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008147 | 05/07/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.13/2013 , REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008148 | 05/07/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 0379.12/2013 , REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008149 | 05/07/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.11/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008175 | 05/07/2013 | 7364.50 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.10/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008176 | 05/07/2013 | 26077.56 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.14/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008177 | 05/07/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.7/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 05/07/2013 | 150.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ADMINISTRADORA ESCOLAR ADRIANA SOUTO MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO - ProUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 05/07/2013 | 150.00 | 00001024843416 | ANNA KILMARA ABREU DE LUCENA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ADMINISTRADORA ESCOLAR ANNA KILMARA ABREU DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO - ProUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 05/07/2013 | 453.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 05/07/2013 | 67.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 05/07/2013 | 593.80 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 05/07/2013 | 75.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 05/07/2013 | 185.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 05/07/2013 | 212.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0008268 | 05/07/2013 | 25638.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.29/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0008269 | 05/07/2013 | 429.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008274 | 05/07/2013 | 4017.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.9/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008275 | 05/07/2013 | 4129.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.14/2013. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008276 | 05/07/2013 | 4114.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008277 | 05/07/2013 | 4769.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008278 | 05/07/2013 | 6761.72 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008283 | 05/07/2013 | 2536.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0381.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008284 | 05/07/2013 | 8412.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.20/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008285 | 05/07/2013 | 1005.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0007975 | 05/07/2013 | 26244.96 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 376.54/2013, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 05/07/2013 | 44466.36 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 05/07/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008184 | 05/07/2013 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.48/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008185 | 05/07/2013 | 2080.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.47/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 05/07/2013 | 57.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 05/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.1E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/07/2013 | 3578.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008190 | 05/07/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.42/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 05/07/2013 | 222.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007981 | 05/07/2013 | 1660.28 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/07/2013 | 2103.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 05/07/2013 | 1457.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 05/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1AZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 05/07/2013 | 4869.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008193 | 05/07/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.39/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700682013 | 0008201 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-TOKENS (CHAVES ELETRÔNICAS) PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 302/2013, DISPENSA Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 377.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 05/07/2013 | 252.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 05/07/2013 | 612.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 05/07/2013 | 300.00 | 00002065079410 | EVERALDO VIANA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 05/07/2013 | 150.00 | 00093100060482 | MARIA SALOMÉ TERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/07/2013 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 05/07/2013 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 05/07/2013 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 05/07/2013 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 05/07/2013 | 118.40 | 00051748002449 | SEVERINO EVARISTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 05/07/2013 | 236.80 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 05/07/2013 | 236.80 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 05/07/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/07/2013 | 236.80 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 05/07/2013 | 236.80 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 05/07/2013 | 100.00 | 00051250136172 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 05/07/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 05/07/2013 | 160.00 | 00008612380448 | IOLANDA DA SILVA BASTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 05/07/2013 | 147.00 | 00009850015420 | GIZEUDO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 05/07/2013 | 300.00 | 00006138693469 | MARIA DAS DORES BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/07/2013 | 30206.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 05/07/2013 | 23646.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/07/2013 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/07/2013 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/07/2013 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/07/2013 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/07/2013 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 05/07/2013 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/07/2013 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 05/07/2013 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 05/07/2013 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/07/2013 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 05/07/2013 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 05/07/2013 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/07/2013 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 05/07/2013 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/07/2013 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 05/07/2013 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 05/07/2013 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 05/07/2013 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 05/07/2013 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 05/07/2013 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 05/07/2013 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 05/07/2013 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 05/07/2013 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 05/07/2013 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 05/07/2013 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 05/07/2013 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 05/07/2013 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 05/07/2013 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 05/07/2013 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 05/07/2013 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 05/07/2013 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/07/2013 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/07/2013 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 05/07/2013 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 05/07/2013 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 05/07/2013 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 05/07/2013 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 05/07/2013 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 05/07/2013 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 05/07/2013 | 100.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 05/07/2013 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 05/07/2013 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 05/07/2013 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 05/07/2013 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008179 | 05/07/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1Q/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008182 | 05/07/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1R/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 05/07/2013 | 308.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 05/07/2013 | 470.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 05/07/2013 | 170.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 05/07/2013 | 1228.38 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.1O/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0008151 | 05/07/2013 | 2492.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM E INAUGURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE), CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1U/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 05/07/2013 | 97.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 05/07/2013 | 230.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 05/07/2013 | 168.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 05/07/2013 | 65.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 05/07/2013 | 72.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 05/07/2013 | 72.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/07/2013 | 69.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0008289 | 05/07/2013 | 85.80 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGENRANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 05/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AD/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 05/07/2013 | 459.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 05/07/2013 | 873.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 05/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 05/07/2013 | 3664.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1Z/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AE/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 05/07/2013 | 260.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AF/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 05/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00501.1AG/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 05/07/2013 | 520.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AH/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 05/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.1I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/07/2013 | 95310.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/07/2013 | 345291.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 05/07/2013 | 36066.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS's), REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 05/07/2013 | 9400.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CEREST), REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/07/2013 | 108755.44 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (SAMU 192), REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 05/07/2013 | 27076.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA), REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008141 | 05/07/2013 | 5268.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.6/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008142 | 05/07/2013 | 4999.53 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.6I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008143 | 05/07/2013 | 7959.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.4/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008144 | 05/07/2013 | 6505.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.3/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008145 | 05/07/2013 | 6056.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.2/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0008152 | 05/07/2013 | 4997.21 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.59/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0008153 | 05/07/2013 | 5161.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.60/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008154 | 05/07/2013 | 4360.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008155 | 05/07/2013 | 15980.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008156 | 05/07/2013 | 11600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008157 | 05/07/2013 | 14595.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008158 | 05/07/2013 | 8974.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.1/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008159 | 05/07/2013 | 8450.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.32/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008160 | 05/07/2013 | 9522.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008161 | 05/07/2013 | 8466.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.33/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008162 | 05/07/2013 | 7103.73 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.31/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008196 | 05/07/2013 | 4327.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0787/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008197 | 05/07/2013 | 4224.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008198 | 05/07/2013 | 4220.56 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0787-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008199 | 05/07/2013 | 4391.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0787-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008200 | 05/07/2013 | 4165.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0008202 | 05/07/2013 | 288.75 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-AC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0008203 | 05/07/2013 | 389.40 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-AC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 05/07/2013 | 240.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRETAMETO AO TRABALHO INFANTIL E II SEMINÁRIO CEREST MACRORREGIONAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 379.25/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 05/07/2013 | 120.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRI QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/06/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DST/AIDS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.21/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 05/07/2013 | 100.00 | 00004731895421 | SILMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS A ENFERMEIRA DO TRABALHO DO CEREST SILMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRETAMETO AO TRABALHO INFANTIL E II SEMINÁRIOCEREST MACRORREGIONAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 379.30/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 05/07/2013 | 181.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 05/07/2013 | 170.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 05/07/2013 | 226.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 05/07/2013 | 292.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 05/07/2013 | 212.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 05/07/2013 | 164.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/07/2013 | 219.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 05/07/2013 | 110.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 05/07/2013 | 96.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 05/07/2013 | 64.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 05/07/2013 | 265.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 05/07/2013 | 1375.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192 (REGIONAL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 05/07/2013 | 227.99 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 05/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.A FATURA DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/07/2013 | 150.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SANDRA DE LOURDES S.PAIVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/06/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CÂNCER-SISCAN, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 05/07/2013 | 150.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SANDRA DE LOURDES S.PAIVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CEFOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.1/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0008288 | 05/07/2013 | 108.90 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/07/2013 | 3934.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 05/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 05/07/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/07/2013 | 15080.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/07/2013 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/07/2013 | 8044.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 05/07/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 503.1N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0008150 | 05/07/2013 | 8400.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE 20-BANCOS DE FERRO COM ACENTO DE MADEIRA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.58/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008187 | 05/07/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.45/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008194 | 05/07/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.38/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 05/07/2013 | 360.00 | 00006793878468 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE AGRICULTURA SEBASTIÃO DOS S.LIMA QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 05/07/2013 | 180.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE WANDECY DE M.SILVA QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIS 09/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0379.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 05/07/2013 | 47.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0007986 | 05/07/2013 | 1937.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCÍLIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 05/07/2013 | 2326.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 05/07/2013 | 251.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AP/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 05/07/2013 | 2904.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AQ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 05/07/2013 | 1431.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AR/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 05/07/2013 | 2943.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AS/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/07/2013 | 120878.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008186 | 05/07/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.46/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008191 | 05/07/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.41/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 05/07/2013 | 58.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 05/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 501.1AX/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/07/2013 | 18082.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008192 | 05/07/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.40/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 05/07/2013 | 385.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0504.1V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 05/07/2013 | 420.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0007973 | 05/07/2013 | 896.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 28-HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DE AÇÕES DIVERSAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.1/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007976 | 05/07/2013 | 2889.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTE NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1E/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0007977 | 05/07/2013 | 2836.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTE NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1D/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007978 | 05/07/2013 | 2549.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO PARA OS CURSOS DO PRONATEC-BSM, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 503.1A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007979 | 05/07/2013 | 2865.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0007980 | 05/07/2013 | 2818.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1C/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 05/07/2013 | 2722.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 502.1H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 05/07/2013 | 8934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/07/2013 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 05/07/2013 | 17074.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/07/2013 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/07/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/07/2013 | 4500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008178 | 05/07/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1O/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008180 | 05/07/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1T/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008181 | 05/07/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1P/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008183 | 05/07/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1S/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 05/07/2013 | 382.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 05/07/2013 | 229.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0008270 | 05/07/2013 | 71.50 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0633.1/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Turismo | Obras, Segue em Frente | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042012 | 0008292 | 08/07/2013 | 217584.14 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1493/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 0372103-91/2011, REF.A 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01382012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 08/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000010628 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 08/07/2013 | 50.00 | 00005771640409 | DJALENE FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DJALENE FERREIRA DE LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 08/07/2013 | 2.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 08/07/2013 | 315.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 007/2013, DE 17/06/2013, DO CONTRATO Nº 0372103-91, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/07/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 04 E 05/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 09/07/2013 | 4166.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 09/07/2013 | 630.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2012/2013, BOMBEIRO 2012/2013, LIC.ATRAS.LEI 7656, SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 E PRF-PB DO VEÍCULO MNI.1304, VINC.A SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 10/07/2013 | 17650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008317 | 10/07/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 10/07/2013 | 18602.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/07/2013 | 600.00 | 00034512381449 | LENILDO DIAS DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PATOS LENILDO DIAS DE MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NO DIA 08/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA SAÚDE - MAIS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700872013 | 0008316 | 10/07/2013 | 7600.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS COMEMORAÇÕES DO MUN.DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 479/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0427.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0008312 | 10/07/2013 | 2060.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 616.1/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0008323 | 11/07/2013 | 71.50 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0633.1/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 11/07/2013 | 799.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 12/07/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 08 E 11/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 12/07/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 12/07/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 12/07/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 12/07/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 12/07/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 12/07/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 12/07/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 12/07/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 12/07/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 12/07/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 12/07/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 12/07/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 12/07/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 12/07/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 12/07/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 12/07/2013 | 320.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 12/07/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/07/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 12/07/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 12/07/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 12/07/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 12/07/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 12/07/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 12/07/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 12/07/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/07/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 12/07/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 12/07/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 12/07/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 12/07/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 12/07/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 12/07/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 12/07/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/07/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008366 | 12/07/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0008328 | 12/07/2013 | 1200.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-MONITORES LED 18.5" DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-U/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008373 | 15/07/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 15/07/2013 | 415.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE VISTORIA EXTRA DA 3ª VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DO CONTRATO Nº 0274494-48, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 16/07/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 13 E 15/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 16/07/2013 | 152.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 16/07/2013 | 456.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 16/07/2013 | 132.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 16/07/2013 | 280.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 16/07/2013 | 62.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 16/07/2013 | 52.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0008387 | 16/07/2013 | 42.90 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS FORMADORES DO ENSINO INFANTIL REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 16/07/2013 | 83.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 16/07/2013 | 118.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 17/07/2013 | 12674.59 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 17/07/2013 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/07/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 18/07/2013 | 811.00 | 00050466836449 | JOSELITO AMARO DE LIMA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 662/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5691/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008406 | 18/07/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 03391.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 18/07/2013 | 92.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 18/07/2013 | 306.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/07/2013 | 124.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 18/07/2013 | 363.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 19/07/2013 | 1264.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 19/07/2013 | 10375.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 19/07/2013 NA CONTA 34.263-7, REF.AO PROCESSO Nº 0099300-02.2009.5.13.0011 DE AUTORIA DE MANOEL MESSIAS GARCIA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 19/07/2013 | 23.07 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 19/07/2013 | 38.49 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 19/07/2013 | 38.49 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 19/07/2013 | 37.95 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 19/07/2013 | 23.07 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 19/07/2013 | 37.95 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE ESCRITURA SEM VALOR DECLARADO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 19/07/2013 | 100.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 19/07/2013 | 100.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 22/07/2013 | 262.50 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 24 E 25/07/2013, CONDUZINDO OSEC.MUN.DE PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MIN.DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008435 | 22/07/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0008426 | 22/07/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0788.1B/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0008428 | 22/07/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0788.1A/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0008429 | 22/07/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0788.1D/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0008425 | 22/07/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0788.1/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0008427 | 22/07/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0788.1E/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0008430 | 22/07/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0788.1C/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0008438 | 23/07/2013 | 67833.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0885-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0008439 | 23/07/2013 | 1964.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0008440 | 23/07/2013 | 386.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0881-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0008441 | 23/07/2013 | 1383.12 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0881-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0008442 | 23/07/2013 | 598.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0881-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008446 | 24/07/2013 | 185.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA (CARIMBOS) DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008447 | 24/07/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA (CARIMBO) DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008448 | 24/07/2013 | 2650.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008450 | 24/07/2013 | 2212.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICA DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008451 | 24/07/2013 | 570.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008452 | 24/07/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008453 | 24/07/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008454 | 24/07/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008456 | 24/07/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0787-G/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/07/2013 | 390.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 24/07/2013 | 421.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 24/07/2013 | 931.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 24/07/2013 | 3233.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 24/07/2013 | 545.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 24/07/2013 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 24/07/2013 | 244.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 24/07/2013 | 1959.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DOS CERPPOD's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/07/2013 | 2567.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 24/07/2013 | 7746.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 24/07/2013 | 2053.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 24/07/2013 | 2759.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 24/07/2013 | 1339.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO PERÍODO ANTERIOR A 02/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 24/07/2013 | 543.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/07/2013 | 513.99 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0008533 | 24/07/2013 | 4978.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0880-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0008534 | 24/07/2013 | 5118.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0880-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0008535 | 24/07/2013 | 4904.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0880/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 24/07/2013 | 82.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 24/07/2013 | 57.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 24/07/2013 | 1730.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 24/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0506.1E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0008536 | 24/07/2013 | 4251.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTE NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498.34/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0008537 | 24/07/2013 | 7318.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTE NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498.33/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0008538 | 24/07/2013 | 3323.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTE NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498.32/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0008539 | 24/07/2013 | 3181.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTE NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0498.31/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 24/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700592013 | 0008445 | 24/07/2013 | 286503.20 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0398.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008467 | 24/07/2013 | 838.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 24/07/2013 | 14613.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 24/07/2013 | 2119.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0008461 | 24/07/2013 | 11107.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0398.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0008463 | 24/07/2013 | 21698.29 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0398.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 24/07/2013 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 24/07/2013 | 842.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008444 | 24/07/2013 | 105.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0801.1B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 24/07/2013 | 3908.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 24/07/2013 | 443.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.1L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 24/07/2013 | 3700.00 | 01328367000100 | FUNERÁRIA SÃO RAIMUNDO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM REMOÇÃO DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE JULITA DIAS DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0801.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008449 | 24/07/2013 | 1100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0828-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008455 | 24/07/2013 | 5500.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0787-D/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008457 | 24/07/2013 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0787-F/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008458 | 24/07/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0787-E/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0008459 | 24/07/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0787-C/13, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 24/07/2013 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 24/07/2013 | 2279.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/07/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.1D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 24/07/2013 | 13196.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 24/07/2013 | 1536.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 24/07/2013 | 113.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 24/07/2013 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESCOLA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 24/07/2013 | 2286.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 24/07/2013 | 255.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 24/07/2013 | 1008.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008497 | 24/07/2013 | 655.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008498 | 24/07/2013 | 322.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008499 | 24/07/2013 | 590.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008500 | 24/07/2013 | 322.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008501 | 24/07/2013 | 655.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008502 | 24/07/2013 | 255.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008503 | 24/07/2013 | 622.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008504 | 24/07/2013 | 438.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008505 | 24/07/2013 | 556.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008506 | 24/07/2013 | 546.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008507 | 24/07/2013 | 438.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008508 | 24/07/2013 | 514.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008509 | 24/07/2013 | 284.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 24/07/2013 | 3092.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 24/07/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1AW/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008545 | 24/07/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0008462 | 24/07/2013 | 10008.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0398.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008466 | 24/07/2013 | 147.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/07/2013 | 267.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 24/07/2013 | 157.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 24/07/2013 | 238.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0008460 | 24/07/2013 | 18480.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0398.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008464 | 24/07/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008465 | 24/07/2013 | 64.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008468 | 24/07/2013 | 356.95 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA E TURISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008469 | 24/07/2013 | 934.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008470 | 24/07/2013 | 645.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0008473 | 24/07/2013 | 7005.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0398.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 24/07/2013 | 4200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME PREGÃO Nº 046/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00398.35/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 24/07/2013 | 3498.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 24/07/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0502.1G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0008540 | 24/07/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA MULT.JT.DESTINADA A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008471 | 24/07/2013 | 555.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008472 | 24/07/2013 | 3000.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 24/07/2013 | 6099.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 24/07/2013 | 91.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 25/07/2013 | 800.00 | 00001589556410 | TONY JEFF D´MEDEIROS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE DIVERSOS LOTEAMENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0008550 | 25/07/2013 | 493.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 376.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0008552 | 25/07/2013 | 261.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 376.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0008553 | 25/07/2013 | 224.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 06-CADEIRAS PLÁSTICA E 01-MESA PLÁSTICA DESTINADAS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 25/07/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 16 E 22/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 25/07/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700782013 | 0008554 | 25/07/2013 | 4200.00 | 00002127750306 | DJALMA PIRES DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MENDES, 97-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.EXEC.DA MULHER, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0385/2013, DISPENSA Nº 078/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499.1L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0008559 | 25/07/2013 | 424.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.54/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0008555 | 25/07/2013 | 16964.29 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0008556 | 25/07/2013 | 21330.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 0057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0008564 | 26/07/2013 | 1112.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 04-MICROFONES SEM FIO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0008565 | 26/07/2013 | 925.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 029/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0786-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008617 | 26/07/2013 | 2220.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓTIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.52/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008606 | 26/07/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008607 | 26/07/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008613 | 26/07/2013 | 612.65 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.45,/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008602 | 26/07/2013 | 250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008576 | 26/07/2013 | 1759.84 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0520.36/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008578 | 26/07/2013 | 229.90 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0520.32/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008580 | 26/07/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA (CARIMBO) DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0520.31/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008581 | 26/07/2013 | 231.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS GERALDA MEDEIROS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0520.34/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008582 | 26/07/2013 | 2506.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0520.33/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 26/07/2013 | 100.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE BAYEUX/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008597 | 26/07/2013 | 320.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008598 | 26/07/2013 | 1101.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008599 | 26/07/2013 | 81.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.EXEC.DA MULHER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0008609 | 26/07/2013 | 501.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0398.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0008610 | 26/07/2013 | 98.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0398.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0008611 | 26/07/2013 | 2948.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0398.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008600 | 26/07/2013 | 111.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008601 | 26/07/2013 | 111.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008603 | 26/07/2013 | 296.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008608 | 26/07/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR PESSOAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008596 | 26/07/2013 | 84.53 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008595 | 26/07/2013 | 805.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008604 | 26/07/2013 | 111.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008605 | 26/07/2013 | 203.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008566 | 26/07/2013 | 3430.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0428.1/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008567 | 26/07/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008568 | 26/07/2013 | 110.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008569 | 26/07/2013 | 136.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 391.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008570 | 26/07/2013 | 136.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008571 | 26/07/2013 | 85.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008572 | 26/07/2013 | 262.13 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 391.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008573 | 26/07/2013 | 110.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008574 | 26/07/2013 | 110.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008575 | 26/07/2013 | 755.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 392.13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008577 | 26/07/2013 | 380.70 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.17/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008579 | 26/07/2013 | 50.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.16/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008583 | 26/07/2013 | 805.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.15/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008584 | 26/07/2013 | 622.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008585 | 26/07/2013 | 438.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008586 | 26/07/2013 | 590.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008587 | 26/07/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008588 | 26/07/2013 | 105.49 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008589 | 26/07/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008590 | 26/07/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008591 | 26/07/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008592 | 26/07/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008593 | 26/07/2013 | 136.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008594 | 26/07/2013 | 136.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 26/07/2013 | 239.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008623 | 29/07/2013 | 105.49 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0391.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/07/2013 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 0105-1, NO DIA 29/07/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 29/07/2013 | 10631.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008620 | 29/07/2013 | 6158.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0804.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 30/07/2013 | 6645.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008660 | 30/07/2013 | 185.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0796.1C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008661 | 30/07/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/07/2013 | 21525.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 30/07/2013 | 25584.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500602010 | 0008663 | 30/07/2013 | 5500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1105/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2010, REF.A JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0885/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/07/2013 | 88266.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/07/2013 | 78992.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0008772 | 30/07/2013 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA 8085 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-U/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008773 | 30/07/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0881-E/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 30/07/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 30/07/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008679 | 30/07/2013 | 974.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/07/2013 | 26799.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/07/2013 | 224512.52 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTOS AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/07/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 30/07/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 30/07/2013 | 815.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/07/2013 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 025.2011.0043046 DE AUTORIA DE CAMILA MORAIS ALVES RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 30/07/2013 | 4334.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 30/07/2013 | 68194.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 30/07/2013 | 23908.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXCIP.PMP), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/07/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008680 | 30/07/2013 | 1442.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0008686 | 30/07/2013 | 76.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-TECLADOS E 02-MOUSES DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/07/2013 | 34649.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/07/2013 | 101453.35 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/07/2013 | 2985.00 | 10498974000109 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM PÚBLICA - INP L | DESPESAS ALUSIVAS A INSCRIÇÃO DO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS NO CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE TERCEIRIZAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2013, EM RECIFE/PE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008746 | 30/07/2013 | 327.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0 377.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0008630 | 30/07/2013 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 30/07/2013 | 100.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008678 | 30/07/2013 | 188.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008682 | 30/07/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0796.1A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008684 | 30/07/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0796.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/07/2013 | 47264.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/07/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/07/2013 | 10746.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/07/2013 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/07/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/07/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/07/2013 | 4156.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/07/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/07/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/07/2013 | 10621.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/07/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2013 CONTRATO Nº 0233885-13, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0008737 | 30/07/2013 | 2060.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0380.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008749 | 30/07/2013 | 2715.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008750 | 30/07/2013 | 6294.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 30/07/2013 | 11575.02 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 30/07/2013 | 6051.01 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/07/2013 | 215.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/07/2013 | 71436.89 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 30/07/2013 | 3883.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008665 | 30/07/2013 | 1534.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008666 | 30/07/2013 | 192.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008667 | 30/07/2013 | 438.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008668 | 30/07/2013 | 877.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.27/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008669 | 30/07/2013 | 120.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008670 | 30/07/2013 | 90.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.28/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008671 | 30/07/2013 | 1056.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.24/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008672 | 30/07/2013 | 330.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0008685 | 30/07/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO TELEFÔNICO DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/07/2013 | 184257.47 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/07/2013 | 128561.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2012. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/07/2013 | 8169.45 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/07/2013 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/07/2013 | 49852.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/07/2013 | 909598.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/07/2013 | 279348.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/07/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/07/2013 | 2998.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A JULHO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/07/2013 | 37892.11 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/07/2013 | 127274.28 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/07/2013 | 34908.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB INFANTIL CRECHE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/07/2013 | 4742.38 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/07/2013 | 116702.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/07/2013 | 86742.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8767) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/07/2013 | 47216.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/07/2013 | 978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA LOTADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008677 | 30/07/2013 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/07/2013 | 12451.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/07/2013 | 12928.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008676 | 30/07/2013 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/07/2013 | 16100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008748 | 30/07/2013 | 479.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/07/2013 | 15753.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008675 | 30/07/2013 | 375.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0377.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/07/2013 | 30454.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008747 | 30/07/2013 | 6782.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 30/07/2013 | 1965.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 30/07/2013 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 30/07/2013 | 3756.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 30/07/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 30/07/2013 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 30/07/2013 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ACESSUAS), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008674 | 30/07/2013 | 158.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1A/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008681 | 30/07/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0008683 | 30/07/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0796.1B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00378.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/07/2013 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/07/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/07/2013 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/07/2013 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/07/2013 | 10.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/07/2013 | 106.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/07/2013 | 18830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008751 | 30/07/2013 | 126.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572012 | 0008673 | 30/07/2013 | 16000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | DESPESAS ALUSIVAS 160-HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 057/2012, CONTRATO Nº 318/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00885-H/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/07/2013 | 11767.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/07/2013 | 9712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AGRICULTURA, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008744 | 30/07/2013 | 3642.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0 378.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008745 | 30/07/2013 | 705.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0 377.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/07/2013 | 4084.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 30/07/2013 | 75759.31 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 30/07/2013 | 38543.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 30/07/2013 | 70820.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/07/2013 | 1342.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 30/07/2013 | 3837.46 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEREST), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 30/07/2013 | 3515.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 30/07/2013 | 38257.21 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 30/07/2013 | 3087.04 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ESF), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 30/07/2013 | 14473.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112013 | 0008662 | 30/07/2013 | 15906.37 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0885-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0008664 | 30/07/2013 | 4116.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0885-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/07/2013 | 6552.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/07/2013 | 8894.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/07/2013 | 14132.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-ESF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/07/2013 | 17443.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/07/2013 | 65569.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/07/2013 | 47541.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8692) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/07/2013 | 232941.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/07/2013 | 16633.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/07/2013 | 400249.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/07/2013 | 30344.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/07/2013 | 158864.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/07/2013 | 2666.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/07/2013 | 315.00 | 08560351000169 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 S/ LEITOR DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0885-N/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/07/2013 | 45000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/07/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LIBERDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/07/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LIBERDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/07/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LIBERDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/07/2013 | 123766.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/07/2013 | 250059.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/07/2013 | 143663.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/07/2013 | 93741.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8763) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/07/2013 | 235253.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A JULHO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008791 | 31/07/2013 | 680.38 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.51/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008792 | 31/07/2013 | 2288.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.53/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0008779 | 31/07/2013 | 184.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-SWITCH DESTINADO AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 520.38/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0008785 | 31/07/2013 | 3540.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0428.5/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 31/07/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0428.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 31/07/2013 | 52.60 | 00005140752441 | ARLAN JUNHO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE INTERESSE DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 31/07/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 31/07/2013 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 28/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 392.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/07/2013 | 180.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXECUTIVO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES JOSÉ ROMILDO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 13/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO CULTURAL DO BNB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 31/07/2013 | 350.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTIITUIÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 01,04,08 E 11/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0008777 | 31/07/2013 | 560.07 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 515.47/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 31/07/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 13/08/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0392.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0008778 | 31/07/2013 | 334.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 515.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 31/07/2013 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE TRANSFERÊNCA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 31/07/2013 | 20.00 | 07237373006756 | BANCO DO NORDESTE S.A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE TRANSFERÊNCA BANCÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0008849 | 01/08/2013 | 2130.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 0442.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0008855 | 01/08/2013 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453 E 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.46/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009063 | 01/08/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009098 | 01/08/2013 | 99.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009138 | 01/08/2013 | 405.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009225 | 01/08/2013 | 1480.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE ISSQN, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009238 | 01/08/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009272 | 01/08/2013 | 18.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009273 | 01/08/2013 | 1421.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009275 | 01/08/2013 | 180.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0009276 | 01/08/2013 | 985.04 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA PARTE ELÉTRICA DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 0057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.31/13. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009295 | 01/08/2013 | 112.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ALICATE DE CRIMPAR E 50-CONECTORES DE REDE DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009296 | 01/08/2013 | 166.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02SWITCH C/08-PORTAS DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 01/08/2013 | 4758.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152013 | 0009428 | 01/08/2013 | 17400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, SISTEMA DE ESTOQUE PARA A PREFEITURA, SISTEMA FDE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO E PROTOCOLO, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 222/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.47/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009435 | 01/08/2013 | 240.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO DAT-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009437 | 01/08/2013 | 180.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.55/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 01/08/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0008856 | 01/08/2013 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453, 01-COPIADORA 8080 E 02-SCANNERES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.47/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 01/08/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 01/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 01/08/2013 | 180.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0009058 | 01/08/2013 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009096 | 01/08/2013 | 390.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009133 | 01/08/2013 | 126.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009134 | 01/08/2013 | 46.78 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009135 | 01/08/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009136 | 01/08/2013 | 631.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009137 | 01/08/2013 | 1104.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009160 | 01/08/2013 | 82.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 445.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009247 | 01/08/2013 | 224.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 06-CADEIRA E 01-MESA PLÁSTICA DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009270 | 01/08/2013 | 183.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 01/08/2013 | 960.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA TELEFÔNICO DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 064/2013, CONTRATO Nº 270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152013 | 0009426 | 01/08/2013 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 222/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.46/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009429 | 01/08/2013 | 4059.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROTOCOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009430 | 01/08/2013 | 80.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009431 | 01/08/2013 | 400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700732013 | 0009436 | 01/08/2013 | 994.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 073/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.53/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009440 | 01/08/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.52/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 01/08/2013 | 2153.84 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 01/08/2013 | 4474.75 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 01/08/2013 | 16.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 01/08/2013 | 46.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 01/08/2013 | 49.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0008836 | 01/08/2013 | 11445.07 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA (BANNERS E FOLDERS) DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.1/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/08/2013 | 1584.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 442.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 01/08/2013 | 97.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0008863 | 01/08/2013 | 712.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008892 | 01/08/2013 | 982.75 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008893 | 01/08/2013 | 1662.25 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008894 | 01/08/2013 | 1350.25 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0506.1J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 01/08/2013 | 86.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008928 | 01/08/2013 | 674.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 101-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 443.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008929 | 01/08/2013 | 668.47 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 103-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 01/08/2013 | 772.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 01/08/2013 | 900.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 444.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 01/08/2013 | 277.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 01/08/2013 | 277.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0009002 | 01/08/2013 | 69.80 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0009003 | 01/08/2013 | 69.80 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0009005 | 01/08/2013 | 886.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0009006 | 01/08/2013 | 1147.77 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AOS SRs.RODRIGO ALVES, PIETRA ALVES E SOLIANDRA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0009015 | 01/08/2013 | 1000.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0009016 | 01/08/2013 | 1159.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0009043 | 01/08/2013 | 35162.81 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS, ESTOJOS, CADERNOS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-K/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592013 | 0009044 | 01/08/2013 | 1759.84 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG N?7 0445.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0009059 | 01/08/2013 | 200.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0009060 | 01/08/2013 | 200.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 01/08/2013 | 128.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 01/08/2013 | 87.50 | 00002659104476 | RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA RENI GLEDSON DOS SANTOS GOMES, QUANDO EM VIAGEM A NATAL/RN, NO DIA 27/06/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 01/08/2013 | 160.00 | 00043657630406 | JOANA D ARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, JOANA DARC B.DE A.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/08/2013, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL SETORIAL DE MULHERES DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 451.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 01/08/2013 | 560.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 21 E 22/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0009094 | 01/08/2013 | 876.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 135-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0009095 | 01/08/2013 | 694.43 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 107-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009097 | 01/08/2013 | 151.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009099 | 01/08/2013 | 530.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009101 | 01/08/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009119 | 01/08/2013 | 613.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 443.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0009120 | 01/08/2013 | 560.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009122 | 01/08/2013 | 303.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009123 | 01/08/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0009152 | 01/08/2013 | 2962.46 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AOS SRs.MARCELO LIMA BERNARDO, PIETRA ALVES E SOLIANDRA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009161 | 01/08/2013 | 255.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 445.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009162 | 01/08/2013 | 79.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 445.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009213 | 01/08/2013 | 871.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009226 | 01/08/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 446.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009227 | 01/08/2013 | 2060.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009228 | 01/08/2013 | 1480.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCUMPUTADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009229 | 01/08/2013 | 597.47 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE FAX DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009230 | 01/08/2013 | 457.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BIRÔ EM L COM BASE DE FERRO E 02-GAVETAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009231 | 01/08/2013 | 560.07 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO C/02-PORTAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009232 | 01/08/2013 | 167.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009245 | 01/08/2013 | 38.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE C/CABO DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009271 | 01/08/2013 | 43.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009274 | 01/08/2013 | 64.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009278 | 01/08/2013 | 1177.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009297 | 01/08/2013 | 1600.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA 323-LITROS DESTINADA A SEC.EXEC.DE ART.SOCIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0009310 | 01/08/2013 | 8000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET PARA COFFEE BREAK NA AULA INAUGURAL DO PROJOVEM TRABALHADOR, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 26/08/2013, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 506/2013, PREGÃO Nº 058/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-Q/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592013 | 0009325 | 01/08/2013 | 1692.65 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.50/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592013 | 0009326 | 01/08/2013 | 5398.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.49/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 01/08/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009434 | 01/08/2013 | 420.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0456.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 01/08/2013 | 4200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME PREGÃO Nº 046/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.45/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0009466 | 01/08/2013 | 45000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0009467 | 01/08/2013 | 11760.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 01/08/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/08/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF.A FATURA DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 01/08/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 01/08/2013 | 179.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 01/08/2013 | 90.00 | 00006587269435 | THAYS RODRIGUES PORTO | 1/2(MEIA)DIÁRIA A SERVIDORA THAYS R.PORTO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SGI-PACTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/08/2013 | 76.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.38/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 01/08/2013 | 150.00 | 00069166498449 | LÚBIA LAFAETE BARBOSA DOS SANTOS HENRIQUE | 02(DUAS)DIÁRIAS A ADMINISTRADORA ESCOLAR LÚBIA LAFAETE BARBOSA DOS SANTOS HENRIQUE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO - ProUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/08/2013 | 150.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ADMINISTRADORA ESCOLAR ADRIANA SOUTO MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO - ProUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00442.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 01/08/2013 | 100.00 | 00089303741404 | MARIA SUÊNIA SOARES DOS SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS A PROFESSORA MARIA SUÊNIA SOARES DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO - ProUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.6/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 01/08/2013 | 450.00 | 00004023908495 | YANNA ALVES DOS SANTOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ORIENTADORA ESCOLAR YANNA ALVES DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO GESTAR II, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 01/08/2013 | 360.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADOR MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 01/08/2013 | 360.00 | 00045280592404 | DIANA LUCENA DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA DIANA LUCENA DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.9/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 01/08/2013 | 360.00 | 00002858693455 | ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.8/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 01/08/2013 | 360.00 | 00091969964472 | ERNESTO HENRIQUE DA NÓBREGA MEDEIROS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADOR ERNESTO HENRIQUE DA NÓBREGA MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21,22 E 23/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PROINFO UNDIME, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 01/08/2013 | 360.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADOR JESUITA GUEDES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 01/08/2013 | 360.00 | 00004247387405 | ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADORA ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 21/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.7/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 01/08/2013 | 360.00 | 00000006590454 | JUDAS TADEU MOTA DE OLIVEIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADOR JUDAS TADEU MOTA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21,22 E 23/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PROINFO UNDIME, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 01/08/2013 | 200.00 | 00012176126459 | DEBORAH SILVA DE LUCENA MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA DEBORAH SILVA DE LUCENA MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 442.1/13/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 01/08/2013 | 500.00 | 00012144208425 | THAYSA ARAÚJO CASIMIRO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DA ATLETA THAYSA ARAÚJO CASIMIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 442.2/13/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008813 | 01/08/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.23/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.A AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.32/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 01/08/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3T/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 01/08/2013 | 249.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NNO TELECENTRO BELO HORIZONTE, REF.A AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 055.1G/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0008930 | 01/08/2013 | 20455.30 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 240/2013, PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.7/2013. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008931 | 01/08/2013 | 956.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.22/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008932 | 01/08/2013 | 818.65 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.21/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008933 | 01/08/2013 | 950.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.23/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008934 | 01/08/2013 | 869.90 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.24/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008935 | 01/08/2013 | 492.45 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.25/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008936 | 01/08/2013 | 591.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.20/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008937 | 01/08/2013 | 519.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.19 /13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008938 | 01/08/2013 | 446.30 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINÍDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008939 | 01/08/2013 | 493.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.17/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008940 | 01/08/2013 | 434.95 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008941 | 01/08/2013 | 916.35 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.1/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008942 | 01/08/2013 | 916.35 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.30/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008943 | 01/08/2013 | 295.55 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.29/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008944 | 01/08/2013 | 478.40 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008945 | 01/08/2013 | 703.75 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.27/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008946 | 01/08/2013 | 771.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008947 | 01/08/2013 | 246.23 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008948 | 01/08/2013 | 385.58 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.5/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008949 | 01/08/2013 | 351.88 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008950 | 01/08/2013 | 475.03 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008951 | 01/08/2013 | 208.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008952 | 01/08/2013 | 93.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008953 | 01/08/2013 | 166.40 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008954 | 01/08/2013 | 291.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008955 | 01/08/2013 | 374.40 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008956 | 01/08/2013 | 218.40 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008957 | 01/08/2013 | 249.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.24/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008958 | 01/08/2013 | 249.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.23/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008959 | 01/08/2013 | 312.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.22/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008960 | 01/08/2013 | 312.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.21/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008961 | 01/08/2013 | 104.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.20/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008962 | 01/08/2013 | 187.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008963 | 01/08/2013 | 187.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.17/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008964 | 01/08/2013 | 187.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.16/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008965 | 01/08/2013 | 187.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008966 | 01/08/2013 | 187.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.14/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008967 | 01/08/2013 | 187.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008968 | 01/08/2013 | 93.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008974 | 01/08/2013 | 83.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008975 | 01/08/2013 | 156.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.5/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008976 | 01/08/2013 | 145.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008977 | 01/08/2013 | 52.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008978 | 01/08/2013 | 93.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008979 | 01/08/2013 | 93.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.1/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008980 | 01/08/2013 | 124.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.30/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008981 | 01/08/2013 | 124.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.29/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008982 | 01/08/2013 | 124.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008983 | 01/08/2013 | 124.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.27/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008984 | 01/08/2013 | 249.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008985 | 01/08/2013 | 249.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.25/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008986 | 01/08/2013 | 277.95 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INACIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008987 | 01/08/2013 | 621.25 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008988 | 01/08/2013 | 431.85 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008989 | 01/08/2013 | 62.40 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008990 | 01/08/2013 | 104.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 01/08/2013 | 1249.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.11/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/08/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.10/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009017 | 01/08/2013 | 187.20 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009018 | 01/08/2013 | 1110.35 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.7/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009019 | 01/08/2013 | 458.18 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009020 | 01/08/2013 | 458.18 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009021 | 01/08/2013 | 555.18 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.9/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009022 | 01/08/2013 | 409.33 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009023 | 01/08/2013 | 398.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009024 | 01/08/2013 | 519.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009025 | 01/08/2013 | 536.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.14/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009026 | 01/08/2013 | 324.65 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009027 | 01/08/2013 | 535.85 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.16/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009028 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009029 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.28/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009030 | 01/08/2013 | 337.55 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009031 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009032 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009033 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009034 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009035 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009036 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009037 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009038 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009039 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009040 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009047 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009048 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009049 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009050 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009051 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009052 | 01/08/2013 | 337.55 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/08/2013 | 120.00 | 00001173976442 | ROCHELLI NEVES DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO ROCHELLI N.DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 01/08/2013 | 340.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/06/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009070 | 01/08/2013 | 117.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009071 | 01/08/2013 | 124.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NABOR WANDERLEY (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009072 | 01/08/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009073 | 01/08/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009074 | 01/08/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009075 | 01/08/2013 | 105.49 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO LEANDRO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009076 | 01/08/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.30/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009077 | 01/08/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009078 | 01/08/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.28/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009079 | 01/08/2013 | 136.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009080 | 01/08/2013 | 101.11 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009081 | 01/08/2013 | 249.63 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009082 | 01/08/2013 | 82.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009083 | 01/08/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009084 | 01/08/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009085 | 01/08/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009086 | 01/08/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009087 | 01/08/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009088 | 01/08/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009089 | 01/08/2013 | 696.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.18/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0009090 | 01/08/2013 | 1260.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.17/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232013 | 0009091 | 01/08/2013 | 5040.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 01/08/2013 | 1350.00 | 00075289059415 | JOSINALDO GOMES OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 457/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.24/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009112 | 01/08/2013 | 12336.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.30/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009113 | 01/08/2013 | 3108.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 451.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 01/08/2013 | 62.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009139 | 01/08/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.27/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009140 | 01/08/2013 | 945.18 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009141 | 01/08/2013 | 1026.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.28/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009142 | 01/08/2013 | 275.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 01/08/2013 | 112.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.4/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0009151 | 01/08/2013 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.3/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0009198 | 01/08/2013 | 240.13 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 37-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0009199 | 01/08/2013 | 116.82 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 18-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.8/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0009200 | 01/08/2013 | 207.68 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 32-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.7/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0009201 | 01/08/2013 | 142.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 22-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.9/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009202 | 01/08/2013 | 277.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009203 | 01/08/2013 | 500.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 452.16/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009204 | 01/08/2013 | 431.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009205 | 01/08/2013 | 532.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.14/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009206 | 01/08/2013 | 277.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009207 | 01/08/2013 | 542.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 452.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009208 | 01/08/2013 | 248.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 01/08/2013 | 600.00 | 09279084000119 | ACIAP-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS | LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.6/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009211 | 01/08/2013 | 2740.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.16/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009219 | 01/08/2013 | 13533.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.14/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009220 | 01/08/2013 | 3693.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009289 | 01/08/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.22/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009290 | 01/08/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA A EMEF ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.21/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009291 | 01/08/2013 | 1918.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM MOUSE E TECLADO) E 01-MONITOR LCD DESTINADOS A EMEF ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.20/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009292 | 01/08/2013 | 681.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 442.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009293 | 01/08/2013 | 407.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD EXTERNO E 01-MOUSE DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009294 | 01/08/2013 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ROTEADOR DESTINADO AO TELECENTRO DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 0339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 01/08/2013 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO ROSANGELA C.DE OLIVEIRA, QUANDO E M VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA NAS ESCOLAS MINC/MEC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.6/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 01/08/2013 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO ROSANGELA C.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PNAE E PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.7/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 01/08/2013 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO ROSANGELA C.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DO PNAIC-PB , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.5/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 01/08/2013 | 300.00 | 00001031152423 | JOSUEL MORAIS CAVALCANTE | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JOSUEL MORAIS CAVALCANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.3/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 01/08/2013 | 300.00 | 00060373202415 | ALCÉLIO MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA ALCÉLIO MEDEIROS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.2/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0009330 | 01/08/2013 | 802.70 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 23-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.14/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0009331 | 01/08/2013 | 4467.20 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 128-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.15/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009332 | 01/08/2013 | 360.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.18/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 01/08/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.16/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/08/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009335 | 01/08/2013 | 70.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009336 | 01/08/2013 | 250.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.29/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009380 | 01/08/2013 | 997.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.20/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009381 | 01/08/2013 | 114.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009382 | 01/08/2013 | 124.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009383 | 01/08/2013 | 49.39 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CIEP IV ALFREDO E AGGEU (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009384 | 01/08/2013 | 579.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009385 | 01/08/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009386 | 01/08/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009387 | 01/08/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009388 | 01/08/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009389 | 01/08/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009390 | 01/08/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.30/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009446 | 01/08/2013 | 2833.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.14/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009447 | 01/08/2013 | 4507.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.15/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009448 | 01/08/2013 | 529.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.16/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 01/08/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00454.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 01/08/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00454.17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009451 | 01/08/2013 | 408.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009452 | 01/08/2013 | 408.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009453 | 01/08/2013 | 408.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESC.MUN.MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.1/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009454 | 01/08/2013 | 162.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RADIALISTA PAULO PORTO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 446.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009455 | 01/08/2013 | 163.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS DE MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 446.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009456 | 01/08/2013 | 254.45 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009457 | 01/08/2013 | 117.45 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009458 | 01/08/2013 | 209.40 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009459 | 01/08/2013 | 268.70 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009460 | 01/08/2013 | 234.90 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009461 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009462 | 01/08/2013 | 71.05 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009463 | 01/08/2013 | 329.70 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ZEFINHA MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009464 | 01/08/2013 | 327.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS DE MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0009468 | 01/08/2013 | 2940.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.12/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009470 | 01/08/2013 | 701.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009471 | 01/08/2013 | 508.90 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009472 | 01/08/2013 | 418.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 01/08/2013 | 239.40 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-AC/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 01/08/2013 | 130.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000102012 | 0008852 | 01/08/2013 | 134675.27 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA GRANÍTICA, DE BECOS E TRAVESSAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1060.1/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2012, MEDIÇÃO 08 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.40/12. | 01282012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0008862 | 01/08/2013 | 474.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 01/08/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO "CAMELÓDROMO", SITO A RUA JOAQUIM LEITÃO, SN-CENTRO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 01/08/2013 | 195.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0009001 | 01/08/2013 | 34.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTI0JÃO GLP DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009045 | 01/08/2013 | 18074.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009046 | 01/08/2013 | 22002.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009124 | 01/08/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009125 | 01/08/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009126 | 01/08/2013 | 129.72 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009127 | 01/08/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009128 | 01/08/2013 | 408.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009129 | 01/08/2013 | 3263.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009130 | 01/08/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009131 | 01/08/2013 | 108.10 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009132 | 01/08/2013 | 288.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009163 | 01/08/2013 | 543.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 445.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009216 | 01/08/2013 | 5131.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009224 | 01/08/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009248 | 01/08/2013 | 239.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0009277 | 01/08/2013 | 4869.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009433 | 01/08/2013 | 320.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0456.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 01/08/2013 | 8384.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 01/08/2013 | 4932.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0008853 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.48/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009145 | 01/08/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009439 | 01/08/2013 | 170.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.54/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0008854 | 01/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.49/2013, REF.A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009246 | 01/08/2013 | 395.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD PORTÁTIL DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009432 | 01/08/2013 | 1800.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009441 | 01/08/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.56/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 01/08/2013 | 56.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/08/2013 | 982.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 01/08/2013 | 75.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008830 | 01/08/2013 | 1668.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0008844 | 01/08/2013 | 7281.29 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-S/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/08/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008910 | 01/08/2013 | 88.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004939876497 | EMELINEE VIEIRA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIA A ENFERMEIRA EMELINEE VIEIRA SANTOS, QUE SE DESLOCOU A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARAIBANO DE ATUALIZAÇÃO EM HANSENÍASE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/08/2013 | 300.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-U/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152013 | 0009107 | 01/08/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-T/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0009146 | 01/08/2013 | 2293.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0009148 | 01/08/2013 | 11700.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE REUNIÃO COM COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS PARA FORMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E METAS DA SAÚDE, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 170/2013, PREGÃO Nº 019/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009223 | 01/08/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013, CONTRATO Nº 0339/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009239 | 01/08/2013 | 426.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADORES E 01-FONTE C/CABO DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-P/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009240 | 01/08/2013 | 400.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MONITOR LED DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-Z/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0009251 | 01/08/2013 | 698.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 20-BOTIJÕES GLP DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009252 | 01/08/2013 | 135.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-T/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009253 | 01/08/2013 | 1913.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-Q/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009254 | 01/08/2013 | 213.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-Q1/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009280 | 01/08/2013 | 12.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MOUSE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-AA/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009281 | 01/08/2013 | 1504.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM TECLADO PS2) DESTINADO A COORDENADORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-AB/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009282 | 01/08/2013 | 84.16 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-Z/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009283 | 01/08/2013 | 12.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MOUSE DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-X/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009284 | 01/08/2013 | 24.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-TECLADOS PS2 DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-Y/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0009355 | 01/08/2013 | 2996.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DE VACINA), CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00906-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009370 | 01/08/2013 | 3160.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0906/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009371 | 01/08/2013 | 100.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-A/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0009373 | 01/08/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-D/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0009376 | 01/08/2013 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-G/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0009469 | 01/08/2013 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA 8085 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-AB/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009806 | 01/08/2013 | 431.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008812 | 01/08/2013 | 168.74 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 26-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 442.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008814 | 01/08/2013 | 272.58 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 42-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 442.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008815 | 01/08/2013 | 343.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 42-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 442.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008816 | 01/08/2013 | 246.62 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 38-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 442.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 01/08/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0506.1F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 01/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 01/08/2013 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 01/08/2013 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 01/08/2013 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 01/08/2013 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 01/08/2013 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 01/08/2013 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 01/08/2013 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 01/08/2013 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 01/08/2013 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 01/08/2013 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 01/08/2013 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 01/08/2013 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 01/08/2013 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 01/08/2013 | 236.80 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/08/2013 | 236.80 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 01/08/2013 | 236.80 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 01/08/2013 | 236.80 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 01/08/2013 | 118.40 | 00003894838426 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 01/08/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 01/08/2013 | 236.80 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 01/08/2013 | 236.80 | 00006376937446 | VANDERLINÉIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 01/08/2013 | 236.80 | 00028831675320 | IZIDORIA DE JESUS MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 01/08/2013 | 236.80 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 01/08/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0009316 | 01/08/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-T/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0009319 | 01/08/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-V/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 01/08/2013 | 236.80 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 01/08/2013 | 236.80 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 01/08/2013 | 236.80 | 00008851970467 | JULIANA SHEYLLA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 01/08/2013 | 236.80 | 00054891213434 | VERA LÚCIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 01/08/2013 | 236.80 | 00031494200406 | JOSEFA MEDEIROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/08/2013 | 178.00 | 00009771040448 | JHESSIKA TAMYRES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 01/08/2013 | 146.20 | 00088440869487 | INÁCIO WELINGTON SOUSA AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 01/08/2013 | 80.00 | 00004373223432 | MARIA VERÔNICA DE ARAÚJO FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 01/08/2013 | 80.00 | 00005461344402 | MARIA ANDREIA ARAUJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 01/08/2013 | 50.90 | 00011138453412 | GEOVANA DE LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 01/08/2013 | 266.00 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 01/08/2013 | 70.00 | 00066540976453 | DOMINGOS ARAÚJO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 01/08/2013 | 281.28 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 01/08/2013 | 155.00 | 00006742884401 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MAIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/08/2013 | 300.00 | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002088811400 | ANTONIA RODRIGUESDE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 01/08/2013 | 300.00 | 00073359157400 | HELENILDO PINTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 01/08/2013 | 300.00 | 00009477428400 | JOSE CLEISON DA SILVA RICARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 01/08/2013 | 300.00 | 00007416070422 | JOSEFA FAUSTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DENILSON FAUSTINO NUNES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 01/08/2013 | 300.00 | 00059194880425 | SOLANGE MARIA DE ARAÚJO MEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DE JESUS BATISTA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0009379 | 01/08/2013 | 16204.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 01/08/2013 | 266.00 | 00003502788499 | ELISANGELA LIMA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 01/08/2013 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 01/08/2013 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 01/08/2013 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 01/08/2013 | 150.00 | 00093100060482 | MARIA SALOMÉ TERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009561299437 | INGLIDES MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 01/08/2013 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 01/08/2013 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 01/08/2013 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 01/08/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010604159412 | ACELINA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 01/08/2013 | 300.00 | 00008374003847 | ROSA FIRMINO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005770833416 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/08/2013 | 240.00 | 00001616603470 | TACILLA SIMONE DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 01/08/2013 | 100.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 01/08/2013 | 100.00 | 00051901307468 | MARIA NEUMA MENDES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 01/08/2013 | 118.40 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 01/08/2013 | 236.80 | 00098210521420 | PEDRO CAMPOS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 01/08/2013 | 236.80 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 01/08/2013 | 236.80 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 01/08/2013 | 236.80 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/08/2013 | 118.40 | 00003757763467 | LUCINEIDE GUEDES PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 01/08/2013 | 236.80 | 00001013212100 | ADRIANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/08/2013 | 236.80 | 00025209612449 | MARIA IVANILDA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 01/08/2013 | 300.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 01/08/2013 | 300.00 | 00069173877468 | JOSÉ FERREIRA SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 01/08/2013 | 237.00 | 00025171979898 | FRANCISCO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 01/08/2013 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 442.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008838 | 01/08/2013 | 334.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901.T/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008839 | 01/08/2013 | 1330.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901.R/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008840 | 01/08/2013 | 93.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901.Q/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008841 | 01/08/2013 | 1200.00 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901.P/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0008857 | 01/08/2013 | 2491.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.43/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/08/2013 | 1440.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.41/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0008909 | 01/08/2013 | 1732.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DO PETI, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-Z/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009041 | 01/08/2013 | 1480.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-I/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009042 | 01/08/2013 | 1480.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-J/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009092 | 01/08/2013 | 60.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 442.45/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009093 | 01/08/2013 | 242.56 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM ADOLESCENTE), CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 442.44/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009114 | 01/08/2013 | 38.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.53/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009115 | 01/08/2013 | 16111.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.54/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 01/08/2013 | 414.42 | 00002058716400 | FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | AQUISIÇÃO DE ALFACE DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 01/08/2013 | 775.00 | 00002675252492 | PEDRO JORGE AMORIM FERREIRA | DESPESAS A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CRAS DO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.30/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 01/08/2013 | 3049.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO ATRAVÉS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-AA/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0009314 | 01/08/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-R/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0009315 | 01/08/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-S/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0009317 | 01/08/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-W/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0009318 | 01/08/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-U/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009324 | 01/08/2013 | 4524.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS COM CRIANÇAS DE O A 06 ANO-PBV II, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.51/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 01/08/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0009004 | 01/08/2013 | 34.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 01-BOTIJÃO GLP DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009298 | 01/08/2013 | 1480.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009438 | 01/08/2013 | 210.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.57/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 01/08/2013 | 300.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0008860 | 01/08/2013 | 323.18 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0008861 | 01/08/2013 | 314.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 01/08/2013 | 315.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 01/08/2013 | 45.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009062 | 01/08/2013 | 597.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 01/08/2013 | 150.00 | 00048465062404 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/07/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES TERRITORIAIS NA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009212 | 01/08/2013 | 1700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0374.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009214 | 01/08/2013 | 400.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009215 | 01/08/2013 | 3147.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009234 | 01/08/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009235 | 01/08/2013 | 3842.28 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009236 | 01/08/2013 | 1305.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 05-MESAS E 05-GAVETEIROS DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009237 | 01/08/2013 | 415.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 05-CADEIRAS FIXAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009241 | 01/08/2013 | 800.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-MONITORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009242 | 01/08/2013 | 3036.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADORES (COM TECLADO E MOUSE) DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009243 | 01/08/2013 | 370.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009244 | 01/08/2013 | 4120.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 01/08/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 904-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700862013 | 0008793 | 01/08/2013 | 7920.00 | 00064678636404 | LUIZ DE LUCENA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBERTA EM MATERIAL LONA NIGHT E DAY, COM IMPRESSÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E O SLOGAN "PRFEITURA DE PATOS - CUIDANDO BEM DAS PESSOAS", CONFORME CONTRATO/PMP Nº 478/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0008832 | 01/08/2013 | 1067.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0008833 | 01/08/2013 | 1266.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0008834 | 01/08/2013 | 1891.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0008835 | 01/08/2013 | 1421.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA VALDEMAR VIEIRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 01/08/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA FRANCISCO MOREIRA VIANA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 01/08/2013 | 183.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 01/08/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA EM CANTEIRO PÚBLICO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1S/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO "TERREIRO DO FORRÓ", REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0009121 | 01/08/2013 | 380.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 01/08/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA EM CANTEIRO PÚBLICO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009164 | 01/08/2013 | 299.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 445.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009217 | 01/08/2013 | 1692.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009279 | 01/08/2013 | 1624.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO JUVINO LILIOSO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009424 | 01/08/2013 | 330.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 01/08/2013 | 2698.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 01/08/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LIBERDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0008817 | 01/08/2013 | 20437.80 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DIVERSOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0008818 | 01/08/2013 | 20162.57 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DIVERSOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008819 | 01/08/2013 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008820 | 01/08/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008821 | 01/08/2013 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008822 | 01/08/2013 | 347.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008823 | 01/08/2013 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008824 | 01/08/2013 | 2432.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008825 | 01/08/2013 | 834.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ATENÇÃO BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008826 | 01/08/2013 | 750.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008827 | 01/08/2013 | 264.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008828 | 01/08/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008829 | 01/08/2013 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0008831 | 01/08/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0008845 | 01/08/2013 | 3301.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0008846 | 01/08/2013 | 20801.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008864 | 01/08/2013 | 757.90 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008865 | 01/08/2013 | 2032.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008866 | 01/08/2013 | 484.65 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008867 | 01/08/2013 | 484.65 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008868 | 01/08/2013 | 1046.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008869 | 01/08/2013 | 1178.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008870 | 01/08/2013 | 1178.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008871 | 01/08/2013 | 1917.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008872 | 01/08/2013 | 669.90 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008873 | 01/08/2013 | 994.65 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008874 | 01/08/2013 | 846.85 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008875 | 01/08/2013 | 2084.10 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008876 | 01/08/2013 | 5497.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008877 | 01/08/2013 | 5153.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008878 | 01/08/2013 | 5012.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008879 | 01/08/2013 | 6064.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008880 | 01/08/2013 | 3321.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008881 | 01/08/2013 | 3036.74 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008882 | 01/08/2013 | 2926.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008883 | 01/08/2013 | 3125.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008884 | 01/08/2013 | 3050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008885 | 01/08/2013 | 3200.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008886 | 01/08/2013 | 3200.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008887 | 01/08/2013 | 3165.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008888 | 01/08/2013 | 5295.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008889 | 01/08/2013 | 2980.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008890 | 01/08/2013 | 2700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0008891 | 01/08/2013 | 3450.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0506.1G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NASF I, NA RUA CARLOTA CESAR, 36, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/08/2013 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0504.1Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0008911 | 01/08/2013 | 4004.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0008912 | 01/08/2013 | 3524.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0008913 | 01/08/2013 | 3834.87 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0008914 | 01/08/2013 | 3759.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008915 | 01/08/2013 | 437.68 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0008916 | 01/08/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008917 | 01/08/2013 | 454.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 70-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 901-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008918 | 01/08/2013 | 655.49 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 101-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 901-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008919 | 01/08/2013 | 571.12 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 88-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 901-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0008920 | 01/08/2013 | 3240.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0901.I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0008921 | 01/08/2013 | 636.02 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 98-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 901-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008922 | 01/08/2013 | 680.38 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008923 | 01/08/2013 | 427.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008924 | 01/08/2013 | 393.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0901-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008925 | 01/08/2013 | 680.38 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0901/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008926 | 01/08/2013 | 393.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0008927 | 01/08/2013 | 427.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0008969 | 01/08/2013 | 3569.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0008970 | 01/08/2013 | 3086.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0008971 | 01/08/2013 | 3374.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0008972 | 01/08/2013 | 4989.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102013 | 0008973 | 01/08/2013 | 3009.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 010/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0902-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.8/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 01/08/2013 | 120.00 | 00000887298427 | ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA ISABELLA C.O.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.24/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 01/08/2013 | 11670.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 01/08/2013 | 4267.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 01/08/2013 | 3172.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 01/08/2013 | 2385.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 01/08/2013 | 240.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 15 E 16/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 451.24/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0009102 | 01/08/2013 | 3618.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-R/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0009103 | 01/08/2013 | 2198.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-Q/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 01/08/2013 | 2268.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 01/08/2013 | 2268.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009108 | 01/08/2013 | 680.38 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 903-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009109 | 01/08/2013 | 427.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 903-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009110 | 01/08/2013 | 393.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 903-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 01/08/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0445.48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 01/08/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 01/08/2013 | 252.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0378.41/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0009147 | 01/08/2013 | 69666.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0009149 | 01/08/2013 | 2070.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 903-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009153 | 01/08/2013 | 365.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009154 | 01/08/2013 | 545.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009155 | 01/08/2013 | 3364.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009156 | 01/08/2013 | 3565.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009157 | 01/08/2013 | 3210.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009158 | 01/08/2013 | 330.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-AB/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009159 | 01/08/2013 | 495.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009210 | 01/08/2013 | 2125.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009218 | 01/08/2013 | 4288.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0009221 | 01/08/2013 | 10964.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR E DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009222 | 01/08/2013 | 1290.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-ARQUIVO EM AÇO COM 04-GAVETAS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009249 | 01/08/2013 | 1162.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 14-CADEIRAS DESTINADAS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0009250 | 01/08/2013 | 24.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TECLADO PS2 DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0009255 | 01/08/2013 | 2183.01 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0009256 | 01/08/2013 | 3597.34 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0009257 | 01/08/2013 | 133.64 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0009258 | 01/08/2013 | 1299.92 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 01/08/2013 | 1134.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 01/08/2013 | 1134.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/08/2013 | 1134.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 01/08/2013 | 2268.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009263 | 01/08/2013 | 10288.84 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0009264 | 01/08/2013 | 4225.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ LINO DOS SANTOS ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0009265 | 01/08/2013 | 7830.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL 01-PRÓTESE EXOESQUELÉTICA P/DESARTICULAÇÃO DO JOELHO DESTINADA AO PACIENTE GERALDO DA SILVA ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0009266 | 01/08/2013 | 735.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0009267 | 01/08/2013 | 8456.01 | 16826043000160 | DENTALMED COM. REP. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0904-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0009268 | 01/08/2013 | 2880.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-ÓRTESE PÉLVICA PODALICA DESTINADA AO PACIENTE TADEU GOUVEIA DE SOUZA ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0009269 | 01/08/2013 | 6815.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE FUNCIONAL EXOESQUELÉTICA DESTINADA AO PACIENTE MANOEL BENVINDO DE AMORIM ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009285 | 01/08/2013 | 204.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO DE COZINHA DESTINADO AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009286 | 01/08/2013 | 1304.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 04-LONGARINAS C/03-LUGARES DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-Q/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009287 | 01/08/2013 | 204.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009288 | 01/08/2013 | 239.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0900-P/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 01/08/2013 | 360.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORD.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23,24 E 25/04/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILÂNCIA DO ÓBITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.4/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009363 | 01/08/2013 | 1090.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00905-AD/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009364 | 01/08/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009365 | 01/08/2013 | 3882.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009366 | 01/08/2013 | 150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A FÁRMÁCIA BÁSICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009367 | 01/08/2013 | 1480.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009368 | 01/08/2013 | 300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009369 | 01/08/2013 | 350.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009372 | 01/08/2013 | 1470.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-AC/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0009377 | 01/08/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-H/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700572013 | 0009392 | 01/08/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0009393 | 01/08/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0009394 | 01/08/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700112013 | 0009395 | 01/08/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013,REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 01/08/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEBASTIANA XAVIER, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.48/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0009491 | 01/08/2013 | 190.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE MAMÁRIA EM SILICONE COM CAPA PROTETORA DESTINADA A PACIENTE TEREZINHA DA NÓBREGA OLIVEIRA ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0009492 | 01/08/2013 | 190.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE MAMÁRIA EM SILICONE COM CAPA PROTETORA DESTINADA A PACIENTE ALZIRA ALVES DA SILVA ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0903-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492013 | 0009493 | 01/08/2013 | 332.64 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 02/08/2013 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 02/08/2013 | 70.00 | 00091093120487 | FRANCISCA PONTE AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/08/2013 | 80.00 | 00011199187402 | IRAPONIRA CLEMENTINO DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 02/08/2013 | 236.80 | 00003502788499 | ELISANGELA LIMA DE ALENCAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 02/08/2013 | 236.80 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 02/08/2013 | 118.40 | 00000533657806 | JOÃO JOAQUIM DE ASSIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 02/08/2013 | 66.50 | 00004584755485 | ISAEL DA SILVA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 02/08/2013 | 3800.00 | 00047833190497 | MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA NO ALUGUEL DE 10-CONJ.DE MESAS, 01-PULA PULA, 02-CAMAS ELÁSTICAS, BARRACA COM PIPOCAS, BARRACA DE ALGODÃO DOCE, COM PESSOAL DE APOIO PARA OS BRINQUEDOS E MESAS, LOCAÇÃO DE PAINEL E BONECOS DA TURMA DO CHAVES, ENCHIMENTO DE 1500-BOLAS, ALUGUEL DE 02-TAPETES E SERVIÇO DE ENTREGA, MONTAGEM E RECOLHIMENTO DAS PEÇAS LOCADAS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRA | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 02/08/2013 | 500.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO, ANIMANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRESENTES AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.34/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 02/08/2013 | 150.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DOS TÉCNICOS SOCIAIS NAS REUNIÕES, VISITAS DOMICILIARES, AS OBRAS, EVENTO DE LANÇAMENTO E OUTRAS ATIVIDADES DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.32/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00007213646400 | OTACÍLIO ALVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03-PULA PULA E 01-CAMA ELÁSTICA PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.43/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/08/2013 | 1390.00 | 00056739680868 | MANOEL DE OLIVEIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MÍDIA E 34-HORAS DE DIVULGAÇÃO NOS BAIRROS DA CIDADE DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.39/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00003274237493 | ALEX LUCENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO DE 10-SEGURANÇAS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.37/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00027649725472 | MANOEL FERNANDES FREITAS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01-GERADOR PARA A ESTRUTURA DE BRINQUEDOS DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.38/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 02/08/2013 | 600.00 | 00001965083471 | JOSÉ ENALDO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02-TENDAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SERÃO RECEBIDOS PARA REALIZAR PINTURA, BRINCADEIRAS, CONCENTRAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES, PIPOCAS E PICOLÉS, ENTR OUTROS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.35/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 02/08/2013 | 2000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.33/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 02/08/2013 | 250.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E ACESSÓRIOS DE PRESENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AS CRIANÇAS DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DOFRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.31/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00006783176401 | KEILA LIRA TORRES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE TEATRO DE FANTOCHES E PINTURA DE ROSTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PRESENTES AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.40/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 02/08/2013 | 300.00 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIOSEPLAG Nº 0447.41/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00002321413476 | CICERO ACADIAS LIMA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARROCINHA COM 2000-PICOLÉS A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS PRESENTES AO EVENTO LANÇAMENTO DA 2ª ETAPA DO TRABALHO TÉCNICO SÓCIOAMBIENTAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL DO CANAL DO FRANGO - OGU-PAC/CAIXA CT 351002-39/2011, PAC 2/PATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.42/2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 02/08/2013 | 360.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13,29 E 30/07/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 02/08/2013 | 302.00 | 00004879446408 | TEREZINHA PEREIRA CAMBOIM MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 707/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6126/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 02/08/2013 | 360.40 | 00025089455449 | MARIA SUENIA MEDEIROS DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 700/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5969/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 05/08/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UM FÓRUM ESTADUAL DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 05/08/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UM FÓRUM ESTADUAL DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 05/08/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UM FÓRUM ESTADUAL DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 05/08/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UM FÓRUM ESTADUAL DE APRENDIZAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Desporto e Lazer | Lazer | Utilidade Pública, Segue em Frente | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042013 | 0009590 | 05/08/2013 | 184019.55 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA EDVALDO MOTA, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CONCHA ACÚSTICA COM ARENA, CONFORME CONTRATO Nº 0526/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 004/2013. | 01432013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 05/08/2013 | 500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.22/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 05/08/2013 | 300.00 | 00000130429473 | MARILENE ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 05/08/2013 | 236.80 | 00008420922420 | FRANCISCA LUIZ MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 05/08/2013 | 236.80 | 00006600668407 | JOSEFA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 05/08/2013 | 236.80 | 00003211422412 | MARIA RIBEIRO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 05/08/2013 | 236.80 | 00095115030497 | JOSEFA LUSTOSA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 05/08/2013 | 236.80 | 00003535135478 | QUITÉRIA SOARES VICENTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 05/08/2013 | 236.80 | 00008476244479 | INÁCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 05/08/2013 | 236.80 | 00003827065445 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 05/08/2013 | 236.80 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 05/08/2013 | 118.40 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 05/08/2013 | 118.40 | 00002117741460 | SALOME AMARA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 05/08/2013 | 236.80 | 00006974200439 | ELVIRA DA CONCEIÇÃO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 05/08/2013 | 118.40 | 00006600366494 | JOSEDILMA CONEGUNDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 05/08/2013 | 118.40 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 05/08/2013 | 200.00 | 00009430718444 | KÁTIA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 06/08/2013 | 292.40 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 06/08/2013 | 80.00 | 00003735252494 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 06/08/2013 | 100.00 | 00009648673462 | LAUDINARIA DALVINO FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 06/08/2013 | 118.40 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 06/08/2013 | 236.80 | 00093038305472 | EDILEUZA DOS SANTOS PORFÍRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 06/08/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 06/08/2013 | 70.00 | 00002194615466 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 06/08/2013 | 25138.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 06/08/2013 | 140.00 | 00095107584420 | SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 06/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS NQK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 06/08/2013 | 297.50 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DE SEINFRA, JOSÉ MARCONE DA COSTA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 06/09/2013, PARA REALIZAR DILIGÊNCIA DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS 003/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0009630 | 06/08/2013 | 2467.50 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0009632 | 06/08/2013 | 3148.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.48/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 06/08/2013 | 315.00 | 00003314811462 | EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 06/09/2013, PARA REALIZAR DILIGÊNCIA DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS 003/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 06/08/2013 | 201.75 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 713/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5683/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 06/08/2013 | 315.00 | 00000008110417 | CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 06/09/2013, PARA REALIZAR DILIGÊNCIA DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS 003/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009601 | 06/08/2013 | 3344.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009602 | 06/08/2013 | 3580.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009603 | 06/08/2013 | 2714.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009604 | 06/08/2013 | 2575.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009605 | 06/08/2013 | 2632.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009606 | 06/08/2013 | 3272.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009607 | 06/08/2013 | 3522.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009608 | 06/08/2013 | 2657.04 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009609 | 06/08/2013 | 2753.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009610 | 06/08/2013 | 3296.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009611 | 06/08/2013 | 2986.28 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0009612 | 06/08/2013 | 10702.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E BOLSA DE UROSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 022/2013, CONTRATO/SECAD Nº 212/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0009613 | 06/08/2013 | 19762.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E BOLSA DE UROSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 022/2013, CONTRATO/SECAD Nº 212/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 600072013 | 0009614 | 06/08/2013 | 4254.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 600072013 | 0009615 | 06/08/2013 | 3987.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0009616 | 06/08/2013 | 2070.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-P/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0009617 | 06/08/2013 | 15239.80 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DIVERSOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0009618 | 06/08/2013 | 18556.28 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO EXAMES DIVERSOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0009631 | 06/08/2013 | 227.20 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.49/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 06/08/2013 | 4500.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 06/08/2013 | 8934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 06/08/2013 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 06/08/2013 | 16396.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 06/08/2013 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 06/08/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0009636 | 06/08/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE DESTINADO AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0520.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 07/08/2013 | 92.02 | 00003975066431 | MARCELINO LEITE SOARES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE IPTU EXERCÍCIO 2009, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 715/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 07/08/2013 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 06/08/2013, A FIM DE PROTOCOLAR PROJETO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 07/08/2013 | 18.55 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009653 | 07/08/2013 | 325.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RADIALISTA PAULO PORTO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 446.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009654 | 07/08/2013 | 537.40 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 07/08/2013 | 70.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 07/08/2013 | 70.00 | 00006600605405 | MAGNA VIEIRA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 07/08/2013 | 150.00 | 00008378357473 | MARINEZ SOARES DA SILVA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 07/08/2013 | 300.00 | 00002628017440 | CREUZA BEZERRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 07/08/2013 | 100.00 | 00085309699449 | JOSELY DE OLIVEIRA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 07/08/2013 | 150.00 | 00012185332422 | FRANCINILDO TAVARES FREITAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 07/08/2013 | 236.80 | 00091795028491 | MARIA DE LOURDES VIANA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 07/08/2013 | 236.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 08/08/2013 | 236.80 | 00066812887404 | ILZA FERNANDES DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 08/08/2013 | 236.80 | 00002254744410 | NOEMIA MARIA DE MEDEIROS DEMESIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 08/08/2013 | 118.40 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 08/08/2013 | 300.00 | 00014122448468 | FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 08/08/2013 | 300.00 | 00003509063430 | VANILSON ALVES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 08/08/2013 | 300.00 | 00010924292474 | LEONARDO LEANDRO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE EDILSON DO NASCIMENTO SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 08/08/2013 | 236.80 | 00009293369419 | JUDILANIA ALVES DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 08/08/2013 | 118.40 | 00006991588423 | JOCASTA FABIOLA XAVER PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 08/08/2013 | 118.40 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 08/08/2013 | 236.80 | 00000125963106 | INACILIA COELHO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 08/08/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 08/08/2013 | 236.80 | 00069175233487 | EDILEUZA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 08/08/2013 | 236.80 | 00004350263489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 08/08/2013 | 80.00 | 00008012397455 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 08/08/2013 | 236.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 08/08/2013 | 236.80 | 00001701480417 | VERÔNICA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 08/08/2013 | 236.80 | 00003409217495 | MARDONIA TERESA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 08/08/2013 | 236.80 | 00010988661420 | JOSÉ SABINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 08/08/2013 | 236.80 | 00025171979898 | FRANCISCO OLIVEIRA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 08/08/2013 | 236.80 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 08/08/2013 | 236.80 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 08/08/2013 | 118.40 | 00073792810468 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 08/08/2013 | 118.40 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 08/08/2013 | 236.80 | 00004486325435 | GERALDA MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 08/08/2013 | 236.80 | 00005699655433 | JOSIANE ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 08/08/2013 | 250.00 | 00062535757249 | HÉLIO LEITE PINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 08/08/2013 | 300.00 | 00000933729499 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANTÔNIO ROMÃO DE OLIVEIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 08/08/2013 | 150.00 | 00005583183470 | ZACARIAS GOUVEIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA MARTA GOUVEIA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 08/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO GOL NPR.6918, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 08/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA DOBLÔ OEU.0528, VINC.AO SETOR DE VACINAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 08/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA DOBLÔ NQD.3958, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 08/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA DOBLÔ OEU.0548, VINC.AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 08/08/2013 | 231.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC.ATRAS. E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA DOBLÔ NQK.9687, VINC.AO NASF IV DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0461.3/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 08/08/2013 | 231.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC.ATRAS. E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA DOBLÔ NQI.4687, VINC.AO NASF III DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0461.5/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 08/08/2013 | 231.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC.ATRAS. E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA DOBLÔ NQC.7447 VINC.AO NASF II DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0461.4/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 08/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO UNO MOP.6738, VINC.A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0461.1/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 08/08/2013 | 413.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009719 | 09/08/2013 | 6093.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009720 | 09/08/2013 | 4991.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009721 | 09/08/2013 | 4004.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009722 | 09/08/2013 | 4069.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009723 | 09/08/2013 | 4013.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009724 | 09/08/2013 | 3970.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009725 | 09/08/2013 | 5042.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0009726 | 09/08/2013 | 2816.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 09/08/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000015178 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 09/08/2013 | 236.80 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 09/08/2013 | 236.80 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 09/08/2013 | 73.10 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 09/08/2013 | 220.00 | 00026280590453 | RITA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 09/08/2013 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 09/08/2013 | 150.00 | 00005064003447 | FRANCISCA GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004384706480 | ALCIONE LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 09/08/2013 | 150.00 | 00002199886417 | EMILIA GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 09/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000015072 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 09/08/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | DESPESAS ALUSIVAS AO RRT Nº 1439120 REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 09/08/2013 | 2.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 09/08/2013 | 4.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 09/08/2013 | 46513.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB COR), NO DIA 09/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 09/08/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 09/08/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 09/08/2013 | 63893.94 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA ABRIL/2013. (REEMPENHADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 12/08/2013 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA NOS DIAS 12,13 E 14/08/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 12/08/2013 | 50.00 | 00004943196403 | JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 17/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.9/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 12/08/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 17/08/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00466.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 12/08/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 12/08/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PAROS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 12/08/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 17/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 12/08/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 17/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 12/08/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/08/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 22/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 12/08/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/08/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 12/08/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 12/08/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 12/08/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 12/08/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 12/08/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 12/08/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 12/08/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 12/08/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 12/08/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 12/08/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 12/08/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 12/08/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 12/08/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 12/08/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 12/08/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 12/08/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 12/08/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/08/2013 | 320.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 12/08/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 12/08/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 12/08/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 12/08/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 12/08/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 12/08/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 12/08/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 12/08/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 12/08/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 12/08/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 12/08/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 12/08/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 12/08/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 12/08/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 12/08/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/08/2013 | 232.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC.ATRAS. E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO GOL NPT.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0009743 | 12/08/2013 | 3574.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0009744 | 12/08/2013 | 3531.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0009745 | 12/08/2013 | 3905.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0009746 | 12/08/2013 | 2725.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009747 | 12/08/2013 | 951.02 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0009748 | 12/08/2013 | 530.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0009749 | 12/08/2013 | 2451.34 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/08/2013 | 300.00 | 00009272024412 | JOSÉ ADALMIR BRITO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 13/08/2013 | 300.00 | 00003505682438 | LUCIENE NÓBREGA CORREIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 13/08/2013 | 300.00 | 00054148782420 | ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 13/08/2013 | 300.00 | 00005944456477 | AILTON JUNHO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA ALVES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 13/08/2013 | 100.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 13/08/2013 | 300.00 | 00009477427438 | LUCIANO DANIEL DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 13/08/2013 | 300.00 | 00004368623444 | LAURA MONTENEGRO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 13/08/2013 | 300.00 | 00003506621424 | MARIA DE LUCENA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CARLOS ALBERTO ALVES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009796 | 13/08/2013 | 431.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009797 | 13/08/2013 | 431.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009798 | 13/08/2013 | 532.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009799 | 13/08/2013 | 542.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 453.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009800 | 13/08/2013 | 644.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009801 | 13/08/2013 | 612.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009802 | 13/08/2013 | 500.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 453.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009803 | 13/08/2013 | 322.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009804 | 13/08/2013 | 579.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009805 | 13/08/2013 | 248.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 13/08/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/08/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 13/08/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS11 E 12/08/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009814 | 13/08/2013 | 480.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0444.57/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 14/08/2013 | 246.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 0005640-72.2007.815.0251 DE AUTORIA DE LÚCIA HENRIQUE DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 14/08/2013 | 120.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009819 | 14/08/2013 | 114.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.25/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 14/08/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0009821 | 14/08/2013 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.10/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009840 | 15/08/2013 | 1373.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0009841 | 15/08/2013 | 3283.02 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 15/08/2013 | 42.10 | 00076320499320 | PAULO CESAR DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxICÓ/CExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 15/08/2013 | 236.80 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 15/08/2013 | 236.80 | 00003232524435 | MARIA LÚBIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 15/08/2013 | 118.40 | 00005668241408 | PATRÍCIA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 15/08/2013 | 250.00 | 00009080985457 | MARIA JOSÉ RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE VITORIA DOS SANTOS GOUVEIA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 15/08/2013 | 150.00 | 00007604905463 | GISLANE DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 15/08/2013 | 150.00 | 00005548111469 | MILTON MENDONÇA DE ALCÂNTARA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 15/08/2013 | 300.00 | 00001099371473 | JACINTA MARIA DA SILVA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0009861 | 15/08/2013 | 12854.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.73/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 15/08/2013 | 150.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | DESPESAS ALUSIVAS A PRIMEIRA PARCELA DA FIBRA GEPON DESTINADA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 15/08/2013 | 8.80 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 15/08/2013 | 4.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 15/08/2013 | 100.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009856 | 15/08/2013 | 1064.95 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0473.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009857 | 15/08/2013 | 2953.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0473.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009858 | 15/08/2013 | 3946.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0473.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009859 | 15/08/2013 | 3576.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0473.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009860 | 15/08/2013 | 3796.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0473.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009855 | 15/08/2013 | 1853.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0473.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009842 | 15/08/2013 | 14395.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009843 | 15/08/2013 | 4040.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009844 | 15/08/2013 | 11400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0009845 | 15/08/2013 | 15780.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009846 | 15/08/2013 | 427.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009847 | 15/08/2013 | 393.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009848 | 15/08/2013 | 200.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0009849 | 15/08/2013 | 4196.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0009850 | 15/08/2013 | 2357.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0009851 | 15/08/2013 | 5083.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0009852 | 15/08/2013 | 5606.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0009853 | 15/08/2013 | 5011.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0009854 | 15/08/2013 | 4547.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 16/08/2013 | 40.00 | 00005010657414 | RITCHELLY ALISSON JOSE DE ALMEIDA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 16/08/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000016392 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 16/08/2013 | 2.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 16/08/2013 | 150.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 16/08/2013 | 266.00 | 00004556458412 | IZABEL CRISTINA ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 16/08/2013 | 146.20 | 00009850015420 | GIZEUDO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 16/08/2013 | 100.00 | 00002924212499 | ALAIZE SUENE RODRIGUES DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 16/08/2013 | 236.80 | 00010988661420 | JOSÉ SABINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/08/2013 | 236.80 | 00097961809449 | DIMAS WANDERLEY DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 16/08/2013 | 236.80 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 16/08/2013 | 236.80 | 00007049989479 | LUZIA MENDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152013 | 0009885 | 16/08/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE ESTOQUE NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0483.34/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0009886 | 19/08/2013 | 349.00 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 10-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0483.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0009887 | 19/08/2013 | 1245.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0483.31/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 20/08/2013 | 800.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARISSA DE LIMA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PAINELISTA NA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.31/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 20/08/2013 | 14999.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 09) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009900 | 20/08/2013 | 644.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009901 | 20/08/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009902 | 20/08/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009903 | 20/08/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009904 | 20/08/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009905 | 20/08/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009906 | 20/08/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009907 | 20/08/2013 | 124.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NABOR WANDERLEY (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009908 | 20/08/2013 | 49.39 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CIEP IV ALFREDO E AGGEU (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009909 | 20/08/2013 | 579.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009910 | 20/08/2013 | 322.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.30/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009911 | 20/08/2013 | 612.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009918 | 20/08/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO III-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.15/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 20/08/2013 | 420.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0486.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 20/08/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO 08/2013, NO DIA 20/08/2013, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0009898 | 20/08/2013 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453 E 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.37/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0009897 | 20/08/2013 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453, 01-COPIADORA 8080 E 02-SCANNERES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.38/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0009899 | 20/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.36/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0009962 | 21/08/2013 | 26244.96 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.51/2013, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009972 | 21/08/2013 | 187.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-U/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 21/08/2013 | 8739.05 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 21/08/2013 | 2.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 21/08/2013 | 2.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 21/08/2013 | 2.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 21/08/2013 | 146.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 21/08/2013 | 58.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 21/08/2013 | 212.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 21/08/2013 | 840.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0487.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0009999 | 21/08/2013 | 1592.50 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00485.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009919 | 21/08/2013 | 390.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO IV-BIVAR OLINTHO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.14/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009920 | 21/08/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO VI-BELO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.13/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 21/08/2013 | 19650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 21/08/2013 | 18.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009973 | 21/08/2013 | 424.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-T/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009959 | 21/08/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-A/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009960 | 21/08/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-F/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009964 | 21/08/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-B/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 21/08/2013 | 2.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 21/08/2013 | 2.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 21/08/2013 | 2.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 21/08/2013 | 4.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 21/08/2013 | 4.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 21/08/2013 | 4.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 21/08/2013 | 2.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 21/08/2013 | 2.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 21/08/2013 | 9.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 21/08/2013 | 2.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 21/08/2013 | 2.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 21/08/2013 | 4.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 21/08/2013 | 2.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/08/2013 | 2.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 21/08/2013 | 2.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 21/08/2013 | 2.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 21/08/2013 | 2.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 21/08/2013 | 2.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 21/08/2013 | 2.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 21/08/2013 | 2.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 21/08/2013 | 2.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 21/08/2013 | 2.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 21/08/2013 | 2.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 21/08/2013 | 2.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 21/08/2013 | 2.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 21/08/2013 | 4.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009961 | 21/08/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-E/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009963 | 21/08/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-C/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009965 | 21/08/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.1/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009921 | 21/08/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS II-ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-K/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009922 | 21/08/2013 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-J/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009923 | 21/08/2013 | 250.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-I/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009924 | 21/08/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF JARDIM GUANABARA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-Q/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009966 | 21/08/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DORACI BRITO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-N/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009967 | 21/08/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-AA/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009968 | 21/08/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-Z/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009969 | 21/08/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-Y/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009970 | 21/08/2013 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-W/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009971 | 21/08/2013 | 322.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-V/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009974 | 21/08/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-S/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009975 | 21/08/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-R/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0009976 | 21/08/2013 | 764.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009977 | 21/08/2013 | 5008.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009978 | 21/08/2013 | 5057.95 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009979 | 21/08/2013 | 5117.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009980 | 21/08/2013 | 5530.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009981 | 21/08/2013 | 4595.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0009982 | 21/08/2013 | 3497.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009983 | 21/08/2013 | 1729.63 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009984 | 21/08/2013 | 1847.63 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0908-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009985 | 21/08/2013 | 1636.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009986 | 21/08/2013 | 1238.43 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009987 | 21/08/2013 | 1921.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0009988 | 21/08/2013 | 1687.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009989 | 21/08/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-O/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009990 | 21/08/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-M/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009991 | 21/08/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS I-INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-L/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0009992 | 21/08/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-P/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 22/08/2013 | 211.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.53/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 22/08/2013 | 290.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.51/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 22/08/2013 | 205.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.52/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 22/08/2013 | 204.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.54/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 22/08/2013 | 85.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.57/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0010009 | 22/08/2013 | 20192.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0010010 | 22/08/2013 | 3096.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112013 | 0010012 | 22/08/2013 | 8902.66 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 22/08/2013 | 23.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 22/08/2013 | 199.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 22/08/2013 | 28.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 22/08/2013 | 53.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 22/08/2013 | 164.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/201, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 454.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 22/08/2013 | 14.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0010000 | 22/08/2013 | 6580.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00485.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700592013 | 0010013 | 22/08/2013 | 298837.55 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/08/2013 | 506.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 454.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0010011 | 22/08/2013 | 8572.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500522013 | 0010021 | 22/08/2013 | 4110.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRÁSIO MOREIRA SOARES EPP-SPORTS & TEXTIL | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0010022 | 22/08/2013 | 2060.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE NUTRIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.24/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0010023 | 22/08/2013 | 1550.14 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-ARMÁRIOS DESTINADOS A ESCOLA MUN.ZEFINHA MOTA, VINC.A REDE MUN.DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0010001 | 22/08/2013 | 708.50 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO CERIMONIAL E COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00485.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 22/08/2013 | 201.90 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A 03-RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01-ESTATUTO SOCIAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0010020 | 22/08/2013 | 15400.00 | 03319986000155 | Francisca Marta Delfino Martins | AQUISIÇÃO DE 1000-CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0489.31/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 23/08/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0010032 | 23/08/2013 | 589.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-NO BREAK 1400VA DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500522013 | 0010030 | 23/08/2013 | 5285.25 | 01789822000166 | Maringa comercio erepresentações LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500522013 | 0010031 | 23/08/2013 | 744.00 | 01789822000166 | Maringa comercio erepresentações LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.20/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 26/08/2013 | 178.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.85/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 26/08/2013 | 130.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.87/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 26/08/2013 | 430.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 26/08/2013 | 602.63 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.35/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 26/08/2013 | 69.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.14/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 26/08/2013 | 2038.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.61/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 26/08/2013 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.54/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 26/08/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.46/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 26/08/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.75/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 26/08/2013 | 5453.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0501.1Y/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 26/08/2013 | 10353.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.78/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 26/08/2013 | 12717.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.41/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 26/08/2013 | 2438.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.55/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 26/08/2013 | 242.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.43/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0010169 | 26/08/2013 | 5120.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 240/2013, PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0467.1/2013. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0010170 | 26/08/2013 | 2790.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0467.2/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 26/08/2013 | 1617.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.50/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 26/08/2013 | 95.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.46/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 26/08/2013 | 274.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.47/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 26/08/2013 | 1014.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.49/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0010234 | 26/08/2013 | 24915.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO CONSUMO DE AGOSTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0467.12/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010251 | 26/08/2013 | 2001.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00467.4/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010252 | 26/08/2013 | 4600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00467.3/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010253 | 26/08/2013 | 65.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.30/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 26/08/2013 | 1219.80 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.34/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/08/2013 | 93.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.19/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 26/08/2013 | 70.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.90/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 26/08/2013 | 76.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.89/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 26/08/2013 | 225.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.1/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/08/2013 | 164.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEPLAG Nº 0455.93/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 26/08/2013 | 102.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 26/08/2013 | 336.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.50/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 26/08/2013 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 26/08/2013 | 2371.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.40/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 26/08/2013 | 4250.00 | 03898212000126 | VALDILEA MENDES DOS SANTOS-ME | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRASLADO NO TRECHO SALVADOR/BAxPATOS/PB, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE FRANCILEUDO GOVEIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 26/08/2013 | 453.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.98/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 26/08/2013 | 275.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.99/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 26/08/2013 | 166.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 26/08/2013 | 504.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 26/08/2013 | 497.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 26/08/2013 | 23648.04 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010247 | 26/08/2013 | 1695.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 26/08/2013 | 442.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.97/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 26/08/2013 | 197.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 26/08/2013 | 419.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.96/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 26/08/2013 | 73.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 26/08/2013 | 46.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 26/08/2013 | 46.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 26/08/2013 | 173.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 26/08/2013 | 126.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 26/08/2013 | 223.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 26/08/2013 | 69.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 26/08/2013 | 244.47 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 26/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 26/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00457.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 26/08/2013 | 1649.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 26/08/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/08/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 26/08/2013 | 109211.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 26/08/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 26/08/2013 | 11352.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010208 | 26/08/2013 | 3997.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0486.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010209 | 26/08/2013 | 3366.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0486.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010210 | 26/08/2013 | 3571.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0486.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0010214 | 26/08/2013 | 78451.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 051.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 26/08/2013 | 10702.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/08/2013 | 46.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 26/08/2013 | 70.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 26/08/2013 | 86443.72 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 26/08/2013 | 100.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 26/08/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0279802-88, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 26/08/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0282321-29, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0010047 | 26/08/2013 | 18346.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 26/08/2013 | 508.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.84/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 26/08/2013 | 110.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 455.86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 26/08/2013 | 239.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 26/08/2013 | 46.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 26/08/2013 | 2134.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 26/08/2013 | 51.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 26/08/2013 | 106.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 26/08/2013 | 676.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 26/08/2013 | 208.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.37/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 26/08/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 26/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 26/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 26/08/2013 | 712.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DOS CONSELHOS TUTELARES PATOS NORTE E SUL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 26/08/2013 | 1126.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE E MANOEL XIXI (SANTA GERTRUDES), REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 26/08/2013 | 244.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 26/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500432013 | 0010140 | 26/08/2013 | 148500.00 | 03878306000133 | APDL-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 07-CURSOS NAS ÁREAS DE ADMNISTRAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REPAROS, TELEMÁTICA, SERVIÇOS PESSOAIS, SERVIÇOS DOMICILIARES II E VESTUÁRIO, PARA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-N/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 26/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.76/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 26/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 26/08/2013 | 139.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 26/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 26/08/2013 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL CAMPO ALEGRE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 26/08/2013 | 180.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES JOSÉ ROMILDO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 31/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0467.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 26/08/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 26/08/2013 | 21437.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 26/08/2013 | 2576.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 26/08/2013 | 1762.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 26/08/2013 | 6259.06 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 26/08/2013 | 2259.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 26/08/2013 | 1825.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 26/08/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 26/08/2013 | 3895.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010045 | 26/08/2013 | 7078.30 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS, MANILHAS E TAMPAS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0010046 | 26/08/2013 | 1198.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00485.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0010049 | 26/08/2013 | 23137.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/08/2013 | 47.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 26/08/2013 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO "CAMELÓDROMO", REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 454.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 26/08/2013 | 43197.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 26/08/2013 | 849.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 26/08/2013 | 5103.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 26/08/2013 | 2103.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 26/08/2013 | 1683.68 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 26/08/2013 | 250.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 26/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 26/08/2013 | 90.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 1/2(MEIA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ AJ.PESSOA/PB, NO DIA 30/08/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 26/08/2013 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ AJ.PESSOA/PB, NO DIA 09/09/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 26/08/2013 | 4630.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 26/08/2013 | 57.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.81/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 26/08/2013 | 297.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 26/08/2013 | 289.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.62/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 26/08/2013 | 2882.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 26/08/2013 | 3326.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 26/08/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 26/08/2013 | 2135.17 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.80/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 26/08/2013 | 2409.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 26/08/2013 | 517.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 26/08/2013 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 26/08/2013 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010211 | 26/08/2013 | 3794.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO JUVINO LILIOSO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0486.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010212 | 26/08/2013 | 1610.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DO JATOBÁ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010213 | 26/08/2013 | 3788.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 26/08/2013 | 118457.88 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0010248 | 26/08/2013 | 15024.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0010048 | 26/08/2013 | 12262.66 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 26/08/2013 | 46.34 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 26/08/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 26/08/2013 | 3934.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 26/08/2013 | 15763.82 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 26/08/2013 | 6678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 26/08/2013 | 8166.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 26/08/2013 | 417.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 26/08/2013 | 412.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 26/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 26/08/2013 | 17937.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 26/08/2013 | 361.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.83/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 26/08/2013 | 223.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.91/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 26/08/2013 | 4.96 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 26/08/2013 | 215.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 26/08/2013 | 2730.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 26/08/2013 | 1682.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 26/08/2013 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 453.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0010041 | 26/08/2013 | 91138.43 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0977/2013, REF.A 7ª MEDIÇÃO. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 26/08/2013 | 120.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.33/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/08/2013 | 308.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.20/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 26/08/2013 | 217.27 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.92/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 26/08/2013 | 229.67 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00457.4/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 26/08/2013 | 164.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.5/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/08/2013 | 206.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.6/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 26/08/2013 | 110.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 26/08/2013 | 213.81 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 26/08/2013 | 60.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.82/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 26/08/2013 | 1378.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192 (REGIONAL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.24/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 26/08/2013 | 186.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.95/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 26/08/2013 | 164.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.94/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 26/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 26/08/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.68/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 26/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.69/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 26/08/2013 | 467.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.64/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 26/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.65/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 26/08/2013 | 152.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.66/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 26/08/2013 | 551.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.67/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 26/08/2013 | 428.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.63/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 26/08/2013 | 1341.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.77/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 26/08/2013 | 3487.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.79/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 26/08/2013 | 478.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00447.42/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0010155 | 26/08/2013 | 10284.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.42/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 26/08/2013 | 263.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.32. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 26/08/2013 | 367.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.33/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 26/08/2013 | 2754.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.34/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 26/08/2013 | 2641.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.54/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 26/08/2013 | 1020.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.57/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 26/08/2013 | 315.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.38/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 26/08/2013 | 443.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.39/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 26/08/2013 | 2883.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.35/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 26/08/2013 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.37/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 26/08/2013 | 646.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.36/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010176 | 26/08/2013 | 2800.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010177 | 26/08/2013 | 2945.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010178 | 26/08/2013 | 2355.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010179 | 26/08/2013 | 1954.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010180 | 26/08/2013 | 2674.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-R/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0010216 | 26/08/2013 | 894.33 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0467.10/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0010217 | 26/08/2013 | 2584.99 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0467.9/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0010218 | 26/08/2013 | 1826.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0467.7/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0010219 | 26/08/2013 | 2441.65 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0467.8/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0010220 | 26/08/2013 | 1526.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0467.6/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0010221 | 26/08/2013 | 241.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0910-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 05(CINCO)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 20/09/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DA RENAST, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0491.1/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010235 | 26/08/2013 | 3352.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6835, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010236 | 26/08/2013 | 3323.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8245, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0910/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010237 | 26/08/2013 | 4373.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6715, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010238 | 26/08/2013 | 2305.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7975, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010239 | 26/08/2013 | 2371.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8215, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010240 | 26/08/2013 | 4437.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7605, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010241 | 26/08/2013 | 4499.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8165, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010242 | 26/08/2013 | 3369.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6485, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010243 | 26/08/2013 | 3377.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8175, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010244 | 26/08/2013 | 3546.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6895, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-AB/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010245 | 26/08/2013 | 4288.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010246 | 26/08/2013 | 4964.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7885, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0010249 | 26/08/2013 | 4536.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0910-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010250 | 26/08/2013 | 2220.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 27/08/2013 | 36.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 27/08/2013 | 36.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 27/08/2013 | 36.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 27/08/2013 | 36.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 27/08/2013 | 36.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 27/08/2013 | 72.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010262 | 27/08/2013 | 1215.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO MOT.2330, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010263 | 27/08/2013 | 1091.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010264 | 27/08/2013 | 1182.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPT.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010260 | 27/08/2013 | 2190.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010261 | 27/08/2013 | 1954.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010277 | 28/08/2013 | 322.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010278 | 28/08/2013 | 500.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 454.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010279 | 28/08/2013 | 248.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010280 | 28/08/2013 | 431.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010281 | 28/08/2013 | 532.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010282 | 28/08/2013 | 644.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010283 | 28/08/2013 | 612.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.27/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010284 | 28/08/2013 | 431.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010285 | 28/08/2013 | 542.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010286 | 28/08/2013 | 277.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 000454.20/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0010275 | 28/08/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.35/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0010294 | 28/08/2013 | 112221.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 28/08/2013 | 55.65 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0010289 | 28/08/2013 | 600.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.51/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0010290 | 28/08/2013 | 7512.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VINCULADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.52/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0010291 | 28/08/2013 | 278.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR E 01-BATEDEIRA DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.50/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0010288 | 28/08/2013 | 40299.30 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 335/2013, PREGÃO Nº 044/2013, MEDIÇÃO 04 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499.31/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010341 | 29/08/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010333 | 29/08/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-X/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010334 | 29/08/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CRAS MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-Y/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010335 | 29/08/2013 | 158.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-Z/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010327 | 29/08/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010328 | 29/08/2013 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 29/08/2013 | 120.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010342 | 29/08/2013 | 188.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010343 | 29/08/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010337 | 29/08/2013 | 714.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 29/08/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 29/08/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 29/08/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 29/08/2013 | 300.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 27/08/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010336 | 29/08/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010338 | 29/08/2013 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010344 | 29/08/2013 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCRADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0452.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010339 | 29/08/2013 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010324 | 29/08/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.22/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010325 | 29/08/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010340 | 29/08/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0465.16/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010345 | 29/08/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.25/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010346 | 29/08/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.27/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010347 | 29/08/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.26/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010326 | 29/08/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-AA/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010329 | 29/08/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO ALMOXARIFADO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-AB/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010330 | 29/08/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-X/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010331 | 29/08/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SETOR DE PROCESSAMENTO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-Y/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0010332 | 29/08/2013 | 367.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0907-Z/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 29/08/2013 | 300.00 | 00057044856420 | EVÂNIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 29/08/2013 | 300.00 | 00006492095405 | WANDERLEY DE FREITAS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 29/08/2013 | 300.00 | 00002370322446 | ERIVALDO CANDEIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 29/08/2013 | 300.00 | 00001620413493 | JOSÉ NILTON GONZAGA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 29/08/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 29/08/2013 | 240.00 | 00007095957436 | ROSILDA ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 29/08/2013 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 29/08/2013 | 300.00 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/08/2013 | 100.00 | 00007327766430 | MARIA DAS DORES CÂNDIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 29/08/2013 | 300.00 | 00006138693469 | MARIA DAS DORES BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 29/08/2013 | 200.00 | 00009430718444 | KÁTIA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 29/08/2013 | 150.00 | 00009679339432 | DAMIÃO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 29/08/2013 | 150.00 | 00001729436471 | LUSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 29/08/2013 | 236.80 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 29/08/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 29/08/2013 | 118.40 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/08/2013 | 118.40 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 29/08/2013 | 118.40 | 00002674029455 | LUZIA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 29/08/2013 | 118.40 | 00025209612449 | MARIA IVANILDA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 29/08/2013 | 236.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 29/08/2013 | 100.00 | 00080522629415 | JOANA DARC DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 29/08/2013 | 210.00 | 00073786888434 | MARIA ZULEIDE RAMALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 29/08/2013 | 70.00 | 00047482303472 | ELISABETE CRISTINA BATISTA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 30/08/2013 | 21504.42 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 30/08/2013 | 5530.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 30/08/2013 | 4170.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 30/08/2013 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.52/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 30/08/2013 | 52210.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 30/08/2013 | 77134.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 30/08/2013 | 27345.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 30/08/2013 | 120.00 | 00003087442410 | JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SERVIDORA JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA06/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.4/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/08/2013 | 200.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO PROF.PAULO FREIRE, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.54/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 30/08/2013 | 141.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 30/08/2013 | 283.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO PROF.PAULO FREIRE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 30/08/2013 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 30/08/2013 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO BIVAR OLINTO, REF.AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 30/08/2013 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO BIVAR OLINTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/08/2013 | 815.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/08/2013 NA CONTA DO MDE, REF.AO PROCESSO Nº 025.2011.0043046 DE AUTORIA DE CAMILA MORAIS ALVES RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 30/08/2013 | 183313.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 30/08/2013 | 132522.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2012. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 30/08/2013 | 248052.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 30/08/2013 | 978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA LOTADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/08/2013 | 46382.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 30/08/2013 | 36258.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 30/08/2013 | 44106.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 30/08/2013 | 12882.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 30/08/2013 | 8814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 30/08/2013 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 30/08/2013 | 783000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 30/08/2013 | 332632.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 010433) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 30/08/2013 | 50180.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 30/08/2013 | 268656.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 30/08/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 30/08/2013 | 2761.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A AGOSTO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0010445 | 30/08/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.36/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0010446 | 30/08/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.35/2013 , REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 30/08/2013 | 23062.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 30/08/2013 | 11647.18 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/08/2013 | 10655.47 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS E COONTR.), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 30/08/2013 | 215.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 30/08/2013 | 72146.34 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 30/08/2013 | 4323.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010476 | 30/08/2013 | 4497.52 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010477 | 30/08/2013 | 4391.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010478 | 30/08/2013 | 4445.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010493 | 30/08/2013 | 3297.64 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.8/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010494 | 30/08/2013 | 3470.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00505.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010495 | 30/08/2013 | 3705.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.6/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010496 | 30/08/2013 | 2863.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.7/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 30/08/2013 | 3194.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 30/08/2013 | 13146.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/08/2013 | 14528.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 30/08/2013 | 43.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 30/08/2013 | 193.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 30/08/2013 | 16100.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 30/08/2013 | 15753.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 30/08/2013 | 298.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 30/08/2013 | 30694.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010422 | 30/08/2013 | 1515.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0010484 | 30/08/2013 | 5398.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0505.45/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0010485 | 30/08/2013 | 5810.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEINFRA CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0505.38/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0010486 | 30/08/2013 | 7454.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0505.44/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0010487 | 30/08/2013 | 5015.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0505.37/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0010488 | 30/08/2013 | 7846.80 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0505.43/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0010489 | 30/08/2013 | 8370.20 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0505.42/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0010490 | 30/08/2013 | 6945.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0505.41/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0010491 | 30/08/2013 | 6595.40 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0505.40/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0010492 | 30/08/2013 | 9175.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0505.39/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 30/08/2013 | 96696.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 30/08/2013 | 70298.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 30/08/2013 | 34686.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010419 | 30/08/2013 | 182.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 30/08/2013 | 6314.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 30/08/2013 | 69456.42 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 30/08/2013 | 5961.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 30/08/2013 | 26799.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 30/08/2013 | 2535.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 741/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6751/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 30/08/2013 | 18512.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/08/2013 | 105.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 30/08/2013 | 9378.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 30/08/2013 | 47664.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 30/08/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 30/08/2013 | 10746.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 30/08/2013 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 30/08/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 30/08/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 30/08/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 30/08/2013 | 4156.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 30/08/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 30/08/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 30/08/2013 | 12736.70 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010418 | 30/08/2013 | 15.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0010448 | 30/08/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.32/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0010449 | 30/08/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.33/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 30/08/2013 | 3830.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/08/2013 | 226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO PROVISÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS RUAS ONDE OCORRERÁ A PARADA CÍVICA DE 07 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 30/08/2013 | 169.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEBASTIANA XAVIER, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.54/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 30/08/2013 | 104.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VERÔNICA VIEIRA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.55/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 30/08/2013 | 1072.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DOS CERPPOD's, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.55/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 30/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EXTENSÃO DO CERPPOD, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.53/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 30/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0446.49/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 30/08/2013 | 16879.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 30/08/2013 | 350925.16 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 30/08/2013 | 7960.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 30/08/2013 | 26448.31 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA), REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/08/2013 | 33970.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS's), REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 30/08/2013 | 113481.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (SAMU 192), REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 30/08/2013 | 367628.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 30/08/2013 | 8894.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 30/08/2013 | 11712.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-ESF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 30/08/2013 | 7052.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 30/08/2013 | 16417.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/08/2013 | 222307.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 30/08/2013 | 50000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 30/08/2013 | 20790.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10425) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 30/08/2013 | 31948.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 30/08/2013 | 152158.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/08/2013 | 93309.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10429) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 30/08/2013 | 24273.13 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 30/08/2013 | 71304.65 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10431) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 30/08/2013 | 170991.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 30/08/2013 | 85240.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10440) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 30/08/2013 | 232250.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 30/08/2013 | 230328.12 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 30/08/2013 | 119375.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A AGOSTO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 30/08/2013 | 76941.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 30/08/2013 | 36538.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 30/08/2013 | 65962.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 30/08/2013 | 1452.44 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 30/08/2013 | 40388.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 30/08/2013 | 3396.40 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/08/2013 | 15573.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 30/08/2013 | 2576.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ESF), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 30/08/2013 | 1990.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMÁCIA BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 30/08/2013 | 3647.38 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEREST), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0010479 | 30/08/2013 | 36016.41 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA DOM PEDRO II, NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 0985-A/2013, REF.A 2ª MEDIÇÃO. | 01422013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0010480 | 30/08/2013 | 2542.76 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA DOM PEDRO II, NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO SEPLAG Nº 0985-C/2013, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO. | 01422013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0010481 | 30/08/2013 | 55338.55 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ANTÔNIO JUSTINO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 0985/2013, REF.A 4ª MEDIÇÃO | 01342012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Construção,Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0010482 | 30/08/2013 | 3906.90 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA ANTÔNIO JUSTINO, NO BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011 E CONTRATO Nº 1001/12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, OFÍCIO Nº 0985-B/2013, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO | 01342012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 30/08/2013 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0503.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 30/08/2013 | 1965.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 30/08/2013 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 30/08/2013 | 3607.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 30/08/2013 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 30/08/2013 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ACESSUAS), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/08/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0985-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0985-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/08/2013 | 4084.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0010447 | 30/08/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0505.34/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 30/08/2013 | 1834.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 30/08/2013 | 18830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010417 | 30/08/2013 | 1092.97 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 30/08/2013 | 12824.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 30/08/2013 | 2795.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 30/08/2013 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE SERIÇOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 30/08/2013 | 10750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 30/08/2013 | 10729.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A AGOSTO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010420 | 30/08/2013 | 1717.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010421 | 30/08/2013 | 1553.22 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010423 | 30/08/2013 | 499.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0453.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 30/08/2013 | 796.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 02/09/2013 | 360.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE WANDECY DE M.SILVA QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 02/09/2013 | 240.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR SILVIO ALVES MOREIRA QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 02/09/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 510.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010649 | 02/09/2013 | 1785.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010652 | 02/09/2013 | 2320.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TOYOTA MMQ.9008, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010655 | 02/09/2013 | 2244.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 509.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010697 | 02/09/2013 | 411.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010721 | 02/09/2013 | 1102.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 02/09/2013 | 437.50 | 00009060151461 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | 05(CINCO)DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA (PEHEG). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003160710483 | RODOLFO DE MEDEIROS ARAÚJO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO RODOLFO DE M.ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 700882013 | 0010960 | 02/09/2013 | 6000.00 | 00007208685487 | GIRVALDO PALMEIRA RANGEL | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA JK, 388-BRASÍLIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0532/2013, DISPENSA Nº 088/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 522.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010567 | 02/09/2013 | 456.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO ZEZITO MOURA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 02/09/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA DO "CAMELÓDROMO", SITO A RUA JOAQUIM LEITÃO, SN-CENTRO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 02/09/2013 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 02/09/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA FRANCISCO MOREIRA VIANA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 02/09/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA VALDEMAR VIEIRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA NATANAEL NEGREIROS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0010772 | 02/09/2013 | 300000.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | ESTIMATIVO DAS DESPESAS ALUSIVAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 335/2013, PREGÃO Nº 044/2013, MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 02/09/2013 | 400.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010562 | 02/09/2013 | 160.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADOS COM CRIANÇAS DE O A 06 ANO-PBV II, ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.E/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010563 | 02/09/2013 | 90.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.F/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010572 | 02/09/2013 | 6531.80 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.25/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010573 | 02/09/2013 | 3469.93 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.26/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0010675 | 02/09/2013 | 3142.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.31/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/09/2013 | 200.00 | 00006638854429 | ALINE AZEVEDO DE LIMA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS GERALDA MEDEIROS ALINE AZEVEDO DE LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09,10,11 E 12/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS E DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007201620410 | MARCÍLLIA PONCYANA FÉLIX BEZERRA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS SEVERINA CELESTINO MARCÍLLIA PONCYANA FÉLIX BEZERRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09,10,11 E 12/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS E DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.23/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 02/09/2013 | 200.00 | 00069052123420 | MARIA DERIVAN RIBEIRO DE SOUSA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A PSICÓLOGA DO CREAS MARIA DERIVAN RIBEIRO DIAS JERÔNIMO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09,10,11 E 12/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS E DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.22/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 02/09/2013 | 159.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 526.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 02/09/2013 | 210.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010973 | 02/09/2013 | 2500.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.13/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010974 | 02/09/2013 | 1532.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CREAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.14/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010975 | 02/09/2013 | 2647.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO CRAS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.11/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010976 | 02/09/2013 | 2976.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.12/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010994 | 02/09/2013 | 3702.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.51/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 02/09/2013 | 678.00 | 00098210114468 | ZOETÂNIA RIBEIRO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE FANTASIAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PROJOVEM, QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.38/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004121330404 | ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO "DIA DE BELEZA" REALIZADO COM AS MÃES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.39/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0010998 | 02/09/2013 | 1765.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TV LCD 32" DESTINADA AO PROGRAMA IGD/SUAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.58/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0010999 | 02/09/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0906-X/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011000 | 02/09/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD/SUAS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.59/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011001 | 02/09/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.60/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 02/09/2013 | 900.00 | 09084385000197 | Mitra Diocesana de Patos-Centro de Treinamento Diocesano | LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALAS ADJACENTES PARA REALIZAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01700/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0010519 | 02/09/2013 | 6434.37 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01000-A/2013, REF.AO REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0010532 | 02/09/2013 | 21929.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA AR CONDICIONADO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHADURAS, FORRO DE GESSO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS EM ÓRGÃOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0010533 | 02/09/2013 | 26220.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOX EM PVC, DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, KIT PORTAS, PISO EMBORRACHADO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS EM ÓRGÃOS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0010534 | 02/09/2013 | 23912.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0010535 | 02/09/2013 | 24187.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010536 | 02/09/2013 | 102.75 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 0108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-T/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010537 | 02/09/2013 | 102.70 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010538 | 02/09/2013 | 22754.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 0108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010539 | 02/09/2013 | 102.70 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 0108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010540 | 02/09/2013 | 770.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 0108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010541 | 02/09/2013 | 1383.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA MNU.4538, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010542 | 02/09/2013 | 1356.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA MOV.9738, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010543 | 02/09/2013 | 1544.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQC.7447, VINC.AO NASF DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-R/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010545 | 02/09/2013 | 1267.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0548, VINC.AO NASF DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-S/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010548 | 02/09/2013 | 1558.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQD.3958, VINC.AO NASF DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-Q/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010549 | 02/09/2013 | 1242.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQH.4687, VINC.AO NASF DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-P/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010550 | 02/09/2013 | 1550.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPR.6918, VINC.AO NASF DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-K/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010564 | 02/09/2013 | 5500.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0010574 | 02/09/2013 | 67008.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 02/09/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.53/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM QUEIROZ, VINCULADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.43/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/09/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.38/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/09/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700572013 | 0010601 | 02/09/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0010602 | 02/09/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0010603 | 02/09/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010604 | 02/09/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013,REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010612 | 02/09/2013 | 2296.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0010613 | 02/09/2013 | 1945.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE INSULINA DESTINADAS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-U/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492013 | 0010614 | 02/09/2013 | 897.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492013 | 0010615 | 02/09/2013 | 1926.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0010616 | 02/09/2013 | 570.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010617 | 02/09/2013 | 298.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010618 | 02/09/2013 | 168.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010619 | 02/09/2013 | 189.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-R/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010620 | 02/09/2013 | 581.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010621 | 02/09/2013 | 694.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010622 | 02/09/2013 | 653.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010623 | 02/09/2013 | 198.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010624 | 02/09/2013 | 470.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010625 | 02/09/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MANOEL PEREIRA DE SOUSA (NOVO HORIZONTE), CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010626 | 02/09/2013 | 2982.90 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010679 | 02/09/2013 | 3204.21 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010680 | 02/09/2013 | 3291.15 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010681 | 02/09/2013 | 3506.60 | 09912207000107 | Dantas & Lacerda Comércio de Alimentos LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0010699 | 02/09/2013 | 3890.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE INSULINA DESTINADAS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-Y/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO CONJUNTO JOSÉ MARIZ, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.51/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0010729 | 02/09/2013 | 4905.75 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/09/2013 | 50.00 | 00067453872472 | DILERMANO SIMÕES DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO INSPETOR SANITÁRIO DILERMANO SIMÕES DANTAS, QUUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE O SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SAÚDE AGROPECUÁRIA (SUASA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.6/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 02/09/2013 | 120.00 | 00004817926430 | IZABEL CRISTINA PERIGO DE ARAÚJO NETO | 02(DUAS)DIÁRIAS A DIRETORA DO COMPLEXO REGULADOR IZABEL CRISTINA P.DE A.NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISREG, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.18/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 02/09/2013 | 120.00 | 00054151864415 | NORMACI LEITE MONTEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO NORMACI LEITE MONTEIRO, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 25/07/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE NA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/09/2013 | 240.00 | 00054151864415 | NORMACI LEITE MONTEIRO | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO NORMACI LEITE MONTEIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISREG, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 02/09/2013 | 120.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DO NÚCLEO DE VIG.SANITÁRIA PETRONIO S.GOUVEIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA13/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE O SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SAÚDE AGROPECUARIA(SUASA), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.5/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010773 | 02/09/2013 | 547.23 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010775 | 02/09/2013 | 995.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010776 | 02/09/2013 | 500.80 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010777 | 02/09/2013 | 2560.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010778 | 02/09/2013 | 2805.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010779 | 02/09/2013 | 1250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 02/09/2013 | 2910.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 02/09/2013 | 4395.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 02/09/2013 | 3105.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 02/09/2013 | 11325.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.55/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.54/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010887 | 02/09/2013 | 2894.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010888 | 02/09/2013 | 5105.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 02/09/2013 | 193.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.2/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 02/09/2013 | 80.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.6/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010955 | 02/09/2013 | 3062.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 02/09/2013 | 240.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 11 E 12/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E I SEMINÁRIO CEREST MACRORREGIONAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 02/09/2013 | 198.28 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.31/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0010963 | 02/09/2013 | 3531.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0010964 | 02/09/2013 | 3574.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0010965 | 02/09/2013 | 3195.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0010966 | 02/09/2013 | 3625.79 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0010967 | 02/09/2013 | 7234.60 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-O/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0010969 | 02/09/2013 | 102.30 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGENRANTES DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0010970 | 02/09/2013 | 79.20 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGENRANTES DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0010971 | 02/09/2013 | 69.30 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGENRANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0010972 | 02/09/2013 | 344.30 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGENRANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-S/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 02/09/2013 | 287.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC.ATRASADO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DA AMBULÂNCIA MNU.4538, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 02/09/2013 | 12715.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/09/2013 | 121135.45 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/09/2013 | 120.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PLANO DE CONTIGÊNCIA DA DENGUE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010995 | 02/09/2013 | 1006.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011003 | 02/09/2013 | 5100.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1004-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011004 | 02/09/2013 | 4908.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1004-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011005 | 02/09/2013 | 5316.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1004-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011006 | 02/09/2013 | 4907.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011007 | 02/09/2013 | 5087.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011008 | 02/09/2013 | 4930.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011009 | 02/09/2013 | 4835.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011010 | 02/09/2013 | 4895.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011011 | 02/09/2013 | 2400.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1004-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011012 | 02/09/2013 | 4203.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1004-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011013 | 02/09/2013 | 4980.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1004-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011014 | 02/09/2013 | 5003.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1004-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0010529 | 02/09/2013 | 1043.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0463.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0010530 | 02/09/2013 | 688.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0463.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010565 | 02/09/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010566 | 02/09/2013 | 151.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010568 | 02/09/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 02/09/2013 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF.A FATURA DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 02/09/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 06/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 02/09/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A BAYEUX/PB, NO DIA 01/05/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 02/09/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 08/07/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/09/2013 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 15/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 02/09/2013 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 02/09/2013 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 13/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 02/09/2013 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 05/08/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 02/09/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO BENTO/PB, NO DIA 15/08/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 02/09/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 13/09/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 02/09/2013 | 50.00 | 00004943196403 | JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.20/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 02/09/2013 | 50.00 | 00004943196403 | JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 13/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.21/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 02/09/2013 | 131.50 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 05/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 02/09/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 13/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 02/09/2013 | 1436.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0010648 | 02/09/2013 | 832.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNO MMU.4164, VINC.AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010672 | 02/09/2013 | 1205.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MMU.4164, VINC.AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010692 | 02/09/2013 | 137.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000752012 | 0010693 | 02/09/2013 | 570.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE 02-BANDEIRAS DO BRASIL E 01-BANDEIRA DA PARAÍBA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010694 | 02/09/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010708 | 02/09/2013 | 45.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 512.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010716 | 02/09/2013 | 3300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 02/09/2013 | 320.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18,19 E 20/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 02/09/2013 | 87.50 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A ARCOVERDE/PE, NO DIA 16/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0010748 | 02/09/2013 | 855.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0010749 | 02/09/2013 | 819.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0010750 | 02/09/2013 | 425.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.74/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010752 | 02/09/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010754 | 02/09/2013 | 481.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 02/09/2013 | 131.50 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A ARCOVERDE/PE, NO DIA 16/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PAROS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 02/09/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 02/09/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 06/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 02/09/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 02/09/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/08/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/09/2013 | 87.50 | 00004943196403 | JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 05/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.8/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 02/09/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 06/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 02/09/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 02/09/2013 | 131.50 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A ARCOVERDE/PE, NO DIA 16/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 02/09/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 02/09/2013 | 75.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SOUSA/PB, NO DIA 19/04/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 02/09/2013 | 55.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 02/09/2013 | 258.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0010959 | 02/09/2013 | 8120.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/09/2013 | 880.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA TELEFÔNICO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 064/2013, CONTRATO Nº 270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 02/09/2013 | 131.50 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 05/08/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0010990 | 02/09/2013 | 622.08 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR.RAPHAEL ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0011017 | 02/09/2013 | 1000.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0011021 | 02/09/2013 | 1307.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 02/09/2013 | 1303.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011025 | 02/09/2013 | 522.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-BIRÔS DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0010651 | 02/09/2013 | 1025.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010673 | 02/09/2013 | 1329.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010687 | 02/09/2013 | 3004.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 473.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010691 | 02/09/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010695 | 02/09/2013 | 256.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE ISSQN), CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010696 | 02/09/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE IPTU), CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010706 | 02/09/2013 | 67.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DAT DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010707 | 02/09/2013 | 250.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010717 | 02/09/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 02/09/2013 | 222.80 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0748/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6641/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 02/09/2013 | 106443.13 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTOS AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 02/09/2013 | 20739.76 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTOS AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011002 | 02/09/2013 | 24.20 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-MOUSE ÓPTICO DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 02/09/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 02/09/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 02/09/2013 | 4413.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 02/09/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 02/09/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010569 | 02/09/2013 | 134.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 02/09/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A FATURA DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 02/09/2013 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0447.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 02/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001063999421 | MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES | 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/09/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 02/09/2013 | 150.00 | 00006930499447 | GLÁUCIA ALVES FERREIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR GLÁUCIA ALVES FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/09/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0010632 | 02/09/2013 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010690 | 02/09/2013 | 14.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010709 | 02/09/2013 | 8.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 512.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010710 | 02/09/2013 | 28.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010711 | 02/09/2013 | 295.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 509.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010712 | 02/09/2013 | 217.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 509.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010714 | 02/09/2013 | 1760.40 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010719 | 02/09/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010723 | 02/09/2013 | 437.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010724 | 02/09/2013 | 393.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001063999421 | MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13/08/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010745 | 02/09/2013 | 3018.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0010802 | 02/09/2013 | 4100.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0010803 | 02/09/2013 | 3034.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 02/09/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 12/09/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/09/2013 | 2162.31 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010634 | 02/09/2013 | 1642.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010635 | 02/09/2013 | 1593.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNN.5547, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010636 | 02/09/2013 | 1967.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010637 | 02/09/2013 | 1581.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KUKA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010638 | 02/09/2013 | 1513.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010639 | 02/09/2013 | 1068.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PÁ CARREGADEIRA MAQ.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010640 | 02/09/2013 | 1506.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETROESCAVADEIRA MAQ.0002, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010641 | 02/09/2013 | 1785.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTONIVELADORA MAQ.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010642 | 02/09/2013 | 1734.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR TRT.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010643 | 02/09/2013 | 1886.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR TRT.0002, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010644 | 02/09/2013 | 1518.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010645 | 02/09/2013 | 1728.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010646 | 02/09/2013 | 1688.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010647 | 02/09/2013 | 1692.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0010653 | 02/09/2013 | 749.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0010654 | 02/09/2013 | 844.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010664 | 02/09/2013 | 1215.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO GOL MMQ.8050, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010665 | 02/09/2013 | 2544.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO TRATOR ESTEIRA TRT.0003, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010666 | 02/09/2013 | 1639.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010667 | 02/09/2013 | 3031.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010668 | 02/09/2013 | 3673.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNN.5547, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010669 | 02/09/2013 | 3657.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010670 | 02/09/2013 | 1249.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010671 | 02/09/2013 | 3416.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010698 | 02/09/2013 | 111.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010718 | 02/09/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122013 | 0010927 | 02/09/2013 | 37530.00 | 04420916000151 | EMAM Emulsões e Transportes Ltda. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO COM ENTREGA NO MUNICÍPIO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, RM 1C, PARA SER APLICADO NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS COM REJUNTO DE ASFALTO FRIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS, CONFORME PREGÃO Nº 012/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0011020 | 02/09/2013 | 639.30 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 02/09/2013 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/09/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0010650 | 02/09/2013 | 1168.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010656 | 02/09/2013 | 1232.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI MOH.8760, VINC.A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 509.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010720 | 02/09/2013 | 1600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 02/09/2013 | 56.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010705 | 02/09/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010514 | 02/09/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010515 | 02/09/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 02/09/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.24/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 02/09/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010520 | 02/09/2013 | 1922.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.10/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010521 | 02/09/2013 | 1785.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.5/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 02/09/2013 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01001.T/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010523 | 02/09/2013 | 1819.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.9/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010524 | 02/09/2013 | 2055.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR OCG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.8/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0010525 | 02/09/2013 | 1795.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.6/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0010526 | 02/09/2013 | 1523.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.4/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0010527 | 02/09/2013 | 2246.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NQG.2117, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.3/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0010528 | 02/09/2013 | 2317.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NOF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.2/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010555 | 02/09/2013 | 505.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010556 | 02/09/2013 | 2970.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0010557 | 02/09/2013 | 998.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010558 | 02/09/2013 | 1082.24 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010559 | 02/09/2013 | 7129.15 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.28/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010560 | 02/09/2013 | 310.44 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010561 | 02/09/2013 | 3683.26 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/09/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3S/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 02/09/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO BELO HORIZONTE, REF.A SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.40/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00003426725410 | LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO PARA-ATLETA LACORDAIRE VIANA DE MENEZES SEGUNDO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.1/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0010629 | 02/09/2013 | 7912.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME PREGÃO Nº 13/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.28/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0010630 | 02/09/2013 | 15464.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRADE DE FERRO, GRANITO CINZA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME PREGÃO Nº 11/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.27/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0010631 | 02/09/2013 | 3380.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.30/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010657 | 02/09/2013 | 1751.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.26/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010658 | 02/09/2013 | 1154.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NOF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.20/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010659 | 02/09/2013 | 1165.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQJ.2117, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010660 | 02/09/2013 | 1639.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010661 | 02/09/2013 | 1355.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010662 | 02/09/2013 | 1425.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010663 | 02/09/2013 | 1408.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.22/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 02/09/2013 | 140.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 10-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.40/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0010676 | 02/09/2013 | 594.96 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0010678 | 02/09/2013 | 160.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.29/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010683 | 02/09/2013 | 4458.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.33/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010684 | 02/09/2013 | 3899.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.32/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010685 | 02/09/2013 | 2786.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.34/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010686 | 02/09/2013 | 3524.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.35/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010688 | 02/09/2013 | 122.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.14/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010689 | 02/09/2013 | 216.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.15/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.A SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.52/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010722 | 02/09/2013 | 4650.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.20/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010725 | 02/09/2013 | 111.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00001173976442 | ROCHELLI NEVES DE LUCENA | 05(CINCO)DIÁRIAS A COORD.DO NÚCLEO DE NUTRIÇÃO ROCHELLI N.DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA (PEHEG). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 02/09/2013 | 1487.50 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | 05(CINCO)DIÁRIAS A SEC.ADJUNTA RITA DE CÁSSIA F.ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA (PEHEG). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 02/09/2013 | 150.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A RSTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ADMINISTRADORA ESCOLAR ADRIANA SOUTO MOTA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/06/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO - ProUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00514.12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 02/09/2013 | 150.00 | 00069166498449 | LÚBIA LAFAETE BARBOSA DOS SANTOS HENRIQUE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ADMINISTRADORA ESCOLAR LÚBIA LAFAETE BARBOSA DOS SANTOS HENRIQUE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/06/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO - ProUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010743 | 02/09/2013 | 1145.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010744 | 02/09/2013 | 1284.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.21/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0010746 | 02/09/2013 | 256.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.17/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0010747 | 02/09/2013 | 2190.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010751 | 02/09/2013 | 82.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010753 | 02/09/2013 | 111.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010755 | 02/09/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010756 | 02/09/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010757 | 02/09/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010758 | 02/09/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010759 | 02/09/2013 | 249.63 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010760 | 02/09/2013 | 82.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010761 | 02/09/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010762 | 02/09/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00513.14/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010763 | 02/09/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010764 | 02/09/2013 | 101.11 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0513.16/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010765 | 02/09/2013 | 101.11 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00513.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010766 | 02/09/2013 | 277.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 512.1/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010767 | 02/09/2013 | 542.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010768 | 02/09/2013 | 545.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010769 | 02/09/2013 | 255.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010770 | 02/09/2013 | 445.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.5/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010771 | 02/09/2013 | 513.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010780 | 02/09/2013 | 445.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010781 | 02/09/2013 | 584.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010782 | 02/09/2013 | 617.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.9/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010783 | 02/09/2013 | 329.46 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010784 | 02/09/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010785 | 02/09/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010786 | 02/09/2013 | 114.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010787 | 02/09/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010788 | 02/09/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0010789 | 02/09/2013 | 34674.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012, CONTRATO Nº 139/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.23/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010790 | 02/09/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO DA COSTA PALMEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010791 | 02/09/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010792 | 02/09/2013 | 101.11 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMÍDIO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 02/09/2013 | 127.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.56/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0010956 | 02/09/2013 | 3136.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.24/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 02/09/2013 | 678.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 064/2013, CONTRATO Nº 270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.26/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 02/09/2013 | 126935.51 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 02/09/2013 | 37584.98 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 02/09/2013 | 4678.44 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 02/09/2013 | 34883.16 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - INFANTIL CRECHES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 02/09/2013 | 100000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0010989 | 02/09/2013 | 280.50 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010991 | 02/09/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010992 | 02/09/2013 | 101.11 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0010993 | 02/09/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011018 | 02/09/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.29/2013, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011019 | 02/09/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 0510.30/2013 , REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010544 | 02/09/2013 | 1221.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NPR.1093, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE (ZONA RURAL), CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-N/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010546 | 02/09/2013 | 1433.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO BESTA MNQ.5070, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-M/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010547 | 02/09/2013 | 1104.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ OEU.0528, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-O/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010551 | 02/09/2013 | 1262.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQK.9687, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-L/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010552 | 02/09/2013 | 1674.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPT.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010553 | 02/09/2013 | 1448.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MOP.6738, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010575 | 02/09/2013 | 1557.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MOP.3133, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010576 | 02/09/2013 | 1399.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO PÁLIO MON.7411, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01001-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 02/09/2013 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0451.57/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0010677 | 02/09/2013 | 3356.85 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010682 | 02/09/2013 | 394.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0010774 | 02/09/2013 | 132.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-AD/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 02/09/2013 | 682.00 | 12001404000189 | JOMATEL-JOMAR MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 064/2013, CONTRATO Nº 270/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-S/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 02/09/2013 | 1688.95 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0010968 | 02/09/2013 | 42.90 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGENRANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-W/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010531 | 02/09/2013 | 1127.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA NQJ.6737, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0010554 | 02/09/2013 | 2466.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 02/09/2013 | 106.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0457.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 02/09/2013 | 900.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 02 e 1/2(DUAS E MEIA)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HELENA W.DA N.LIMA DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 02/09/2013 | 300.00 | 00012135082406 | LARISSA CRISTINA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA NEILTA SILVA LIMA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/09/2013 | 70.00 | 00006534925451 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 02/09/2013 | 70.00 | 00008004165460 | INGRACIA LUZIA DE OLIVEIRA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 02/09/2013 | 70.00 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 02/09/2013 | 100.00 | 00073788163453 | JOANA GOMES VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001072568438 | JOSEANE DANTAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 02/09/2013 | 146.20 | 00009850015420 | GIZEUDO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 02/09/2013 | 73.10 | 00000119090481 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 02/09/2013 | 266.00 | 00004556458412 | IZABEL CRISTINA ALVES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 02/09/2013 | 150.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009648673462 | LAUDINARIA DALVINO FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008709138404 | VIVIANE ALVES FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 02/09/2013 | 282.52 | 00000740836439 | MARINALDA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 02/09/2013 | 119.00 | 00045829861453 | JOSEFA ELVIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 02/09/2013 | 200.00 | 00004610424444 | MARIA DO DESTERRO LIMA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 02/09/2013 | 300.00 | 00014122448468 | FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 02/09/2013 | 300.00 | 00001882833406 | CILENE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 02/09/2013 | 300.00 | 00002354594453 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/09/2013 | 300.00 | 00006327902456 | JACILENE PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 02/09/2013 | 300.00 | 00073359157400 | HELENILDO PINTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008386073497 | LUCIANA MATIAS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 02/09/2013 | 150.00 | 00005548111469 | MILTON MENDONÇA DE ALCÂNTARA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 02/09/2013 | 250.00 | 00037581589153 | NÚBIA BRAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 02/09/2013 | 236.80 | 00067501257434 | FRANCISCA OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 02/09/2013 | 236.80 | 00008373141430 | MÁRCIA DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/09/2013 | 236.80 | 00003506833448 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 02/09/2013 | 236.80 | 00087250535404 | TERESA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 02/09/2013 | 118.40 | 00001098879481 | WELMA CIRILO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 02/09/2013 | 118.40 | 00002581496479 | JOSÉ CARLOS FÉLIX ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 02/09/2013 | 118.40 | 00004404537476 | ROSIRENE CAETANO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 02/09/2013 | 236.80 | 00044374925104 | LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 02/09/2013 | 236.80 | 00087250462415 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 02/09/2013 | 118.40 | 00000814552404 | DAMIÃO MENDES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/09/2013 | 118.40 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 02/09/2013 | 236.80 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 02/09/2013 | 236.80 | 00098264095453 | REGINA DE LUCENA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 02/09/2013 | 236.80 | 00006301125410 | MARIA GLEUMA LUCENA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 02/09/2013 | 236.80 | 00008420922420 | FRANCISCA LUIZ MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 02/09/2013 | 118.40 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 02/09/2013 | 236.80 | 00003643376480 | JOÃO INALDO DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 02/09/2013 | 236.80 | 00004447124459 | EDINALVA ARAÚJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/09/2013 | 236.80 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 02/09/2013 | 236.80 | 00064679136472 | TEREZINHA NUNES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 02/09/2013 | 236.80 | 00001345838417 | SEVERINA FERNANDES FLORIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 02/09/2013 | 118.40 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 02/09/2013 | 118.40 | 00002117741460 | SALOME AMARA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 02/09/2013 | 118.40 | 00005381995474 | INÁCIA DE FARIAS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 02/09/2013 | 118.40 | 00000814552404 | DAMIÃO MENDES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 02/09/2013 | 118.40 | 00003248381400 | IRACI MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/09/2013 | 236.80 | 00005625724490 | EDINEIDE DOS SANTOS MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 02/09/2013 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 02/09/2013 | 150.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 02/09/2013 | 80.00 | 00009316362482 | JANICLEIDE GOMES CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005573699407 | CÍCERA MARIA LIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 02/09/2013 | 80.00 | 00010680405488 | ESTEFANIA JÉSSICA GOMES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 02/09/2013 | 80.00 | 00005775658426 | DANIELY PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 02/09/2013 | 80.00 | 00009056047418 | MARIA AZULEIDE LIMA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 02/09/2013 | 80.00 | 00012206321475 | NATALIA DA SILVA MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/09/2013 | 80.00 | 00009056363417 | SOLANGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 02/09/2013 | 250.00 | 00004384706480 | ALCIONE LUCENA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 02/09/2013 | 118.40 | 00003894838426 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 02/09/2013 | 118.40 | 00042473683468 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 02/09/2013 | 118.40 | 00008591763475 | MANOEL MESSIAS DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 02/09/2013 | 236.80 | 00064580334434 | DAMIANA IZABEL DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 02/09/2013 | 236.80 | 00066052890487 | IRANETE FEITOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 02/09/2013 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 02/09/2013 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 02/09/2013 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 02/09/2013 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006358514407 | ILANA SILAYNE FILGUEIRA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 02/09/2013 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 02/09/2013 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/09/2013 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 02/09/2013 | 415.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0011088 | 03/09/2013 | 249.63 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0011089 | 03/09/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0466.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 03/09/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 03/09/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 03/09/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 03/09/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 03/09/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 03/09/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 03/09/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 03/09/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 03/09/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 03/09/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 03/09/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 03/09/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 03/09/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 03/09/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 03/09/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 03/09/2013 | 320.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 03/09/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 03/09/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 03/09/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 03/09/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 03/09/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 03/09/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 03/09/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 03/09/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 03/09/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 03/09/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/09/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 03/09/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 03/09/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 03/09/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 03/09/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 03/09/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 03/09/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 03/09/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 03/09/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 29/08/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 03/09/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 01/09/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 03/09/2013 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03/10/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011126 | 03/09/2013 | 4824.70 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011127 | 03/09/2013 | 4809.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011128 | 03/09/2013 | 4836.05 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011129 | 03/09/2013 | 4832.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011130 | 03/09/2013 | 4831.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011131 | 03/09/2013 | 4843.25 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011132 | 03/09/2013 | 4823.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011133 | 03/09/2013 | 3680.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011134 | 03/09/2013 | 3520.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0011136 | 03/09/2013 | 404.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0011137 | 03/09/2013 | 379.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0011138 | 03/09/2013 | 3680.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0011139 | 03/09/2013 | 3530.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0011140 | 03/09/2013 | 3374.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0011141 | 03/09/2013 | 3639.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0011142 | 03/09/2013 | 5489.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01005-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011149 | 04/09/2013 | 681.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011152 | 04/09/2013 | 26.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TECLADO USB DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011153 | 04/09/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011151 | 04/09/2013 | 560.07 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO C/02-PORTAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011155 | 04/09/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011154 | 04/09/2013 | 1096.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0011150 | 04/09/2013 | 2912.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 001016/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 05/09/2013 | 158.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.19/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 05/09/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.15/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 05/09/2013 | 352.48 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.39/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 05/09/2013 | 214.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.37/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 05/09/2013 | 9219.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.35/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 05/09/2013 | 1792.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.34/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 05/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 05/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 05/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000019355 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 05/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000019365 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011223 | 05/09/2013 | 319.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0011230 | 05/09/2013 | 26244.96 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.32/2013, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011232 | 05/09/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Cidade de Patos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012011 | 0011233 | 05/09/2013 | 145505.69 | 10864249000107 | Construtora Campos Brasil LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO, NAS SEGUINTES RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS: RUA MARIA AUGUSTA, SABINO VIANA, MANOEL PEDRO, JOAQUIM AMARO, COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS RENAN AYRES E LUZIA LEITÃO, DRENAGEM DE TODAS AS LOCALIDADES DO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO PMP Nº 523/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2011, OFÍCIO SEPLAG Nº 0002-R/13, CONTRATO DE REPASSE Nº 0308567-60/2009, REF.A 4ª MEDIÇÃO. | 01222011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011221 | 05/09/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 05/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 05/09/2013 | 4761.44 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/08 A 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 05/09/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 328.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011222 | 05/09/2013 | 417.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011224 | 05/09/2013 | 224.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011231 | 05/09/2013 | 953.63 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 05/09/2013 | 80.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 05/09/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 05/09/2013 | 291.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 05/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 05/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 05/09/2013 | 2913.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE E MANOEL XIXI (SANTA GERTRUDES), REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 05/09/2013 | 489.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DOS CONSELHOS TUTELARES PATOS NORTE E SUL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 05/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 05/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.28/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0011225 | 05/09/2013 | 31000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0011226 | 05/09/2013 | 236.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 05/09/2013 | 3934.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 05/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 05/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 05/09/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÓCIO SEPLAG Nº 328.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 05/09/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 05/09/2013 | 4422.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 05/09/2013 | 1483.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 05/09/2013 | 3618.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 05/09/2013 | 358.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 05/09/2013 | 1255.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 05/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011227 | 05/09/2013 | 1540.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 30-TALABARTES DE SEGURANÇA P/INSTRUMENTOS E 20-BAQUETAS DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.70/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011165 | 05/09/2013 | 4785.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011166 | 05/09/2013 | 4752.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011167 | 05/09/2013 | 4902.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011168 | 05/09/2013 | 4700.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011169 | 05/09/2013 | 4899.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011170 | 05/09/2013 | 4851.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011171 | 05/09/2013 | 4769.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011172 | 05/09/2013 | 4756.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011173 | 05/09/2013 | 4757.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011174 | 05/09/2013 | 4853.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1005-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011175 | 05/09/2013 | 4924.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0011176 | 05/09/2013 | 2396.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0011177 | 05/09/2013 | 1993.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7885, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0011178 | 05/09/2013 | 2682.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6895, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0011179 | 05/09/2013 | 5046.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8175, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0011180 | 05/09/2013 | 2871.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6835, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0011181 | 05/09/2013 | 2645.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6485, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0011182 | 05/09/2013 | 2102.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7605, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 05/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.7/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 05/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.6/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 05/09/2013 | 1211.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.5/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 05/09/2013 | 137.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.4/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 05/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.3/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 05/09/2013 | 1932.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.2/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 05/09/2013 | 1563.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.1/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 05/09/2013 | 413.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.40/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011237 | 06/09/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA AO PROGRAMA IGD/SUAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.71/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011238 | 06/09/2013 | 395.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD PORTÁTIL DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.72/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011235 | 06/09/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 0039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011236 | 06/09/2013 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ROTEADOR DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 0039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 06/09/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 04/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 06/09/2013 | 50.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011243 | 06/09/2013 | 154.63 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011244 | 06/09/2013 | 432.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 09/09/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 30/08/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 09/09/2013 | 1600.36 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011248 | 09/09/2013 | 1487.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-PROJETOR DESTINADO AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0909-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 10/09/2013 | 64.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.48/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 10/09/2013 | 238.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.50/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 10/09/2013 | 216.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.54/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 10/09/2013 | 58.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.57/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 10/09/2013 | 1366.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192 (REGIONAL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.59/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 10/09/2013 | 239.38 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.68/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 10/09/2013 | 186.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.71/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 10/09/2013 | 216.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.79/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 10/09/2013 | 164.18 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.80/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 10/09/2013 | 176.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.81/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 10/09/2013 | 3774.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.29/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 10/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.30/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011316 | 10/09/2013 | 1813.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA MOV.9738, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 10/09/2013 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 10/09/2013 | 150.00 | 00006880144454 | IRAMY GARCIA DA SILVA | (02)DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR IRAMY GARCIA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 513.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/09/2013 | 65.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 10/09/2013 | 406.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/09/2013 | 275.78 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 10/09/2013 | 223.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.67/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 10/09/2013 | 508.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 10/09/2013 | 119.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 10/09/2013 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 10/09/2013 | 49.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 10/09/2013 | 435.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 10/09/2013 | 123.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.62/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 10/09/2013 | 224.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 10/09/2013 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.82/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 10/09/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0372019-67, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 10/09/2013 | 150.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | DESPESAS ALUSIVAS A SEGUNDA PARCELA DA FIBRA GEPON DESTINADA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 10/09/2013 | 255.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL E SEJEL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011253 | 10/09/2013 | 3714.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS, FECHADURAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011254 | 10/09/2013 | 7992.32 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS, KIT PORTAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 10/09/2013 | 194.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 10/09/2013 | 90.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 10/09/2013 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/09/2013 | 46.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 10/09/2013 | 73.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 10/09/2013 | 59.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 10/09/2013 | 419.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 10/09/2013 | 429.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.73/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 10/09/2013 | 189.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.77/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011380 | 10/09/2013 | 6439.08 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS, KIT PORTAS, SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011381 | 10/09/2013 | 15093.69 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS, KIT PORTA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 10/09/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 10/09/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 10/09/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 10/09/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 10/09/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 10/09/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 10/09/2013 | 46.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 10/09/2013 | 48.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011377 | 10/09/2013 | 9145.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIRAS EM CHAPA DE FERRO COM E SEM TAMPA E GRADES DE FERRO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011378 | 10/09/2013 | 17264.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRAS, BALANÇOS, ESCORREGO E OUTROS SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 527.51/2013 E OFICIO SEPLAG Nº 527.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011379 | 10/09/2013 | 12280.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, BARRAS, ESCORREGOS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/09/2013 | 233.25 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.83/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 10/09/2013 | 46513.62 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB COR), NO DIA 10/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 10/09/2013 | 18590.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0011376 | 10/09/2013 | 2061.74 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00341.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 10/09/2013 | 59.93 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.47/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 10/09/2013 | 145.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.61/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 10/09/2013 | 111.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.63/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 10/09/2013 | 434.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.78/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011311 | 10/09/2013 | 681.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 510.22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011312 | 10/09/2013 | 755.58 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011313 | 10/09/2013 | 72.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011314 | 10/09/2013 | 2136.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/09/2013 | 85.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.35/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 10/09/2013 | 58.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.53/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 10/09/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.65/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 10/09/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.66/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/09/2013 | 159.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME SEPLAG Nº 0382.69/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 10/09/2013 | 208.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.76/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 10/09/2013 | 165.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 10/09/2013 | 435.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 10/09/2013 | 247.66 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.75/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 10/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 10/09/2013 | 236.80 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 10/09/2013 | 236.80 | 00093038305472 | EDILEUZA DOS SANTOS PORFÍRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 10/09/2013 | 236.80 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 10/09/2013 | 118.40 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/09/2013 | 118.40 | 00017712934894 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 10/09/2013 | 118.40 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 10/09/2013 | 118.40 | 00007643661499 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 10/09/2013 | 236.80 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 10/09/2013 | 236.80 | 00004635119483 | ERIDAN DOS SANTOS RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 10/09/2013 | 236.80 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 10/09/2013 | 236.80 | 00073928518453 | MARIA LINO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 10/09/2013 | 236.80 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 10/09/2013 | 236.80 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 10/09/2013 | 118.40 | 00011707683425 | AISLANY KELLY GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 10/09/2013 | 236.80 | 00005680591405 | MARISA DE MEDEIROS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 10/09/2013 | 236.80 | 00000927380447 | JACQUELINE MARINHO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 10/09/2013 | 236.80 | 00010988661420 | JOSÉ SABINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 10/09/2013 | 118.40 | 00039676617415 | ADAILTON SÁ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 10/09/2013 | 118.40 | 00073792810468 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 10/09/2013 | 118.40 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 10/09/2013 | 118.40 | 00007968853460 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 10/09/2013 | 236.80 | 00070196181461 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/09/2013 | 236.80 | 00007012564431 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 10/09/2013 | 236.80 | 00000933650477 | GILVANEIDE SOARES MARTISN COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 10/09/2013 | 236.80 | 00069175233487 | EDILEUZA GOMES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 10/09/2013 | 236.80 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 10/09/2013 | 236.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 10/09/2013 | 118.40 | 00003509264410 | ZILDA DA SILVA FERREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 10/09/2013 | 100.00 | 00002168874450 | MARIA JÚLIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 10/09/2013 | 300.00 | 00009477427438 | LUCIANO DANIEL DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/09/2013 | 67.00 | 00004151511474 | RICHARDSON MENDES MAXIMINO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 10/09/2013 | 100.00 | 00007438651460 | DALVANI DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008378357473 | MARINEZ SOARES DA SILVA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 10/09/2013 | 160.00 | 00007901373482 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS BARBOZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 10/09/2013 | 300.00 | 00003505249475 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 10/09/2013 | 120.00 | 00006179224463 | RAQUEL PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 10/09/2013 | 300.00 | 00057044856420 | EVÂNIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 10/09/2013 | 300.00 | 00001620413493 | JOSÉ NILTON GONZAGA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/09/2013 | 300.00 | 00002370322446 | ERIVALDO CANDEIA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 10/09/2013 | 300.00 | 00006492095405 | WANDERLEY DE FREITAS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 10/09/2013 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 10/09/2013 | 300.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 10/09/2013 | 300.00 | 00072665815400 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 10/09/2013 | 300.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 10/09/2013 | 300.00 | 00054148782420 | ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 10/09/2013 | 266.00 | 00049168584415 | OLAVO SEVERINO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/09/2013 | 54.90 | 00000933691408 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 10/09/2013 | 54.90 | 00005159995471 | ELIZETE ROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 10/09/2013 | 73.10 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 10/09/2013 | 146.20 | 00088549887404 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 10/09/2013 | 146.20 | 00003904312499 | FRANCISCA BALBINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 10/09/2013 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 10/09/2013 | 80.00 | 00007703786411 | MARIA GRACINETE DA SILVA JOAQUINA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 10/09/2013 | 70.00 | 00010989161404 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/09/2013 | 140.00 | 00022392951802 | EDRIANA CAMPINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 10/09/2013 | 70.00 | 00092943802468 | ROSENEIDE PIMENTEL GUSMÃO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 10/09/2013 | 70.00 | 00006569705458 | TATIANE NASCIMENTO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 10/09/2013 | 100.00 | 00088446794420 | RAELMA MEDEIROS NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 10/09/2013 | 100.00 | 00005952793410 | ANDREIA FIGUEIREDO LEITE ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011387 | 11/09/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO TELEFÔNICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0910-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011388 | 11/09/2013 | 38.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE ATX DESTINADAS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 039/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0910-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011391 | 11/09/2013 | 38.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE ATX DESTINADA AO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0910-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011477 | 11/09/2013 | 26091.27 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, CORRIMÃO EM TUBO, BLOCO DE GESSO, DIVISÓRIAS EM MADEIRAS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0341.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011395 | 11/09/2013 | 555.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-ESTABILIZADORES DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011396 | 11/09/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA DESTINADA A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011397 | 11/09/2013 | 5748.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-COMPUTADORES (COM MOUSE E TECLADO) E 03-MONITORES LCD DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0011401 | 11/09/2013 | 600.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011404 | 11/09/2013 | 20087.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, BARRAS, ESCORREGO E OUTROS SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011405 | 11/09/2013 | 18361.75 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, BARRAS, GANGORRAS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011406 | 11/09/2013 | 10051.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FORRO DE GESSO, KIT PORTAS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 11/09/2013 | 36.00 | 00013643193491 | JOSÉ DE SOUSA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700892013 | 0011393 | 11/09/2013 | 4470.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE ALGEMAS, COLETES, APITOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A APARELHAGEM DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700892013 | 0011394 | 11/09/2013 | 3180.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE COTURNOS, BOINA, LATERNA E CINTO TÁTICO DESTINADOS A APARELHAGEM DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011403 | 11/09/2013 | 6010.41 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0011408 | 11/09/2013 | 4646.42 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011382 | 11/09/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA DESTINADA A SEC.EXEC.DA JUVENTUDE E LASER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011383 | 11/09/2013 | 370.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADORES DESTINADOS A SEC.EXEC.DA JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011384 | 11/09/2013 | 3832.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-MICROCOMPUTADORES (COM MOUSE E TECLADO) E 02-MONITORES LCD DESTINADOS A SEC.EXEC.DA JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0011400 | 11/09/2013 | 300.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011407 | 11/09/2013 | 13344.43 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM EUCATEX, DIVISÓRIAS, FECHADURAS,KIT PORTAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700592013 | 0011399 | 11/09/2013 | 29797.43 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB (CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO), NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0529.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011392 | 11/09/2013 | 717.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011402 | 11/09/2013 | 335.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011385 | 11/09/2013 | 589.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0910-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011386 | 11/09/2013 | 589.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0910-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011389 | 11/09/2013 | 370.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-ESTABILIZADORES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0910-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011390 | 11/09/2013 | 478.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0910-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0011411 | 12/09/2013 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492013 | 0011412 | 12/09/2013 | 144.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492013 | 0011413 | 12/09/2013 | 2546.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 049/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0011414 | 12/09/2013 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0011415 | 12/09/2013 | 41941.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0011416 | 12/09/2013 | 868.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE INSULINA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01007-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0011417 | 12/09/2013 | 3472.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE INSULINA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01007-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 12/09/2013 | 190.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 12/09/2013 | 164.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.70/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 12/09/2013 | 2617.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.8/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 12/09/2013 | 578.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DOS CERPPOD's, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.9/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 12/09/2013 | 452.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 12/09/2013 | 3420.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 12/09/2013 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 12/09/2013 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.1/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 12/09/2013 | 255.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 532.2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 12/09/2013 | 454.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.4/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 12/09/2013 | 771.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.5/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 12/09/2013 | 577.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.6/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 12/09/2013 | 2669.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.7/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0011438 | 12/09/2013 | 12570.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 12/09/2013 | 1086.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.22/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011458 | 12/09/2013 | 156.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011445 | 12/09/2013 | 239.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 12/09/2013 | 1882.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011465 | 12/09/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0531.37/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500612013 | 0011475 | 12/09/2013 | 28945.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-VEÍCULO PARA 05-PASSAGEIROS, COR BRANCO, REVAVAM 102632, CHASSI 3BD15844AD6873147 DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0531.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011471 | 12/09/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0531.35/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 12/09/2013 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 532.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0011456 | 12/09/2013 | 560.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A 20-HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.37/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 12/09/2013 | 300.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26,27,28 E 29/08/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011418 | 12/09/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011419 | 12/09/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011420 | 12/09/2013 | 783.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-GELÁGUA E 01-VENTILADOR 30cm DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500432013 | 0011421 | 12/09/2013 | 445500.00 | 03878306000133 | APDL-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL- QSP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, ATENDENDO MIL JOVENS COM IDADE ENTRE 18 E 29 ANOS, EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0531.31/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011444 | 12/09/2013 | 1916.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR E 01-MONITOR LCD DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0512.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 12/09/2013 | 937.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 12/09/2013 | 195.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0011457 | 12/09/2013 | 1680.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0011470 | 12/09/2013 | 78451.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0011479 | 12/09/2013 | 676.80 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0011462 | 12/09/2013 | 59010.76 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.A PARTE DA 15ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0011463 | 12/09/2013 | 1266.98 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.AO COMPLEMENTO DA 16ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0011472 | 12/09/2013 | 164735.23 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.A 17ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0011476 | 12/09/2013 | 19193.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, BARRAS, ESCORREGOS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 12/09/2013 | 1342.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011466 | 12/09/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0531.36/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 12/09/2013 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 12/09/2013 | 2443.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.3/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 12/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DA DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 12/09/2013 | 877.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 12/09/2013 | 1836.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 12/09/2013 | 12137.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 12/09/2013 | 1507.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0011446 | 12/09/2013 | 12765.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.18/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011447 | 12/09/2013 | 959.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQJ.2117, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.8/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011448 | 12/09/2013 | 633.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.5/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011449 | 12/09/2013 | 760.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.6/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011450 | 12/09/2013 | 961.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NOF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.7/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011451 | 12/09/2013 | 541.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.4/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0011459 | 12/09/2013 | 155.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 24-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.16/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 12/09/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011461 | 12/09/2013 | 296.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.17/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011467 | 12/09/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.5/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011468 | 12/09/2013 | 7364.50 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.6/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 12/09/2013 | 67337.93 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO DOS RECURSOSO DO INSS PARA PAGAMENTO DOS AGRICULTORES NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 736216/2010 FIRMANDO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 13/09/2013 | 20.57 | 05526783000165 | COORD.GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SOCIAL | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 736216/2010 FIRMANDO ENTRE O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011484 | 13/09/2013 | 2404.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 13/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000020702 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011492 | 13/09/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011493 | 13/09/2013 | 727.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 13/09/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 11/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 13/09/2013 | 12767.27 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 13/09/2013 | 2.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0011490 | 13/09/2013 | 370.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011485 | 13/09/2013 | 1710.60 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011481 | 13/09/2013 | 272.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011482 | 13/09/2013 | 105.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011483 | 13/09/2013 | 944.81 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700592013 | 0011499 | 16/09/2013 | 295199.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 16/09/2013 | 240.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2013 , BOMBEIRO/2013, LIC.ATRAS. E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO CELTA NQJ.6737, VINC.AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEBASTIANA XAVIER, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.19/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011497 | 16/09/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE DESTINADO A SEC.EXEC.DA JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011498 | 16/09/2013 | 167.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011500 | 16/09/2013 | 1058.07 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO E 06-CADEIRAS FIXAS DESTINADOS A SEC.EXEC.DA JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011501 | 16/09/2013 | 56.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MESA PLÁSTICA DESTINADA A SEC.EXEC.DA JUVENTUDE E LAZER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 16/09/2013 | 80.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011510 | 16/09/2013 | 210.72 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011511 | 16/09/2013 | 837.20 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 16/09/2013 | 60.00 | 00003462868403 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA AO FISCAL DE TRIBUTOS LEONARDO G.DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/09/2013, A FIM DE ADQUIRIR O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO SERPRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 16/09/2013 | 150.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO DIRETOR DO DAT MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/09/2013, A FIM DE ADQUIRIR O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO SERPRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 16/09/2013 | 109.00 | 00003503075470 | FÁBIO DA SILVA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 760/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4288/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 16/09/2013 | 60.00 | 00002621685455 | EVANIO CARVALHO BARBOZA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA EVANIO CARVALHO BARBOSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/09/2013, CONDUZINDO FISCAIS DE TRIBUTOS AO SERPRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011502 | 16/09/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0511.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 17/09/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO 09/2013, NO DIA 17/09/2013, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0011528 | 17/09/2013 | 111496.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 17/09/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000021290 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011542 | 17/09/2013 | 1680.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011536 | 17/09/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011537 | 17/09/2013 | 1916.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-COMPUTADOR E 01-MONITOR LCD DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 17/09/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A POÇO DANTAS/PB, NO DIA 09/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 17/09/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 17/09/2013 | 600.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A LUZIÂNIA-GO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 17/09/2013 | 600.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 04(QUATRO)DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A LUZIÂNIA-GO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 17/09/2013 | 600.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A LUZIÂNIA-GO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 17/09/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A POÇO DANTAS/PB, NO DIA 09/09/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 17/09/2013 | 131.50 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 12/09/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 17/09/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A POÇO DANTAS/PB, NO DIA 09/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 17/09/2013 | 131.50 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, NO DIA 12/09/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 17/09/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 17/09/2013 | 50.00 | 00004943196403 | JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 17/09/2013 | 262.50 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTIITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOS DIAS 01,02 E 03/08/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 17/09/2013 | 1356.60 | 13983775000176 | PAULO ROGÉRIO FAGUNDES-EPP | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NO PERÍODO DE 18 A 20/09/2013, DESTINADAS AO SERVIDORES PARTICIPANTES V CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 17/09/2013 | 2.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 17/09/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 17/09/2013 | 79.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 17/09/2013 | 480.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CRAS SEVERINA CELESTINO GEANE ALVES FERNANDES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09,10,11 E 12/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS E DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.16/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 17/09/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0541.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0011547 | 18/09/2013 | 357.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 18/09/2013 | 150.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0011544 | 18/09/2013 | 93442.60 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.AO COMPLEMENTO DA 7ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0364836-84, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0531.34/2013. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0011545 | 18/09/2013 | 17654.12 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.A 8ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0364836-84, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0531.33/2013. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Turismo | Obras, Segue em Frente | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200042012 | 0011551 | 18/09/2013 | 18996.67 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 1493/2012, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2012, CONTRATO DE REPASSE Nº 0372103-91/2011, REF.A 5ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01382012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0011546 | 18/09/2013 | 107.25 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLA MUN.CÍCERO ROMÃO MARIA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.8/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 19/09/2013 | 4600.00 | 01328367000100 | FUNERÁRIA SÃO RAIMUNDO LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM REMOÇÃO DE BRASILIA/DFxJ.PESSOA/PB DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MANOEL FREIRE, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 01049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0011559 | 19/09/2013 | 1609.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 19/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000020702 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011570 | 19/09/2013 | 3301.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0011560 | 19/09/2013 | 103.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 19/09/2013 | 100.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0011563 | 19/09/2013 | 842.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 19/09/2013 | 799.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 19/09/2013 | 1598.63 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 19/09/2013 | 2.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0011569 | 19/09/2013 | 301.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0011555 | 19/09/2013 | 400.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.56/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0011556 | 19/09/2013 | 5831.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.55/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011571 | 19/09/2013 | 2917.47 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0011572 | 19/09/2013 | 5100.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011558 | 19/09/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0531.38/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0011562 | 19/09/2013 | 414.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 19/09/2013 | 302.00 | 00002675252492 | PEDRO JORGE AMORIM FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO COM PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CRAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0546.5/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011743 | 20/09/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.1/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011744 | 20/09/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.30/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011745 | 20/09/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.29/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011779 | 20/09/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.58/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011783 | 20/09/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.59/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0011795 | 20/09/2013 | 1399.55 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA SALA ONDE FUNCIONA OS CURSOS DO PRONATEC COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.60/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0011796 | 20/09/2013 | 430.53 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.35/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0011797 | 20/09/2013 | 1601.21 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.36/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0011798 | 20/09/2013 | 1159.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.37/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0011699 | 20/09/2013 | 4074.00 | 03402178000157 | JL Comércio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 290 DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011765 | 20/09/2013 | 21.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011776 | 20/09/2013 | 1002.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE PEQUENOS NEGÓCIOS ZIZI VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0011777 | 20/09/2013 | 1999.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011803 | 20/09/2013 | 1649.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011760 | 20/09/2013 | 2700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011794 | 20/09/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO 9.000-BTUS DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011802 | 20/09/2013 | 6283.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 20/09/2013 | 337.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011754 | 20/09/2013 | 210.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0518.34/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 20/09/2013 | 240.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A CATOLÉ DO ROCHA/PB, NO PERÍODO DE 26 E 27/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CEREST PARAÍBA - MACRORREGIONAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0337.6/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 20/09/2013 | 600.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 05(CINCO)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 30/09 A 04/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.3/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 20/09/2013 | 720.00 | 00005536921436 | ANDERSON SOSTENES TRIGUEIRO DA SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORD.GERAL DO SAMU 192 ANDERSON SOSTENES TRIGUEIRO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA III OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES-SAV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0546.3/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/09/2013 | 300.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MÉDICO INTERVENCIONISTA PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO, QUE SE DESLOCARÁ A SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA III OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES-SAV, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0546.4/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0011685 | 20/09/2013 | 4071.56 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011690 | 20/09/2013 | 1874.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011691 | 20/09/2013 | 889.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6835, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011692 | 20/09/2013 | 968.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6895, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011693 | 20/09/2013 | 3263.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7605, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011694 | 20/09/2013 | 2420.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7885, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011695 | 20/09/2013 | 2313.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7975, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011696 | 20/09/2013 | 396.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.8245, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011697 | 20/09/2013 | 2102.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6485, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-R/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011700 | 20/09/2013 | 83.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-SWITCH C/08-PORTAS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-AC/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011701 | 20/09/2013 | 326.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-LONGARINA SEM BRAÇOS DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01002-AB/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011702 | 20/09/2013 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-K/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011703 | 20/09/2013 | 322.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-J/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011706 | 20/09/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-F/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011707 | 20/09/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-M/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011708 | 20/09/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-D/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011709 | 20/09/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-AA/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011710 | 20/09/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-G/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011711 | 20/09/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-C/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011712 | 20/09/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DORACI BRITO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-B/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011713 | 20/09/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-A/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011714 | 20/09/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS II-ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-AD/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011715 | 20/09/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS I-INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011716 | 20/09/2013 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-AC/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011717 | 20/09/2013 | 250.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-AB/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011718 | 20/09/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF JARDIM GUANABARA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-E/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011719 | 20/09/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-L/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 20/09/2013 | 149.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011724 | 20/09/2013 | 450.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011725 | 20/09/2013 | 5250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011726 | 20/09/2013 | 15560.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-A/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011727 | 20/09/2013 | 5250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011728 | 20/09/2013 | 680.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011729 | 20/09/2013 | 12000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011730 | 20/09/2013 | 1100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011731 | 20/09/2013 | 80.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011732 | 20/09/2013 | 400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011734 | 20/09/2013 | 350.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011735 | 20/09/2013 | 230.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011736 | 20/09/2013 | 2550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-D/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011737 | 20/09/2013 | 18000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011780 | 20/09/2013 | 55.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011781 | 20/09/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011782 | 20/09/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011788 | 20/09/2013 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011789 | 20/09/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011790 | 20/09/2013 | 184.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011791 | 20/09/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (POSTO DE COLETA DO JATOBÁ), CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011806 | 20/09/2013 | 3868.62 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0011810 | 20/09/2013 | 2800.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS NQC.7447, NDQ.3958 E MOQ.7820, TODOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 20/09/2013 | 4200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME PREGÃO Nº 046/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.34/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 20/09/2013 | 100.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 20/09/2013 | 2397.69 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/09/2013 | 64.39 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE MANDADO DE USUCAPIÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 20/09/2013 | 43.50 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE MANDADO DE USUCAPIÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 20/09/2013 | 4.34 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222010 | 0011698 | 20/09/2013 | 1268.10 | 05222411000145 | Saletur Agência de Viagem e Turismo Ltda | DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SRA.BRUNA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 522.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 20/09/2013 | 18.55 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011756 | 20/09/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000-BTUS DESTINADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011757 | 20/09/2013 | 1491.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011758 | 20/09/2013 | 501.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011763 | 20/09/2013 | 139.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011764 | 20/09/2013 | 87.65 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011768 | 20/09/2013 | 60.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011769 | 20/09/2013 | 900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011772 | 20/09/2013 | 750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011773 | 20/09/2013 | 400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0011774 | 20/09/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011775 | 20/09/2013 | 92.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011787 | 20/09/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011799 | 20/09/2013 | 121.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011805 | 20/09/2013 | 31.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0011808 | 20/09/2013 | 1667.38 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 20/09/2013 | 225.86 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 03-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011704 | 20/09/2013 | 187.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-I/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 20/09/2013 | 111.06 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011752 | 20/09/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0518.37/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011766 | 20/09/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011767 | 20/09/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 20/09/2013 | 60.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 20/09/2013 NA CONTA DO MDE, REF.AO PROCESSO Nº 0019800-81.2009.5.13.0011 DE AUTORIA DE PERLA DE MEDEIROS SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011762 | 20/09/2013 | 1337.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011804 | 20/09/2013 | 1182.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011751 | 20/09/2013 | 180.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0518.36/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011761 | 20/09/2013 | 1499.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 05-CADEIRAS FIXAS E 08-CADEIRAS GIRATÓRIAS DESTINADAS AO DAT-DIRETÓRIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011771 | 20/09/2013 | 15.30 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011750 | 20/09/2013 | 170.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0518.38/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0011759 | 20/09/2013 | 83.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-SWITCH C/08-PORTAS DESTINADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011770 | 20/09/2013 | 2700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0521.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011778 | 20/09/2013 | 13235.20 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS E TAMPAS EM CONCRETO E TUBOS 50mm DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0485.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011753 | 20/09/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0518.35/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 20/09/2013 | 100.00 | 00075352010406 | MARIA CÉLIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0011586 | 20/09/2013 | 14901.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0163-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 20/09/2013 | 118.40 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 20/09/2013 | 236.80 | 00006374288467 | EDNA PAULA DOS SANTOS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 20/09/2013 | 236.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 20/09/2013 | 118.40 | 00003122868482 | SANTINA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 20/09/2013 | 236.80 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/09/2013 | 236.80 | 00005872747438 | JOSÉ ERIVALDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 20/09/2013 | 236.80 | 00007022478473 | LINDERLÂNDIA PEREIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 20/09/2013 | 236.80 | 00007136166446 | CREUZA DA SILVA LEOCADIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 20/09/2013 | 118.40 | 00004623201465 | MÁRCIO ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 20/09/2013 | 236.80 | 00085321419434 | ESMERALDA IRIS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 20/09/2013 | 236.80 | 00005124936428 | ISABEL CRISITNA PEREIRA GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 20/09/2013 | 236.80 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 20/09/2013 | 236.80 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 20/09/2013 | 236.80 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 20/09/2013 | 118.40 | 00065153740463 | ERIBERTO DE MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 20/09/2013 | 118.40 | 00025209612449 | MARIA IVANILDA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 20/09/2013 | 118.40 | 00025126644491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 20/09/2013 | 236.80 | 00010744341450 | GICIANE ARAÚJO SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 20/09/2013 | 236.80 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/09/2013 | 200.00 | 00006589419418 | ROSICLEIDE PASCOAL CÂNDIDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 20/09/2013 | 300.00 | 00009477428400 | JOSE CLEISON DA SILVA RICARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 20/09/2013 | 300.00 | 00009272024412 | JOSÉ ADALMIR BRITO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 20/09/2013 | 300.00 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 20/09/2013 | 300.00 | 00007194989450 | MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 20/09/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 20/09/2013 | 300.00 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 20/09/2013 | 300.00 | 00007194989450 | MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/09/2013 | 300.00 | 00006418435427 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 20/09/2013 | 300.00 | 00080661505472 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 20/09/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 20/09/2013 | 300.00 | 00078929067468 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 20/09/2013 | 270.00 | 00003693829438 | COSMA MARIA DE ARAÚJO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 20/09/2013 | 200.00 | 00009173507407 | LUANA XAVIER LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 20/09/2013 | 288.00 | 00005921986429 | NEBIA MARIA PAULO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 20/09/2013 | 36.55 | 00004682759400 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/09/2013 | 300.00 | 00098045490420 | CELEIDE TRAJANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ DE AQUINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 20/09/2013 | 70.00 | 00008298661400 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 20/09/2013 | 70.00 | 00054150426449 | EDJANE DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 20/09/2013 | 118.40 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 20/09/2013 | 118.40 | 00007586901422 | GILCÉLIA DE LUCENA ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 20/09/2013 | 100.00 | 00075319160453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008700224405 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008465186430 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/09/2013 | 100.00 | 00089357574468 | MARIA MACENA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008600367409 | MARIA DE FATIMA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 20/09/2013 | 100.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008465187401 | MARIA MARLENE JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 20/09/2013 | 100.00 | 00070035518456 | MARIA SANRA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 20/09/2013 | 100.00 | 00005548458493 | MARTA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 20/09/2013 | 100.00 | 00000981178405 | LUZIA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 20/09/2013 | 100.00 | 00065757130415 | LUIZ DE SOUSA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007711394462 | LOURIELSON SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008498959446 | KATIANE MENDES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007178718439 | JOSÉ TERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 20/09/2013 | 100.00 | 00093037902434 | JOSÉ FERREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 20/09/2013 | 100.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007700633495 | JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007596552439 | JANAINA MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 20/09/2013 | 100.00 | 00009356136416 | JACIRA CAXIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 20/09/2013 | 100.00 | 00006881484410 | GILVANA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/09/2013 | 100.00 | 00009192802427 | GEOVÂNIO DOS SANTOS VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 20/09/2013 | 100.00 | 00071410112420 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008518044464 | FRANCISCA VALÉRIA NAZARPE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 20/09/2013 | 100.00 | 00010258641401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 20/09/2013 | 100.00 | 00003503200479 | FRANCINALVA CALISTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007706102424 | FRANCINALDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 20/09/2013 | 100.00 | 00000933592418 | FABIANA MENEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 20/09/2013 | 100.00 | 00007700321418 | ERIVALDO SOUSA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/09/2013 | 100.00 | 00008267004467 | DERLIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 20/09/2013 | 100.00 | 00091092310487 | DAMIÃO DA SILVA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 20/09/2013 | 100.00 | 00000933599420 | DAMIANA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 20/09/2013 | 100.00 | 00000933695497 | BENEDITA NAZARÉ AVELINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 20/09/2013 | 100.00 | 00009078629428 | ANA CARLA MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 20/09/2013 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 20/09/2013 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 20/09/2013 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/09/2013 | 150.00 | 00093100060482 | MARIA SALOMÉ TERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 20/09/2013 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 20/09/2013 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 20/09/2013 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 20/09/2013 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 20/09/2013 | 150.00 | 00009561299437 | INGLIDES MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 20/09/2013 | 150.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 20/09/2013 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/09/2013 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 20/09/2013 | 100.00 | 00000885332474 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 20/09/2013 | 100.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0011688 | 20/09/2013 | 2657.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0011689 | 20/09/2013 | 2832.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011746 | 20/09/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.28/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011747 | 20/09/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.23/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011755 | 20/09/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0518.33/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 20/09/2013 | 629.64 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-A/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 20/09/2013 | 80.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-C/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 20/09/2013 | 79.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-D/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0011686 | 20/09/2013 | 1686.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO, CONFORME PREGÃO Nº 679/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/09/2013 | 749.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0546.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0011738 | 20/09/2013 | 1600.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-GELADEIRA 323-LITROS DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.20/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011739 | 20/09/2013 | 108.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.19/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011740 | 20/09/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO VI-BELO HORIZONTE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.24/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011741 | 20/09/2013 | 390.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO IV-BIVAR OLINTHO, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.23/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011742 | 20/09/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO III-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.22/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0011748 | 20/09/2013 | 171.60 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.9/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011784 | 20/09/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.25/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011785 | 20/09/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.24/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011786 | 20/09/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.26/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0011800 | 20/09/2013 | 762.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0514.36/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011801 | 20/09/2013 | 539.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0011807 | 20/09/2013 | 1894.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 20/09/2013 | 352.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.7/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 20/09/2013 | 120.00 | 00003028804450 | ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE TRANSPORTE DA SEC.MUN.DE SAÚDE ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/10/2013, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE PARA REALIZAR PESQUISA DE PEÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0546.6/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011687 | 20/09/2013 | 72.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0011705 | 20/09/2013 | 424.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01004-H/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0011733 | 20/09/2013 | 230.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01040-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011792 | 20/09/2013 | 457.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-J/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011793 | 20/09/2013 | 180.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01003-K/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 23/09/2013 | 1210.80 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0162-F/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011821 | 23/09/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 0552.6/2013 , REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011822 | 23/09/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0552.3/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011823 | 23/09/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0552.5/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011824 | 23/09/2013 | 7364.50 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0552.4/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011825 | 23/09/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0552.2/2013 , REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011826 | 23/09/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0552/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011836 | 23/09/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-F/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011837 | 23/09/2013 | 8505.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMOS PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-E/2013, REF.A SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011838 | 23/09/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-I/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011832 | 23/09/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.40/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011844 | 23/09/2013 | 120.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011842 | 23/09/2013 | 198.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011847 | 23/09/2013 | 1392.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011848 | 23/09/2013 | 986.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011849 | 23/09/2013 | 648.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011850 | 23/09/2013 | 135.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011851 | 23/09/2013 | 3528.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011852 | 23/09/2013 | 418.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011853 | 23/09/2013 | 1310.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011845 | 23/09/2013 | 1084.10 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011846 | 23/09/2013 | 702.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 23/09/2013 | 45.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A TARTIFA DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE DA REDE FIXA 3421.5846, NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.AO OFÍCIO SEPLAG Nº 0162.D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 23/09/2013 | 45.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A TARTIFA DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE DA REDE FIXA 3421.5524, NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.AO OFÍCIO SEPLAG Nº 0162.C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011827 | 23/09/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.45/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011828 | 23/09/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.44/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011839 | 23/09/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-H/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0011843 | 23/09/2013 | 1331.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0011854 | 23/09/2013 | 2593.57 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011831 | 23/09/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.41/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011829 | 23/09/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.43/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011830 | 23/09/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.42/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011833 | 23/09/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.39/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011834 | 23/09/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0547.38/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 23/09/2013 | 147.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756-INSTALADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0162-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011835 | 23/09/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-G/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011840 | 23/09/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-K/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011841 | 23/09/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0155-J/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 25/09/2013 | 56.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 25/09/2013 | 14.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 25/09/2013 | 3800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 25/09/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBV), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 25/09/2013 | 8400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 25/09/2013 | 16396.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 25/09/2013 | 6000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 25/09/2013 | 8934.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 25/09/2013 | 119882.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 25/09/2013 | 13617.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 25/09/2013 | 6678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 25/09/2013 | 8564.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 25/09/2013 | 16761.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011914 | 25/09/2013 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 25/09/2013 | 303.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0011869 | 25/09/2013 | 69617.63 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01062-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 25/09/2013 | 93616.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 25/09/2013 | 116302.24 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (SAMU 192), REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 25/09/2013 | 26480.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA), REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 25/09/2013 | 7960.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 25/09/2013 | 5507.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 25/09/2013 | 1762.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 25/09/2013 | 2576.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 25/09/2013 | 21437.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 25/09/2013 | 2259.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 25/09/2013 | 1825.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 25/09/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 25/09/2013 | 4154.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011910 | 25/09/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011913 | 25/09/2013 | 55.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011917 | 25/09/2013 | 46.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0518.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 25/09/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 25/09/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/08/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 25/09/2013 | 9265.96 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 25/09/2013 | 249.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 25/09/2013 | 2.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 25/09/2013 | 146.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 25/09/2013 | 11.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 25/09/2013 | 108773.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 25/09/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 25/09/2013 | 10909.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 25/09/2013 | 72136.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011911 | 25/09/2013 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 25/09/2013 | 8814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 25/09/2013 | 45774.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 25/09/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 25/09/2013 | 85689.52 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011916 | 25/09/2013 | 794.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 25/09/2013 | 4375.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 25/09/2013 | 4578.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011915 | 25/09/2013 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 25/09/2013 | 2135.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 25/09/2013 | 2103.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0011912 | 25/09/2013 | 330.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 25/09/2013 | 24593.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 25/09/2013 | 25138.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 25/09/2013 | 129.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 25/09/2013 | 17650.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 25/09/2013 | 36266.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 25/09/2013 | 45210.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 25/09/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 26/09/2013 | 936.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 26/09/2013 | 1236.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/09/2013 | 1800.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 26/09/2013 | 528.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 26/09/2013 | 1188.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 26/09/2013 | 2160.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 26/09/2013 | 1800.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 26/09/2013 | 1536.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 26/09/2013 | 1800.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 26/09/2013 | 1800.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 26/09/2013 | 924.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 26/09/2013 | 1608.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 26/09/2013 | 1200.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 26/09/2013 | 1632.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 26/09/2013 | 648.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 26/09/2013 | 828.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 26/09/2013 | 1296.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 26/09/2013 | 1800.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 26/09/2013 | 1440.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 26/09/2013 | 1440.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 26/09/2013 | 1728.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 26/09/2013 | 936.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 26/09/2013 | 1236.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 26/09/2013 | 1800.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 26/09/2013 | 528.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 26/09/2013 | 1188.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 26/09/2013 | 2160.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 26/09/2013 | 1800.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 26/09/2013 | 1536.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/09/2013 | 1800.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 26/09/2013 | 1800.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP V - MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 26/09/2013 | 924.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 26/09/2013 | 1608.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 26/09/2013 | 1200.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 26/09/2013 | 1632.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 26/09/2013 | 2160.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 26/09/2013 | 648.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 26/09/2013 | 828.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 26/09/2013 | 1296.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 26/09/2013 | 1800.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 26/09/2013 | 1440.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 26/09/2013 | 1440.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 26/09/2013 | 1728.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0011926 | 26/09/2013 | 10571.17 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01052-D/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0011929 | 26/09/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01052-A/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0011927 | 26/09/2013 | 2646.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01052-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0011928 | 26/09/2013 | 17935.94 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01052-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0011930 | 26/09/2013 | 3749.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01052-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0011931 | 26/09/2013 | 3685.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01052-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0011932 | 26/09/2013 | 3292.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01052-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0011933 | 26/09/2013 | 4273.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01052-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 27/09/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 27/09/2013 | 423.83 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 769455/2012 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2012, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0012030 | 30/09/2013 | 147.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0518.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 30/09/2013 | 170.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 30/09/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF.A FATURA DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.85/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 30/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 30/09/2013 | 2785.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 30/09/2013 | 106.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ASSOCIAÇÃO DOS SAPATEIROS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 30/09/2013 | 48192.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 30/09/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 30/09/2013 | 10746.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 30/09/2013 | 4300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/09/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 30/09/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 30/09/2013 | 17456.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 30/09/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 30/09/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 30/09/2013 | 23995.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 30/09/2013 | 6710.11 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 30/09/2013 | 68234.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 30/09/2013 | 5175.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXCIP.PMP), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/09/2013 | 8833.33 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 30/09/2013 | 8998.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 30/09/2013 | 34706.92 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 30/09/2013 | 13146.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 30/09/2013 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 30/09/2013 | 14728.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 30/09/2013 | 14700.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 30/09/2013 | 295.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 30/09/2013 | 17503.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 30/09/2013 | 73667.80 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTOS AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 30/09/2013 | 101.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 30/09/2013 | 27138.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 30/09/2013 | 38.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 30/09/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 30/09/2013 | 30694.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 30/09/2013 | 28672.84 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 30/09/2013 | 532.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 30/09/2013 | 79515.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 30/09/2013 | 52383.57 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/09/2013 | 815.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/09/2013 NA CONTA DO MDE, REF.AO PROCESSO Nº 025.2011.0043046 DE AUTORIA DE CAMILA MORAIS ALVES RAMALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012012 | 30/09/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.30/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012013 | 30/09/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.28/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012014 | 30/09/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012015 | 30/09/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012016 | 30/09/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.27/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012017 | 30/09/2013 | 649.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012018 | 30/09/2013 | 120.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP V - MARIA EUDOCIA E SANTA TEREZINHA (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012019 | 30/09/2013 | 114.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012020 | 30/09/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012021 | 30/09/2013 | 445.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012022 | 30/09/2013 | 255.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012023 | 30/09/2013 | 445.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012024 | 30/09/2013 | 283.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012025 | 30/09/2013 | 545.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012026 | 30/09/2013 | 617.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012027 | 30/09/2013 | 555.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012028 | 30/09/2013 | 329.46 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012029 | 30/09/2013 | 584.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 30/09/2013 | 138941.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2013. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 30/09/2013 | 30032.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 30/09/2013 | 978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA LOTADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 30/09/2013 | 47036.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/09/2013 | 227080.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 30/09/2013 | 13599.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 30/09/2013 | 8362.63 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS E CONTR.), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 30/09/2013 | 215.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 30/09/2013 | 37449.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 30/09/2013 | 3883.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 30/09/2013 | 2773.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 30/09/2013 | 735000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 30/09/2013 | 275704.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 012098) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 30/09/2013 | 273011.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 30/09/2013 | 59056.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 30/09/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 30/09/2013 | 2761.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A SETEMBRO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 30/09/2013 | 500.00 | 00008013643450 | RENAN DANTAS BARBOSA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RENAN DANTAS BARBOSA PAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0572.4/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 30/09/2013 | 300.00 | 00008013643450 | RENAN DANTAS BARBOSA PAZ | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA RENAN DANTAS BARBOSA PAZ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0572.3/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/09/2013 | 3000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0012134 | 30/09/2013 | 24091.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 30/09/2013 | 5530.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/09/2013 | 482.19 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.92/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 30/09/2013 | 6204.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 30/09/2013 | 22203.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 30/09/2013 | 29365.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS's), REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/09/2013 | 77932.97 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 30/09/2013 | 29784.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 30/09/2013 | 53310.55 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 30/09/2013 | 36525.70 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 30/09/2013 | 1947.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 30/09/2013 | 15026.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 30/09/2013 | 1024.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMÁCIA BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 30/09/2013 | 2701.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEREST), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 30/09/2013 | 121299.91 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - (SAÚDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 30/09/2013 | 12939.92 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 30/09/2013 | 265143.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 30/09/2013 | 89865.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12089) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 30/09/2013 | 115626.41 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/09/2013 | 239349.69 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 30/09/2013 | 229441.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 30/09/2013 | 151667.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 30/09/2013 | 84290.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A SETEMBRO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12095) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0012106 | 30/09/2013 | 6040.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0012107 | 30/09/2013 | 6068.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0012108 | 30/09/2013 | 3474.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0012109 | 30/09/2013 | 3341.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0012110 | 30/09/2013 | 3408.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0012111 | 30/09/2013 | 3640.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0012112 | 30/09/2013 | 6026.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 30/09/2013 | 12378.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/09/2013 | 228930.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 30/09/2013 | 9551.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 30/09/2013 | 312785.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 30/09/2013 | 68300.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 30/09/2013 | 129462.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 30/09/2013 | 32724.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 30/09/2013 | 97791.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12144) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 30/09/2013 | 4656.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/09/2013 | 438.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 30/09/2013 | 4992.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 30/09/2013 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 30/09/2013 | 714.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 30/09/2013 | 10750.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 30/09/2013 | 10729.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 30/09/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.88/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 30/09/2013 | 628.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO ZEZITO MOURA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.87/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 30/09/2013 | 11543.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 30/09/2013 | 18830.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A SETEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012032 | 30/09/2013 | 451.07 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.41/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012033 | 30/09/2013 | 456.78 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.53/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012034 | 30/09/2013 | 177.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.42/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012035 | 30/09/2013 | 1131.74 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.52/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 30/09/2013 | 1965.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 30/09/2013 | 1320.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PVMC PETI), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 30/09/2013 | 3607.12 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 30/09/2013 | 1848.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 30/09/2013 | 836.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ACESSUAS), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 30/09/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 30/09/2013 | 2546.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.86/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012097 | 30/09/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0905-T/13, REF.A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012148 | 30/09/2013 | 4160.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.51/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012149 | 30/09/2013 | 3421.25 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS DE CRIANÇAS DE O A 06 ANOS-PBV , VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.51/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 01/10/2013 | 271.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183.N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012279 | 01/10/2013 | 130.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-H/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012280 | 01/10/2013 | 1487.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-K/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012281 | 01/10/2013 | 2285.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-J/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012282 | 01/10/2013 | 2036.85 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-I/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012326 | 01/10/2013 | 154.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.15/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0012477 | 01/10/2013 | 3058.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA ACESSUAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-Z/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0012479 | 01/10/2013 | 6051.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO DE CONVICVÊNCIA E FORTALECIMENTOO DE VÍNCULOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-X/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0012480 | 01/10/2013 | 4948.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-W/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012485 | 01/10/2013 | 1362.43 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AE/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012488 | 01/10/2013 | 1626.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AD/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012489 | 01/10/2013 | 2451.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AC/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012490 | 01/10/2013 | 1337.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AB/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012491 | 01/10/2013 | 3412.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS GERALDA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AA/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0012492 | 01/10/2013 | 10577.03 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM PVC, BANCADAS EM EUCATEX, BOX, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS SALAS DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO BOLSA FAMILIA NO PROJETO PRESENCA, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.45/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0012493 | 01/10/2013 | 3788.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, SERVIÇES ESTES REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DAS SALAS DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO BOLSA FAMILIA NO PROJETO PRESENCA, CONFORMEPREGÃO Nº 13/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.44/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 01/10/2013 | 216.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 01/10/2013 | 161.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 185-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/10/2013 | 480.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02-FAIXAS BANNER DESTINADAS AO II FESTIVAL DE FANFARRAS E BANDAS E AO I FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AP/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 01/10/2013 | 240.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-FAIXA BANNER DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AN/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012735 | 01/10/2013 | 680.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROJETORES PARA ILUMINAÇÃO DO EVENTO II FESTFABANS REALIZADO ATREVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-M/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012747 | 01/10/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 01/10/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA FRANCISCO MOREIRA VIANA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.18/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 01/10/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA EM CANTEIRO PÚBLICO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.84/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/10/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012206 | 01/10/2013 | 1756.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.33/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0012295 | 01/10/2013 | 1866.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0012298 | 01/10/2013 | 195.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012201 | 01/10/2013 | 1750.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COMANDO ELÉTRICO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.40/13. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012213 | 01/10/2013 | 2189.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.41/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012214 | 01/10/2013 | 617.43 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.42/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0012225 | 01/10/2013 | 13296.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012267 | 01/10/2013 | 144.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 01/10/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012287 | 01/10/2013 | 32.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0012151 | 01/10/2013 | 5990.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR E DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 01/10/2013 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0536.20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/10/2013 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.90/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 01/10/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0532.21/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NASF I, NA RUA CARLOTA CESAR, 36, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.91/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 01/10/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0012215 | 01/10/2013 | 13980.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 001075-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0012216 | 01/10/2013 | 190.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE MAMÁRIA EM SILICONE COM CAPA PROTETORA DESTINADA A PACIENTE ADRIANA LIRA DA NÓBREGA ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0012217 | 01/10/2013 | 2440.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ MATHEUS NÓBREGA CORREIA ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 01/10/2013 | 9862.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 01/10/2013 | 1965.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/10/2013 | 2737.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 01/10/2013 | 3975.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012228 | 01/10/2013 | 9490.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 0057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012229 | 01/10/2013 | 6530.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 0057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012230 | 01/10/2013 | 9252.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 0057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012231 | 01/10/2013 | 9478.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 0057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012232 | 01/10/2013 | 6306.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 0057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012233 | 01/10/2013 | 2490.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012234 | 01/10/2013 | 2480.94 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012235 | 01/10/2013 | 1181.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-O/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0012252 | 01/10/2013 | 85301.33 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-I/2013, REF.A 8ª MEDIÇÃO. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700572013 | 0012253 | 01/10/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0012254 | 01/10/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012255 | 01/10/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0012256 | 01/10/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 01/10/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012268 | 01/10/2013 | 2220.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1074-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0012269 | 01/10/2013 | 3588.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 01/10/2013 | 4700.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS PISCINAS DOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 035/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1074-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012285 | 01/10/2013 | 2457.75 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0012305 | 01/10/2013 | 30495.98 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-R/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 01/10/2013 | 150.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM TODAS AS COORDENAÇÕES MUNICIPAIS DE DST/AIDS, HEPATITES VIRAIS, CTA MUNICIPAL E SAE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 01/10/2013 | 120.00 | 00003572326400 | MARIA GORETE BATISTA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO NÚCLEO DE VIG.AMBIENTAL MARIA GORETE BATISTA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.19/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 01/10/2013 | 120.00 | 00003433053480 | ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SUPERVISOR GERAL DE COMBATE A ENDEMIAS ARGEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 24/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DENGUE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.18/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 01/10/2013 | 150.00 | 00020465750400 | MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO | 01(UMA)DIÁRIA A DIRETORA DO CTA MARIA DE FÁTIMA SALOMÃO LEITÃO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM TODAS AS COORDENAÇÕES MUNICIPAIS DE DST/AIDS, HEPATITES VIRAIS, CTA MUNICIPAL E SAE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.16/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012321 | 01/10/2013 | 402.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012322 | 01/10/2013 | 407.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0012323 | 01/10/2013 | 383.90 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 11-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012324 | 01/10/2013 | 320.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 0057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-V/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012482 | 01/10/2013 | 825.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012484 | 01/10/2013 | 1304.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012486 | 01/10/2013 | 1211.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-F/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012487 | 01/10/2013 | 1868.88 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012495 | 01/10/2013 | 2308.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012496 | 01/10/2013 | 393.47 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012497 | 01/10/2013 | 580.03 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012498 | 01/10/2013 | 402.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012499 | 01/10/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012500 | 01/10/2013 | 4341.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-Y/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012501 | 01/10/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-W/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012634 | 01/10/2013 | 5495.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº1076-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012635 | 01/10/2013 | 3400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL/DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº1076N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012636 | 01/10/2013 | 3250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº1076M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012637 | 01/10/2013 | 3400.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPSi-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº1076L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012638 | 01/10/2013 | 2979.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1076Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012639 | 01/10/2013 | 3465.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1076k/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012640 | 01/10/2013 | 3175.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1076-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012641 | 01/10/2013 | 3100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1076-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012642 | 01/10/2013 | 4050.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº1076R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AX/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 01/10/2013 | 353.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEBASTIANA XAVIER, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AZ/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 01/10/2013 | 192.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 01/10/2013 | 80.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO PA MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012750 | 01/10/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-L/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/10/2013 | 725.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 01/10/2013 | 725.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 01/10/2013 | 725.00 | 00009536718448 | DANIELA SOARES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 01/10/2013 | 725.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 01/10/2013 | 725.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 01/10/2013 | 725.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 01/10/2013 | 725.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 01/10/2013 | 725.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 01/10/2013 | 725.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 01/10/2013 | 1310.80 | 00006231404463 | VALTER BESSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0012762 | 01/10/2013 | 921.84 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012199 | 01/10/2013 | 142.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 22-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012200 | 01/10/2013 | 220.66 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 22-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 01/10/2013 | 300.00 | 00027231297803 | EDILENE MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 01/10/2013 | 300.00 | 00072665815400 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 01/10/2013 | 160.00 | 00002097072402 | JOÃO PEREIRA DE MORAES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/10/2013 | 80.00 | 00071449310400 | JOANA DARC CARDOSO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 01/10/2013 | 250.00 | 00037581589153 | NÚBIA BRAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 01/10/2013 | 80.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 01/10/2013 | 73.10 | 00071411488415 | ELIDIA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 01/10/2013 | 133.00 | 00004842711485 | KLEPSON BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 01/10/2013 | 150.00 | 00003504373431 | JOANA DARC ANICETO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006327902456 | JACILENE PEREIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/10/2013 | 300.00 | 00001882833406 | CILENE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 01/10/2013 | 146.20 | 00003904312499 | FRANCISCA BALBINO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 01/10/2013 | 73.10 | 00053078390497 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 01/10/2013 | 100.00 | 00088450929415 | MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 01/10/2013 | 118.40 | 00073792810468 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 01/10/2013 | 118.40 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 01/10/2013 | 236.80 | 00005344283474 | MARIA DO SOCORRO ALVES MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 01/10/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/10/2013 | 236.80 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 01/10/2013 | 236.80 | 00006408372473 | APOLINA COSTA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 01/10/2013 | 118.40 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 01/10/2013 | 118.40 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 01/10/2013 | 118.40 | 00062936069491 | JOSENEIDE COSTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 01/10/2013 | 118.40 | 00009436364423 | JOSÉ MAURICIO DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 01/10/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 01/10/2013 | 236.80 | 00064679136472 | TEREZINHA NUNES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 01/10/2013 | 80.00 | 00009467423405 | RAQUELMA COSTA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/10/2013 | 236.80 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 01/10/2013 | 236.80 | 00045280975400 | JOSÉ CARLOS MENDES VILAR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 01/10/2013 | 236.80 | 00009190668448 | ANA CARLA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 01/10/2013 | 118.40 | 00046751416415 | JEDIDA BARBOSA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 01/10/2013 | 118.40 | 00003669226451 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 01/10/2013 | 118.40 | 00060969423500 | LUZENILDA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 01/10/2013 | 118.40 | 00010080380409 | FRANCISCO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006138693469 | MARIA DAS DORES BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 01/10/2013 | 300.00 | 00083950044434 | SIDILENE SIQUEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 01/10/2013 | 300.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 01/10/2013 | 300.00 | 00020436874415 | MARIA DA GLORIA VALE DANTAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002366613458 | MARIA DO SOCORRO FREIRE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 01/10/2013 | 300.00 | 00039634051472 | JOANA FERNANDES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 01/10/2013 | 120.00 | 00009403942436 | ADRIANO MEDEIROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 01/10/2013 | 120.00 | 00071529500400 | ALMIRA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 01/10/2013 | 120.00 | 00002678545440 | FLAUBER DA COSTA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 01/10/2013 | 120.00 | 00003504282479 | JANAÍNA FERNANDES DE MIRANDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 01/10/2013 | 120.00 | 00009293367475 | LEANDRO MATIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/10/2013 | 120.00 | 00009240041427 | MARCIA DE OLIVEIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 01/10/2013 | 120.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 01/10/2013 | 120.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 01/10/2013 | 120.00 | 00010269003444 | MARCOS ANTÔNIO GALENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 01/10/2013 | 120.00 | 00005795517410 | MARCIGLEIDE NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 01/10/2013 | 120.00 | 00009568218475 | RAFAEL SIMÕES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 01/10/2013 | 80.00 | 00009661027463 | JANAINA SANTOS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 01/10/2013 | 120.00 | 00003508109402 | RITA JAISA DE ARAÚJO LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/10/2013 | 120.00 | 00088549704415 | SHELY RAQUEL CAVALCANTE MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/10/2013 | 118.40 | 00007887196450 | INÁCIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 01/10/2013 | 236.80 | 00005625724490 | EDINEIDE DOS SANTOS MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 01/10/2013 | 236.80 | 00001701480417 | VERÔNICA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 01/10/2013 | 236.80 | 00087250462415 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 01/10/2013 | 236.80 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 01/10/2013 | 236.80 | 00008373141430 | MÁRCIA DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 01/10/2013 | 236.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 01/10/2013 | 236.80 | 00003409217495 | MARDONIA TERESA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 01/10/2013 | 236.80 | 00070196181461 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 01/10/2013 | 236.80 | 00003506961446 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 01/10/2013 | 236.80 | 00007513930457 | PRISCILLA DE SOUSA ARAÚJO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 01/10/2013 | 118.40 | 00001425209424 | MARIA FRANCIENE DE OLIVEIRA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 01/10/2013 | 118.40 | 00002674029455 | LUZIA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 01/10/2013 | 118.40 | 00004221897406 | JUCILÂNDIA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/10/2013 | 118.40 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 01/10/2013 | 236.80 | 00002705159410 | TEREZINHA DA SILVA EMILIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 01/10/2013 | 236.80 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 01/10/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 01/10/2013 | 236.80 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 01/10/2013 | 236.80 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 01/10/2013 | 118.40 | 00008919696403 | PRISCILA PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 01/10/2013 | 118.40 | 00003122868482 | SANTINA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/10/2013 | 236.80 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 01/10/2013 | 118.40 | 00003505802433 | LUZIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 01/10/2013 | 118.40 | 00000814552404 | DAMIÃO MENDES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 01/10/2013 | 118.40 | 00001098245474 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA CANDEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 01/10/2013 | 118.40 | 00001318433118 | JOSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 01/10/2013 | 118.40 | 00011997157438 | LUCINEIDE SANTOS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 01/10/2013 | 118.40 | 00009695529712 | SANDRA MARTINS QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 01/10/2013 | 118.40 | 00002073364403 | MARIA BEANIA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/10/2013 | 118.40 | 00000875478484 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 01/10/2013 | 118.40 | 00064580296400 | EDILEUZA MARTINS DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 01/10/2013 | 118.40 | 00003894838426 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 01/10/2013 | 80.00 | 00010506371433 | ADRIANA BARBOSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 01/10/2013 | 80.00 | 00007700380422 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 01/10/2013 | 80.00 | 00011233616498 | STEFANIA SANTANA DE ARAÚJO LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 01/10/2013 | 80.00 | 00006564009437 | LUZIMERY PAZ DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006201672460 | SEBASTIÃO FLÁVIO LUCENA DA NOBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/10/2013 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 01/10/2013 | 300.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 01/10/2013 | 300.00 | 00083979549453 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 01/10/2013 | 300.00 | 00007810749404 | GERALDA FURTADO DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 01/10/2013 | 150.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 01/10/2013 | 300.00 | 00009473847408 | WESLANDIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ DE AQUINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 01/10/2013 | 146.20 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 01/10/2013 | 146.20 | 00088549887404 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 01/10/2013 | 73.10 | 00002962717489 | ANTÔNIA HENRIQUE BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/10/2013 | 73.10 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 01/10/2013 | 300.00 | 00003503662413 | GENILDA LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 01/10/2013 | 70.00 | 00009019291408 | JANICLEIDE ARAÚJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 01/10/2013 | 170.00 | 00000122722485 | MARIA ZENILDA PEREIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 01/10/2013 | 20.00 | 00098210130404 | VALDENIRA LIMA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 01/10/2013 | 90.00 | 00007369229467 | TEREZA BENTO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 01/10/2013 | 60.00 | 00009695529712 | SANDRA MARTINS QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 01/10/2013 | 80.00 | 00007965300419 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 01/10/2013 | 80.00 | 00009715480489 | ANDREIA MARIA FÉLIX DE LYRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 01/10/2013 | 70.00 | 00003593989441 | SHEILA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 01/10/2013 | 70.00 | 00006574534470 | MARCONILDA NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 01/10/2013 | 100.00 | 00089356829420 | MARITANA DA SILVA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 01/10/2013 | 236.80 | 00006601172405 | JOSENILDA BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/10/2013 | 236.80 | 00092558445391 | MARIA DA VITORIA ALVES DE AZEVEDO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 01/10/2013 | 236.80 | 00028831675320 | IZIDORIA DE JESUS MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 01/10/2013 | 118.40 | 00096497556400 | OZENITA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 01/10/2013 | 118.40 | 00008498707471 | RIBAMARIA ALVES BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 01/10/2013 | 140.00 | 00002407768442 | PAULO SERGIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 01/10/2013 | 90.00 | 00007715202479 | VANUZA ALVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 01/10/2013 | 70.00 | 00071406271420 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 01/10/2013 | 20.00 | 00004969364419 | VALÉRIA ELENA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/10/2013 | 70.00 | 00008235360411 | FABIANA BERNARDO AGOSTINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 01/10/2013 | 70.00 | 00009015491429 | ALANA KERCIA OLIVEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 01/10/2013 | 70.00 | 00008498634490 | AMANDA VIEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 01/10/2013 | 70.00 | 00009461119445 | CARLA LIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 01/10/2013 | 230.00 | 00007150347401 | MARIA POLIANA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 01/10/2013 | 20.00 | 00006129075464 | MARIA JOSÉ ROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 01/10/2013 | 300.00 | 00007926719455 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS CLAUDIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 01/10/2013 | 20.00 | 00010451511492 | JOCICLEIDE GOMES DO NASCIMENTO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/10/2013 | 20.00 | 00001082931497 | JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 01/10/2013 | 20.00 | 00066811180463 | JOANA DARC DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0012478 | 01/10/2013 | 2344.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA JOÃO PESSOA/PB, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AG/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 01/10/2013 | 236.80 | 00001099348498 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 01/10/2013 | 236.80 | 00008420922420 | FRANCISCA LUIZ MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 01/10/2013 | 236.80 | 00049579690430 | CELIANE DE SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/10/2013 | 118.40 | 00007887196450 | INÁCIA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 01/10/2013 | 118.40 | 00021922080497 | CLARICE MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 01/10/2013 | 118.40 | 00004074707438 | MARIA LINDALCI DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 01/10/2013 | 236.80 | 00009441637424 | ANTÔNIO DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 01/10/2013 | 118.40 | 00007909701470 | SANDRA MARIA MECEDA DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 01/10/2013 | 118.40 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 01/10/2013 | 236.80 | 00009828014408 | MARIA DAMIANA PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 01/10/2013 | 236.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/10/2013 | 236.80 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 01/10/2013 | 236.80 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006606671426 | MARIA PATRICIA VIEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005770833416 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005108638418 | DULSILEUDA PEREIRA MARCELINO NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 01/10/2013 | 300.00 | 00066811953420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LÓCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 01/10/2013 | 240.00 | 00001616603470 | TACILLA SIMONE DE OLIVEIRA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 01/10/2013 | 100.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/10/2013 | 200.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 01/10/2013 | 108.00 | 00005906869417 | RITA DE CÁSSIA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 01/10/2013 | 300.00 | 00098045490420 | CELEIDE TRAJANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 01/10/2013 | 180.00 | 00073929190400 | RITA MARIA PEREIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004604671400 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 01/10/2013 | 150.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 01/10/2013 | 300.00 | 00003993483448 | ELISANDRA DA SILVA AGUIAR ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 01/10/2013 | 300.00 | 00001430418435 | LUCENI GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 01/10/2013 | 90.00 | 00006761130441 | IVANEIDE DOS SANTOS MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/10/2013 | 90.00 | 00006897404411 | ELIANE LIMA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 01/10/2013 | 20.00 | 00005985630404 | EDIVANIA MATIAS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 01/10/2013 | 30.00 | 00057674523420 | EDILÚCIA COSTA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 01/10/2013 | 30.00 | 00005605952471 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 01/10/2013 | 20.00 | 00093117183434 | ALZENEIDE BATISTA DE SOUSA BORGES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 01/10/2013 | 140.00 | 00010206954476 | ALINE GRACIELE TORRES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 01/10/2013 | 230.00 | 00007865987439 | ALANA VIEIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006897408409 | IRANILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009430718444 | KÁTIA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009430718444 | KÁTIA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 01/10/2013 | 150.00 | 00009679339432 | DAMIÃO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003043653432 | IRANIL FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004060206474 | INÁCIA NAZARÉ NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008037693422 | IDELVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006412063480 | GENILDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008434648440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/10/2013 | 292.40 | 00021952728487 | JULIA FILGUEIRAS NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 01/10/2013 | 80.00 | 00010158039467 | LUCILEIDE DE SOUSA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 01/10/2013 | 80.00 | 00000121246485 | JOILMA MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 01/10/2013 | 52.30 | 00005159995471 | ELIZETE ROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 01/10/2013 | 52.30 | 00000933691408 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008757587469 | ADRIANA SOUSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ZACARIAS SILVA DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 01/10/2013 | 300.00 | 00010549235400 | ROSICLENE ALVES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE CARLOS SANDRO FERREIRA DE SOUZA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 01/10/2013 | 300.00 | 00025112686472 | ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ERCILIA MARQUES DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006316708408 | IVO ALVES BRILHANTE FILHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE LUANA DE SOUSA ALVES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002354594453 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 01/10/2013 | 300.00 | 00054891221453 | PEDRO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 01/10/2013 | 300.00 | 00009561302403 | MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 01/10/2013 | 300.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 01/10/2013 | 300.00 | 00073932930487 | MARIA DE LOURDES ADJUNTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 01/10/2013 | 200.00 | 00098211188449 | INACIA CORDEIRO AMANCIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 01/10/2013 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 01/10/2013 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 01/10/2013 | 300.00 | 00000008083428 | LUCIANO DIAS DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/10/2013 | 160.00 | 00012174828499 | ASSUNCENA BATISTA DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 01/10/2013 | 300.00 | 00007194989450 | MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 01/10/2013 | 118.40 | 00089358155434 | IRINALDA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 01/10/2013 | 118.40 | 00003927161438 | FABIA DE ALENCAR ALBUQUERQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 01/10/2013 | 236.80 | 00095116524434 | GERALDA LUDUGÉRIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 01/10/2013 | 236.80 | 00005282352494 | MARINALVA DE SOUZA LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 01/10/2013 | 236.80 | 00009513249425 | MIRIAN BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 01/10/2013 | 236.80 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 01/10/2013 | 236.80 | 00007604905463 | GISLANE DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/10/2013 | 118.40 | 00025209612449 | MARIA IVANILDA PEREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 01/10/2013 | 118.40 | 00001261022440 | SILVANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 01/10/2013 | 118.40 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 01/10/2013 | 118.40 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 01/10/2013 | 100.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007693515496 | MARIA MICHELY NETA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001099237408 | VERA LÚCIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007711479450 | ROSÃNGELA DE MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003682074473 | SALVAN SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 01/10/2013 | 100.00 | 00010140118411 | CLEBIA OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007697199459 | MARIA DO SOCORRO DELFINO ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001098894448 | RIZONETE ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008912562452 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002927434409 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 01/10/2013 | 100.00 | 00025130307453 | TEREZINHA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004377754459 | MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004676775490 | MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 01/10/2013 | 100.00 | 00010678383413 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001098771443 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007707898460 | JUCICLEIDE ARAÚJO SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006881458410 | LEIVIANE NOGUEIRA BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001099261457 | LÚCIA CLAUDIA DE SOUSA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 01/10/2013 | 100.00 | 00021922632449 | JOSÉ PAULINO NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003505224480 | JUCIARA LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005531030401 | JUBERLÃNIA MENDONÇA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/10/2013 | 100.00 | 00093109873400 | JOANA DARC DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 01/10/2013 | 100.00 | 00000130518492 | CLEONICE RODRIGUES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006355716416 | VANUSA SEVERINA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007830517436 | ALCIONE ALVES LOURENÇO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007635057499 | DAMIANA VITO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007700634467 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007700355401 | CLAUDIANA DE SOUSA MOREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009837010401 | ALINE SEVERINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 01/10/2013 | 100.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007700331480 | EDVÂNIA CABRAL COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003415429466 | ERIVALDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008814432473 | ERIVANILDO NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007658596450 | ERIVANUZIA NUNES MENDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/10/2013 | 100.00 | 00000748115412 | FRANCILEIDE LINO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009473843402 | FRANCISCA MEDEIROS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006888295460 | GILVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 01/10/2013 | 150.00 | 00001729436471 | LUSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007718140466 | MARIA LUCICLAUDIA LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 01/10/2013 | 409.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 01/10/2013 | 120.00 | 00009286734484 | WESLEY KELVIN GOMES RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 01/10/2013 | 120.00 | 00073786438404 | JOÃO DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 01/10/2013 | 200.00 | 00004645143476 | IAPONIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 01/10/2013 | 200.00 | 00006589903492 | MARIA ARLINE THAMIRES PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 01/10/2013 | 120.00 | 00000135848474 | CREUZA INÁCIO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 01/10/2013 | 300.00 | 00010526672447 | FRANCLEYTON ALMEIDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005770833416 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009494489403 | CLEMILDA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 01/10/2013 | 100.00 | 00020455003491 | RAIMUNDA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008709138404 | VIVIANE ALVES FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 01/10/2013 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 01/10/2013 | 160.00 | 00007737587470 | DANILSON FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 01/10/2013 | 160.00 | 00079877435420 | MARIA SUÊNIA GARCIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 01/10/2013 | 300.00 | 00007415541430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 01/10/2013 | 146.20 | 00003898064476 | GEANE MEDEIROS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 01/10/2013 | 146.20 | 00007296122447 | IRAQUE MARINHO GERMANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/10/2013 | 73.10 | 00009535218425 | JULIANA MARTINS GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 01/10/2013 | 118.40 | 00000130447455 | HIOLANDA BORGES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 01/10/2013 | 118.40 | 00005346918469 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 01/10/2013 | 236.80 | 00002199886417 | EMILIA GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 01/10/2013 | 236.80 | 00006991588423 | JOCASTA FABIOLA XAVER PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 01/10/2013 | 236.80 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 01/10/2013 | 118.40 | 00003248381400 | IRACI MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 01/10/2013 | 118.40 | 00007394008436 | ELIANE JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/10/2013 | 118.40 | 00002863356461 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 01/10/2013 | 236.80 | 00069060240430 | MARIA APARECIDA MOTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 01/10/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 01/10/2013 | 236.80 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/10/2013 | 236.80 | 00005287250410 | MARINEZ DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 01/10/2013 | 236.80 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 01/10/2013 | 236.80 | 00001099348498 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012727 | 01/10/2013 | 512.71 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 79-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012728 | 01/10/2013 | 207.68 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 32-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012729 | 01/10/2013 | 661.98 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 102-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012730 | 01/10/2013 | 571.12 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 88-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012731 | 01/10/2013 | 337.48 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 52-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012732 | 01/10/2013 | 337.48 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 52-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0526.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012733 | 01/10/2013 | 272.58 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 42-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 01/10/2013 | 3120.00 | 02142893000135 | FUNERÁRIA OLVP LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM URNA MORTUÁRIA DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE RIBAMAR MARIA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 01/10/2013 | 1100.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM ATAÚDE E REMOÇÃO N TRECHO C.GRANDE/PBxPATOS/P DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE MARIA IZABEL DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIOSEPLAG Nº 0183-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 01/10/2013 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO ROSANGELA C.DE OLIVEIRA, QUANDO E M VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROINFO/UNDIME/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.25/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 01/10/2013 | 360.00 | 00004247387405 | ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADORA ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIOAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.24/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 01/10/2013 | 240.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO CHEFE DE SETOR FRANCISCO DELZYMAR DIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 E 22/03/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REABERTURA DA IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA TELECENTROS-BR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 01/10/2013 | 450.00 | 00004023908495 | YANNA ALVES DOS SANTOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ORIENTADORA ESCOLAR YANNA ALVES DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 16,17 E 18/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO GESTAR II, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 01/10/2013 | 360.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADORA JESUITA GUEDES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/10/2013 | 360.00 | 00045280592404 | DIANA LUCENA DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADORA DIANA LUCENA DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 01/10/2013 | 450.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO GERENTE MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.20/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 01/10/2013 | 120.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.PEDAGÓGICO MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NO DIA 12/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PROFUNCIONÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO BELO HORIZONTE, REF.A OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0382.89/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 01/10/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3R/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0012193 | 01/10/2013 | 578.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NOF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.10/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012194 | 01/10/2013 | 803.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.9/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0012195 | 01/10/2013 | 976.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NQG.2117, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.11/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012196 | 01/10/2013 | 777.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR OCG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.12/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012197 | 01/10/2013 | 714.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.13/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012198 | 01/10/2013 | 513.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0510.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/10/2013 | 480.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DE NÚCLEO ROSANGELA C.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 16 E 17/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DO FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.1/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 01/10/2013 | 150.00 | 00089358031468 | WAGNER MEDEIROS LIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR WAGNER MEDEIROS LIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/10/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.2/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012291 | 01/10/2013 | 3533.32 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.30/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 01/10/2013 | 500.00 | 00011178516482 | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA JONATHAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.15/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 01/10/2013 | 300.00 | 00010844960462 | WILLIAM KELVIN ARAÚJO PEREIRA BANDEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA WILLIAM KELVIN ARAÚJO PEREIRA BANDEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.20/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012325 | 01/10/2013 | 556.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.8/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 01/10/2013 | 239.40 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AN/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 01/10/2013 | 66.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0012556 | 01/10/2013 | 2100.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO PROJOVEM URBANO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 01/10/2013 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO ROSANGELA C.DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMPO DE APRENDER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.14/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0012720 | 01/10/2013 | 4432.30 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 127-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.14/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0012721 | 01/10/2013 | 244.30 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 07-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.12/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0012722 | 01/10/2013 | 1256.40 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 36-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.13/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0012723 | 01/10/2013 | 1440.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MANOEL VIEIRA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.16/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0012724 | 01/10/2013 | 3675.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM MÓVEIS ESCOLARES PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.15/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012734 | 01/10/2013 | 1859.74 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0590.20/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0012744 | 01/10/2013 | 79.20 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLA MUN.SIZENANDO F.DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0595.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0012745 | 01/10/2013 | 107.25 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0595.6/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 01/10/2013 | 7094.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0328.35/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 01/10/2013 | 1378.98 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/07 A 13/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 01/10/2013 | 210.00 | 00003028804450 | ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE TRANSPORTE DA SEC.MUN.DE SAÚDE ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO DIA 16/10/2013, A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE PARA REALIZAR COMPRA DE PEÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.18/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700902013 | 0012153 | 01/10/2013 | 7965.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 270-ROLOS DE ETIQUETAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 01/10/2013 | 46.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.22/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 01/10/2013 | 120.00 | 00005352753409 | POLIANE XAVIER NUNES BRITO | 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA POLIANA XAVIER NUNES BRITO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 01/10/2013 | 120.00 | 00005273209439 | MARIA EMANUELE MEDEIROS DUARTE | 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA MARIA EMANUELE MEDEIROS DUARTE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 01/10/2013 | 1443.08 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012481 | 01/10/2013 | 920.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200032012 | 0012483 | 01/10/2013 | 556984.77 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0570/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012, CONTRATO Nº 1636/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.43/13 E MEDIÇÃO 08 EM ANEXO. | 01322012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012494 | 01/10/2013 | 222.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01075-AD/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0012718 | 01/10/2013 | 3976.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-T/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012749 | 01/10/2013 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-M/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012155 | 01/10/2013 | 1601.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012156 | 01/10/2013 | 5201.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012157 | 01/10/2013 | 6800.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012158 | 01/10/2013 | 5000.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012159 | 01/10/2013 | 5200.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012160 | 01/10/2013 | 4014.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012202 | 01/10/2013 | 513.16 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012203 | 01/10/2013 | 178.46 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012205 | 01/10/2013 | 3482.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.31/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0012223 | 01/10/2013 | 27348.69 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0012224 | 01/10/2013 | 1778.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012277 | 01/10/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012297 | 01/10/2013 | 22229.98 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.46/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012315 | 01/10/2013 | 8236.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012316 | 01/10/2013 | 8617.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012317 | 01/10/2013 | 8738.96 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012318 | 01/10/2013 | 9990.25 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012319 | 01/10/2013 | 9351.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012320 | 01/10/2013 | 5725.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012330 | 01/10/2013 | 21661.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012331 | 01/10/2013 | 5212.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0012452 | 01/10/2013 | 8508.64 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.50/2013, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0012590 | 01/10/2013 | 34034.56 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.46/2013, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012652 | 01/10/2013 | 1428.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012653 | 01/10/2013 | 1184.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012654 | 01/10/2013 | 1483.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012655 | 01/10/2013 | 941.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012656 | 01/10/2013 | 1215.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0012657 | 01/10/2013 | 1449.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012658 | 01/10/2013 | 1300.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 01/10/2013 | 822.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 581.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0012660 | 01/10/2013 | 846.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0012661 | 01/10/2013 | 764.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0012662 | 01/10/2013 | 571.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012703 | 01/10/2013 | 7761.20 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.59/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012704 | 01/10/2013 | 8321.20 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 185-AD/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012705 | 01/10/2013 | 4980.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.54/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012706 | 01/10/2013 | 2988.70 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012707 | 01/10/2013 | 3095.05 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012708 | 01/10/2013 | 3279.20 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012709 | 01/10/2013 | 3211.70 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AF/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012710 | 01/10/2013 | 6931.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 584.58/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012711 | 01/10/2013 | 2080.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 584.56/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012712 | 01/10/2013 | 3626.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AE/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012713 | 01/10/2013 | 2366.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.57/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012714 | 01/10/2013 | 6145.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.53/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0012715 | 01/10/2013 | 8217.60 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS A CRITÉRIO DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.52/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012204 | 01/10/2013 | 409.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.32/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012262 | 01/10/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012263 | 01/10/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012264 | 01/10/2013 | 208.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 01/10/2013 | 70.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3458, INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 01/10/2013 | 70000.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 01/10/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO 09/2013, NO DIA 01/10/2013, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012272 | 01/10/2013 | 139.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0012296 | 01/10/2013 | 92.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0012304 | 01/10/2013 | 1748.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 01/10/2013 | 59.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AF/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 01/10/2013 | 250.00 | 00005010657414 | RITCHELLY ALISSON JOSE DE ALMEIDA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012265 | 01/10/2013 | 417.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012266 | 01/10/2013 | 60.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 01/10/2013 | 686.80 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012161 | 01/10/2013 | 1800.08 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012162 | 01/10/2013 | 1599.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012163 | 01/10/2013 | 1800.58 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012164 | 01/10/2013 | 3201.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 01/10/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 01/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012207 | 01/10/2013 | 1319.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.34/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012208 | 01/10/2013 | 1705.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.35/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0012227 | 01/10/2013 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 01/10/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/09/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 01/10/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/10/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012251 | 01/10/2013 | 54.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO , PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012271 | 01/10/2013 | 681.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONVÊNIOS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0012284 | 01/10/2013 | 104.70 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 01/10/2013 | 3820.99 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 01/10/2013 | 2153.11 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012165 | 01/10/2013 | 6300.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012166 | 01/10/2013 | 2800.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012167 | 01/10/2013 | 900.06 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0012168 | 01/10/2013 | 2800.67 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 01/10/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0162.A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 01/10/2013 | 839.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 01/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF.A FATURA DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012209 | 01/10/2013 | 520.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.36/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012210 | 01/10/2013 | 794.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.37/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012211 | 01/10/2013 | 988.10 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.38/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0012212 | 01/10/2013 | 2243.15 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.39/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 01/10/2013 | 4800.00 | 00394452021607 | TIRO DE GUERRA 07-002 - 7ª REGIÃO MILITAR/7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO TIRO DE GUERRA 07/002, COM BASE NA LEI Nº 2.389/97, DE 30/04/1997, ATUALIZADA PELA LEI Nº 4.030/11. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 116) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0012226 | 01/10/2013 | 19246.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/10/2013 | 50.00 | 00004943196403 | JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 11/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.4/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 01/10/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/10/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 01/10/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 11/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 01/10/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 01/10/2013 | 960.00 | 00043657630406 | JOANA D ARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, JOANA DARC B.DE A.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 29 A 31/10/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DO FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA MULHERES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 01/10/2013 | 75.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 11/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012258 | 01/10/2013 | 21.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012259 | 01/10/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012260 | 01/10/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012261 | 01/10/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012273 | 01/10/2013 | 21.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012274 | 01/10/2013 | 38.66 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012275 | 01/10/2013 | 16.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012276 | 01/10/2013 | 152.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012278 | 01/10/2013 | 220.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0012283 | 01/10/2013 | 209.40 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 06-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012286 | 01/10/2013 | 954.03 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 147-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012288 | 01/10/2013 | 428.34 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 66-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012289 | 01/10/2013 | 804.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 124-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0012290 | 01/10/2013 | 198.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012292 | 01/10/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0012293 | 01/10/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0012294 | 01/10/2013 | 198.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0571.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0012299 | 01/10/2013 | 1174.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012300 | 01/10/2013 | 460.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 71-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012301 | 01/10/2013 | 616.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 95-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012302 | 01/10/2013 | 889.13 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 137-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012303 | 01/10/2013 | 597.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 92-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 01/10/2013 | 208.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3615, VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-Q/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0012310 | 01/10/2013 | 15400.00 | 03319986000155 | Francisca Marta Delfino Martins | AQUISIÇÃO DE 1000-CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-B/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012327 | 01/10/2013 | 843.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 130-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012328 | 01/10/2013 | 1005.95 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 155-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012329 | 01/10/2013 | 934.56 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 144-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 01/10/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 11/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 01/10/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 14/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 01/10/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 11/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 01/10/2013 | 75.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 14/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 01/10/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 15/10/2013, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 01/10/2013 | 160.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/10/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 01/10/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/10/2013 | 50.00 | 00004943196403 | JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JUNIOR LINO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOAA/PB, NO DIA 05/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.22/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 01/10/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 01/10/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 19/10/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 01/10/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 19/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 01/10/2013 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 19/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 01/10/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 19/10/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0012716 | 01/10/2013 | 36300.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0012717 | 01/10/2013 | 6328.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 01/10/2013 | 4200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME PREGÃO Nº 046/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.41/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 01/10/2013 | 120.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/10/2013 | 560.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 03 E 04/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS E DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - REGIÃO NORDESTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 01/10/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/09/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 01/10/2013 | 120.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20/09/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 01/10/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 28/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 01/10/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 30/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012748 | 01/10/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.51/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo, Segue em Frente | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700922013 | 0012752 | 01/10/2013 | 6000.00 | 00001237241391 | HENRIQUE CELSO NASCIMENTO | SERVIÇOS PREESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, QUE REALIZAR-SE-Á EM PRAÇA PÚBLICA, INCLUINDO BRINCADEIRAS, TEATRO DE FANTOCHES, PINTURA FACIAL E BOLA MANIA, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 578/2013, DISPENSA Nº 092/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 01/10/2013 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A DISPONIBILIDADE DA VERSÃO ONLINE DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 02/10/2013 | 799.34 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 02/10/2013 | 37.10 | 09308982000158 | SERVIÇO NOTARIAL E REG.CARLOS TRIGUEIRO | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 02/10/2013 | 4.40 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 02/10/2013 | 3316.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 02/10/2013 NA CONTA 7.478-0, REF.AO PROCESSO Nº 0019800-81.2009.513.0011 DE AUTORIA DE PERLA DE MEDEIROS SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 02/10/2013 | 222.80 | 00020535538472 | LEÔNIDAS FERREIRA MENDES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0780/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012815 | 02/10/2013 | 2192.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0528.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012816 | 02/10/2013 | 2905.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KUKA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012817 | 02/10/2013 | 2133.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 02/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000023791 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 02/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000023794 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 02/10/2013 | 973.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AK/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 02/10/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AM/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CORRENTE Nº 16.768-1 (QSE), NO DIA 02/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012831 | 03/10/2013 | 2151.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.14/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012832 | 03/10/2013 | 1351.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0515.15/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0012860 | 03/10/2013 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.27/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 03/10/2013 | 447.49 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ASSISTENTE PEDAGÓGICA ROSÂNGELA C.DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM URBANO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº0582.24/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 03/10/2013 | 452.07 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ASSIST.ADMINISTRATIVO FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM URBANO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.25/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 03/10/2013 | 1947.90 | 00001068712422 | D ÁVILA REGINA FILGUEIRAS LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A COORD.GERAL DO PROGRAMA D'ÁVILA REGINA FILGUEIRAS LUCENA, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 09 E 10/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DO PROJOVEM URBANO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0012861 | 03/10/2013 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA 8085 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-E/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012862 | 03/10/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-F/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012833 | 03/10/2013 | 2757.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0528.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012834 | 03/10/2013 | 2286.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0528.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0012835 | 03/10/2013 | 2078.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0528.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0012836 | 03/10/2013 | 3062.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0012837 | 03/10/2013 | 881.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0012838 | 03/10/2013 | 855.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0012839 | 03/10/2013 | 1810.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0527.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012840 | 03/10/2013 | 652.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0012867 | 03/10/2013 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453 E 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.52/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0012866 | 03/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.50/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012872 | 03/10/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.42/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 03/10/2013 | 657.60 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0012865 | 03/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.49/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 03/10/2013 | 80.00 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE 40-AUTENICAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0012864 | 03/10/2013 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453, 01-COPIADORA 8080 E 02-SCANNERES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.51/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 03/10/2013 | 97.10 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATA E AVERBAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR DE ARQUIVO, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012842 | 03/10/2013 | 2594.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012843 | 03/10/2013 | 436.62 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 03/10/2013 | 2096.35 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE ATA, TRASLADOS EXTRAS E REGISTRO DE ESTATUTO SOCIAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 03/10/2013 | 91.40 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA DE INTERESSE DA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0012863 | 03/10/2013 | 5768.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012868 | 03/10/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.46/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012869 | 03/10/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.45/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0012880 | 03/10/2013 | 522.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-MESAS E 02-GAVETEIROS C/02-GAVETAS DESTINADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 569.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0012881 | 03/10/2013 | 3920.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 100-CADEIRAS PLÁSTICAS E 20-MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0012882 | 03/10/2013 | 783.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-MESAS E 03-GAVETEIROS C/02-GAVETAS DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0012883 | 03/10/2013 | 168.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 06-CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SEX.EXEC.DE JUVENTUDE E LASER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0569.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012849 | 03/10/2013 | 1501.57 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012850 | 03/10/2013 | 1698.57 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012851 | 03/10/2013 | 3214.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012852 | 03/10/2013 | 2505.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012853 | 03/10/2013 | 2284.05 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01077/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012854 | 03/10/2013 | 1795.26 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012855 | 03/10/2013 | 1790.92 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012856 | 03/10/2013 | 1697.32 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012857 | 03/10/2013 | 2491.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012858 | 03/10/2013 | 2380.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0012859 | 03/10/2013 | 2800.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0012884 | 03/10/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0012885 | 03/10/2013 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ROTEADOR DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012871 | 03/10/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.41/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012841 | 03/10/2013 | 503.48 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0443.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012874 | 03/10/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.48/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012875 | 03/10/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.47/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0012844 | 03/10/2013 | 463.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012870 | 03/10/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.44/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012873 | 03/10/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.43/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 04/10/2013 | 64.07 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 04/10/2013 | 43.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 04/10/2013 | 408.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012896 | 04/10/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-W/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 04/10/2013 | 116.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756-INSTALADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 04/10/2013 | 220.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 04/10/2013 | 278.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292013 | 0012898 | 04/10/2013 | 17950.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 50-ASSENTOS C/03-LUGARES DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01077-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 04/10/2013 | 220.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 04/10/2013 | 65.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 04/10/2013 | 213.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 04/10/2013 | 208.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AZ/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 04/10/2013 | 91.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AW/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 04/10/2013 | 1354.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192 (REGIONAL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AQ/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 04/10/2013 | 168.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AP/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 04/10/2013 | 177.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 04/10/2013 | 226.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 04/10/2013 | 224.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AC/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 04/10/2013 | 161.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 04/10/2013 | 242.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012895 | 04/10/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-X/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 04/10/2013 | 4585.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, BALAS, PIPOCAS, CHOCOLATES, SACOS E FITILHOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE SACOLINHAS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ PROMOVIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 04/10/2013 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 04/10/2013 | 106.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846, NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 04/10/2013 | 562.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 04/10/2013 | 167.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 04/10/2013 | 236.84 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 04/10/2013 | 116.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 04/10/2013 | 604.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 04/10/2013 | 48.74 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 04/10/2013 | 43.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 04/10/2013 | 6000.00 | 16780847000176 | APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE APPA-ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS, COM BASE NA LEI Nº 4.262/2013, DE04/10/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 578.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 04/10/2013 | 57.83 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AX/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 04/10/2013 | 85.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 04/10/2013 | 74.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 04/10/2013 | 219.68 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 04/10/2013 | 187.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 04/10/2013 | 444.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AH/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 04/10/2013 | 417.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 04/10/2013 | 43.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 04/10/2013 | 43.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 04/10/2013 | 37.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 04/10/2013 | 37.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 04/10/2013 | 37.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 04/10/2013 | 55.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 04/10/2013 | 231.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 04/10/2013 | 45.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 04/10/2013 | 1893.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE-SUDEMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RECOLHIMENTO DE LIBERAÇÃO DE LP/LI PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA E OFÍCIO SEPLAG Nº 0517.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 04/10/2013 | 46.23 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0012998 | 04/10/2013 | 52800.00 | 01840977000180 | TECNOGEO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE SONDAGENS, VISANDO SUBSIDIAR ESTUDOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DA BARRAGEM DO ESPINHO BRANCO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2013, CONTRATO/PMP Nº 0582/2013 E OFÍCIOSEPLAG Nº 0578.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012900 | 04/10/2013 | 824.23 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 127-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-Z/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012901 | 04/10/2013 | 616.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 95-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-W/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012902 | 04/10/2013 | 798.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 123-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-V/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012903 | 04/10/2013 | 318.01 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 49-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-X/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0012904 | 04/10/2013 | 402.38 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 62-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01006-Y/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 04/10/2013 | 61.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 04/10/2013 | 128.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AR/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 04/10/2013 | 276.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AK/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 04/10/2013 | 168.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME SEPLAG Nº 0185-Z/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 04/10/2013 | 70.92 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-V/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 04/10/2013 | 71.15 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-W/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0012999 | 04/10/2013 | 125.40 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01095-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 04/10/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 04/10/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.6/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 04/10/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 04/10/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 04/10/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 04/10/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 04/10/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 04/10/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 04/10/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 04/10/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 04/10/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 04/10/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 04/10/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 04/10/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 04/10/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 04/10/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 04/10/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 04/10/2013 | 320.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 04/10/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 04/10/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 04/10/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 04/10/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 04/10/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 04/10/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 04/10/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 04/10/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 04/10/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 04/10/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 04/10/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 04/10/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 04/10/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 04/10/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 04/10/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 04/10/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 04/10/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 04/10/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 04/10/2013 | 435.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AM/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 04/10/2013 | 178.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-T/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 04/10/2013 | 157.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-R/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 04/10/2013 | 58.59 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-O/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0012897 | 04/10/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-Y/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 04/10/2013 | 163.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 04/10/2013 | 336.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AJ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 04/10/2013 | 451.60 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-AI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013001 | 07/10/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-R/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013002 | 07/10/2013 | 8505.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMOS PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-T/2013, REF.A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013006 | 07/10/2013 | 82.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013007 | 07/10/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00577.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013008 | 07/10/2013 | 101.11 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013009 | 07/10/2013 | 101.11 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00577.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013010 | 07/10/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013011 | 07/10/2013 | 111.08 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.20/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013012 | 07/10/2013 | 555.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013013 | 07/10/2013 | 283.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013014 | 07/10/2013 | 545.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.17/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013015 | 07/10/2013 | 249.63 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.30/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013016 | 07/10/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.29/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013017 | 07/10/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013018 | 07/10/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.27/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013019 | 07/10/2013 | 130.72 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013020 | 07/10/2013 | 105.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013021 | 07/10/2013 | 445.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013022 | 07/10/2013 | 255.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 07/10/2013 | 424.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, VISTORIA E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO ÔNIBUS OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013005 | 07/10/2013 | 356.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0013024 | 07/10/2013 | 688.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013028 | 07/10/2013 | 42.90 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01095/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013003 | 07/10/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-U/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013004 | 07/10/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-V/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013076 | 08/10/2013 | 3709.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA ACESSUAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-P/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013071 | 08/10/2013 | 148.50 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013072 | 08/10/2013 | 1003.50 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013042 | 08/10/2013 | 360.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0013033 | 08/10/2013 | 580.20 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0013034 | 08/10/2013 | 3799.04 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-U/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0013035 | 08/10/2013 | 685.70 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-V/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013060 | 08/10/2013 | 589.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013061 | 08/10/2013 | 400.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MONITOR LCD DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013062 | 08/10/2013 | 2060.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1074-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013063 | 08/10/2013 | 9571.10 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 05-MICROCOMPUTADORES (COM TECLADO E MOUSE) E 05-MONITORES LED DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013064 | 08/10/2013 | 34.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MOUSE E 01-TECLADO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013065 | 08/10/2013 | 925.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 05-ESTABILIZADORES DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1074-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013068 | 08/10/2013 | 2407.50 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013070 | 08/10/2013 | 1120.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013073 | 08/10/2013 | 751.50 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0013037 | 08/10/2013 | 78451.00 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.28/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013043 | 08/10/2013 | 2205.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013044 | 08/10/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0570.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 08/10/2013 | 21.16 | 00013643193491 | JOSÉ DE SOUSA DANTAS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/10/2013 | 120.00 | 00001124673423 | BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE | 02(DUAS)DIÁRIAS A CHEFE DE SETOR BRIGIDA EMMANUELLI CIDELINO ANDRADE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 08/10/2013 | 111.20 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013032 | 08/10/2013 | 5542.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 08/10/2013 | 1555.40 | 09308974000101 | CARTÓRIO 3º OFÍCIO ALDO XAVIER | SERVIÇOS DE CARTÓRIO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS AUTENTICADAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE ATA E AVERBAÇÕES DE ATAS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0013038 | 08/10/2013 | 2240.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.29/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 08/10/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0595.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013040 | 08/10/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013041 | 08/10/2013 | 21276.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.3/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013045 | 08/10/2013 | 513.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013046 | 08/10/2013 | 445.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.16/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013047 | 08/10/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013048 | 08/10/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013049 | 08/10/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013050 | 08/10/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013051 | 08/10/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013052 | 08/10/2013 | 329.46 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013053 | 08/10/2013 | 584.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013054 | 08/10/2013 | 700.84 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013055 | 08/10/2013 | 617.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.9/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013056 | 08/10/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 08/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013066 | 08/10/2013 | 148.50 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013067 | 08/10/2013 | 7537.50 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.8/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013078 | 08/10/2013 | 42.90 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A ESCOLA IRMÃ BENIGNA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0595.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0013079 | 08/10/2013 | 800.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.12/13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0013080 | 08/10/2013 | 600.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROJETORES CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 424/2013, PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0577.7/13 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013069 | 08/10/2013 | 1570.50 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E DE TETO PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013085 | 08/10/2013 | 62.70 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01095-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013086 | 08/10/2013 | 125.40 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01103-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013031 | 08/10/2013 | 61.35 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0163-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013074 | 08/10/2013 | 274.50 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0163-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013075 | 08/10/2013 | 9860.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013077 | 08/10/2013 | 5389.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 09/10/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 09/10/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 09/10/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 07/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 09/10/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 10/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0013117 | 09/10/2013 | 3695.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01103/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 09/10/2013 | 240.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DO CRAS SEVERINA CELESTINO GEANE ALVES FERNANDES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 09/10/2013 | 120.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CRAS SEVERINA CELESTINO GEANE ALVES FERNANDES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 09/10/2013 | 50.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 09/10/2013 | 100.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 09/10/2013 | 100.00 | 00005502324435 | GEONEIDE MORAIS DE LUCENA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSIS.SOCIAL DO CRA MARIANA ALVES GEONEIDE MORAIS DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 09/10/2013 | 50.00 | 00005502324435 | GEONEIDE MORAIS DE LUCENA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSIST.SOCIAL DO CRAS MARIANA ALVES GEONEIDE MORAIS DE LUCENA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 09/10/2013 | 100.00 | 00007201620410 | MARCÍLLIA PONCYANA FÉLIX BEZERRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A PSICÓLOGA DO CRAS SEVERINA CELESTINO MARCÍLLIA PONCYANA FÉLIX BEZERRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 09/10/2013 | 50.00 | 00007201620410 | MARCÍLLIA PONCYANA FÉLIX BEZERRA | 01(UMA)DIÁRIA A PSICOLÓGA DO CRAS SEVERINA CELESTINO MARCÍLLIA PONCYANA FÉLIX BEZERRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 09/10/2013 | 100.00 | 00006638854429 | ALINE AZEVEDO DE LIMA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSIST.SOCIAL DO CRAS GERALDA MEDEIROS ALINE AZEVEDO DE LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 09/10/2013 | 50.00 | 00006638854429 | ALINE AZEVEDO DE LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSIST.SOCIAL DO CRAS GERALDA MEDEIROS ALINE AZEVEDO DE LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 09/10/2013 | 100.00 | 00003154316442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES | 02(DUAS)DIÁRIAS A ORIENTADORA SOCIAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 09/10/2013 | 50.00 | 00003154316442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES | 01(UMA)DIÁRIA A ORIENTADORA SOCIAL MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 09/10/2013 | 240.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DO CRAS CAP.MANOEL GOMES ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 09/10/2013 | 120.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CRAS CAP.MANOEL GOMES ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 09/10/2013 | 100.00 | 00057045194404 | EDJANE MEDEIROS DE MORAIS | 02(DUAS)DIÁRIAS A PSICOPEDAGOGA DO CRAS EDJANE MEDEIROS DE MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 09/10/2013 | 50.00 | 00057045194404 | EDJANE MEDEIROS DE MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A PSICOPEDAGOGA O CRAS EDJANE MEDEIROS DE MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 09/10/2013 | 320.00 | 00043657630406 | JOANA D ARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES JOANA DARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 09/10/2013 | 160.00 | 00043657630406 | JOANA D ARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES JOANA DARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 09/10/2013 | 120.00 | 00059200880444 | ALBÉRICO MEDEIROS DE ARAÚJO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO CHEFE DE SETOR ALBÉRICO MEDEIROS DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 09/10/2013 | 60.00 | 00059200880444 | ALBÉRICO MEDEIROS DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO CHEFE DE SETOR ALBÉRICO MEDEIROS DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 09/10/2013 | 240.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 02(DUAS)DIÁRIAS A COORD.DO CREAS KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 09/10/2013 | 120.00 | 00073932906420 | KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CREAS KÉZIA NAARA CARNEIRO DE OLIVEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 09/10/2013 | 150.00 | 00054151406468 | IRENE BARROS DE ALMEIDA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.DE GABINETE IRENE BARROS DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, AFIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSINSTÊNCIA SOCIAL "A GESTÃO E O FINANCIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 09/10/2013 | 75.00 | 00054151406468 | IRENE BARROS DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.DE GABINETE IRENE BARROS DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 11/10/2013, AFIM DE REALIZAR VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0185-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013135 | 10/10/2013 | 239.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO AO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0013133 | 10/10/2013 | 10515.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR E DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013136 | 10/10/2013 | 2727.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013137 | 10/10/2013 | 4261.78 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013138 | 10/10/2013 | 6340.60 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01109/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 10/10/2013 | 661.34 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 10/10/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 03 E 04/09/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013126 | 10/10/2013 | 26.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TECLADO DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 10/10/2013 | 10844.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 10/10/2013 | 38.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 10/10/2013 | 46513.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB COR), NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 10/10/2013 | 18332.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/10/2013 | 9096.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013127 | 10/10/2013 | 1083.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO EM AÇO INOX DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL INÁCIO FERNANDES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013128 | 10/10/2013 | 859.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR INSDUTRIAL DESTINADO A CRECHE DO CAIC, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013129 | 10/10/2013 | 1083.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO EM AÇO INOX DESTINADO AO CIEP II ANÉSIO LEÃO/MIGUEL MOTA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013130 | 10/10/2013 | 1083.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO EM AÇO INOX DESTINADO AO CIEP IV ALFREDO/AGGEU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013131 | 10/10/2013 | 1289.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-FOGÃO IND.C/04-BOCAS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.9/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013132 | 10/10/2013 | 2166.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-BEBEDOUROS EM AÇO EM INOX DESTINADOS AO CIEP V MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA (PROJOVEM URBANO), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.15/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013134 | 10/10/2013 | 859.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ESC.MUN.PROF.MANOEL DE S.OLIVEIRA, VINC.A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0578.14/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 11/10/2013 | 6000.00 | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO LUSTOSA, SN-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0583/2013, DISPENSA Nº 095/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 11/10/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 655-0, NO DIA 11/10/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 11/10/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 A 07/09/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 11/10/2013 | 100.00 | 00005527223403 | MÔNICA ALVES PAULO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MÔNICA ALVES PAULO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 11/10/2013 | 60.00 | 00071404970444 | ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA ERIVAN NÓBREGA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 11/10/2013 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/10/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 11/10/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 12/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013152 | 11/10/2013 | 580.03 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01074-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0013165 | 14/10/2013 | 3475.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01103-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 14/10/2013 | 60.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 14/10/2013 | 5278.90 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM TRABALHADOR), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013161 | 14/10/2013 | 34.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MOUSE E 01-TECLADO DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013162 | 14/10/2013 | 421.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-CÂMERA FOTOGRÁFICA DESTINADA A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 15/10/2013 | 150.00 | 00004355511405 | MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA AO DIRETOR DO DAT MIRELLIO ALVES DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 15/10/2013 | 50.00 | 00044269811404 | SERGIORGIO BARBOSA DE FIGUEIREDO | 01(UMA)DIÁRIA AO AGENTE FISCAL SERGIORGIO BARBOSA DE FIGUEIREDO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS PARA ADQUIRIR O CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 15/10/2013 | 10844.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013174 | 15/10/2013 | 52.25 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0013171 | 15/10/2013 | 104.70 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0013172 | 15/10/2013 | 104.70 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0013173 | 15/10/2013 | 69.80 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 02-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700592013 | 0013181 | 16/10/2013 | 296650.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0013194 | 16/10/2013 | 22356.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E BOLSA DE UROSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 022/2013, CONTRATO/SECAD Nº 212/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01124/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 16/10/2013 | 2178.35 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 16/10/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 16/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 16/10/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 18/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 16/10/2013 | 53.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA REALIZADA NO ÔNIBUS OGE.7010 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 16/10/2013 | 53.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA REALIZADA NO VEÍCULO OEY.6963 VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 16/10/2013 | 53.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 16/10/2013 | 53.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 16/10/2013 | 53.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 16/10/2013 | 53.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 16/10/2013 | 53.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS A VISTORIA DO ÔNIBUS NQK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 16/10/2013 | 120.00 | 00003028804450 | ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE TRANSPORTE DA SEC.MUN.DE SAÚDE ARNALDO VIEIRA DA COSTA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.1/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013198 | 17/10/2013 | 755.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROFONE SEM FIO E 01-CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013200 | 17/10/2013 | 173.25 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 17/10/2013 | 229.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 17/10/2013 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC.ATRAS. E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 17/10/2013 | 50.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE CAICÓ/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 17/10/2013 | 2.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013201 | 17/10/2013 | 395.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD PORTÁTIL DESTINADO AO SETOR DE CONVÊNIOS, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013202 | 17/10/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-APARELHO TELEFÔNICO DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013203 | 17/10/2013 | 208.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE ISSQN), CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013204 | 17/10/2013 | 6584.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0013199 | 17/10/2013 | 1710.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09-PRÓTESES MAMÁRIA EM SILICONE COM CAPA PROTETORA DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDAS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0013212 | 17/10/2013 | 477.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01121/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 17/10/2013 | 718.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO 2011/2012/2013, BOMBEIRO 2011/2012/2013, LIC.ATRAS, SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 E STRRAN DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 18/10/2013 | 50.00 | 00055819451449 | ALEXANDRE PAULO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0797/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6624/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0013220 | 18/10/2013 | 779.45 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0013221 | 18/10/2013 | 606.10 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 18/10/2013 | 9991.71 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 18/10/2013 | 2568133.55 | 03132745000100 | COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MCTI | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO E VALOR TOTAL DO CONVÊNIO N.º 0029/2011 - FIRMANDO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TEC. E INOVAÇÃO, EM RAZÃO DE NÃO TER SE HABILITADO NO MUNICÍPIO NENHUMA EMPRESA COM INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAR E MANTER O PLANO DE TRABALHO, GERIR E MANTER O SISTEMA FUNCIONANDO COM EFICÁCIA | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592013 | 0013218 | 18/10/2013 | 1901.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0013219 | 18/10/2013 | 44.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0013222 | 18/10/2013 | 844.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592013 | 0013223 | 18/10/2013 | 399.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 60-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 18/10/2013 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/10/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013229 | 18/10/2013 | 105.60 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01127/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0013225 | 18/10/2013 | 89.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.18/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013232 | 21/10/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013233 | 21/10/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013234 | 21/10/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.MANOEL DE S.OLIVEIRA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013235 | 21/10/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013236 | 21/10/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013237 | 21/10/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013238 | 21/10/2013 | 114.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.6/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013239 | 21/10/2013 | 267.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013240 | 21/10/2013 | 589.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 174/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013241 | 21/10/2013 | 417.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013242 | 21/10/2013 | 622.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013243 | 21/10/2013 | 417.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013244 | 21/10/2013 | 557.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.3/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013245 | 21/10/2013 | 312.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013263 | 21/10/2013 | 480.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.1/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013264 | 21/10/2013 | 512.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013265 | 21/10/2013 | 238.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013266 | 21/10/2013 | 522.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0579.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013267 | 21/10/2013 | 120.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP V - MARIA EUDOCIA E SANTA TEREZINHA (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.5/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013272 | 21/10/2013 | 162.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.19/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013280 | 21/10/2013 | 19.80 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01127-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 21/10/2013 | 120.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 21/10/2013 | 6.00 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 21/10/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0236341-00, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013276 | 21/10/2013 | 280.50 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013273 | 21/10/2013 | 1444.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013274 | 21/10/2013 | 798.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013275 | 21/10/2013 | 699.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 21/10/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013246 | 21/10/2013 | 590.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA AR CONDICIONADO NO CENTRO DE IMAGEM, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013247 | 21/10/2013 | 170.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHO ELÉTRICO P/ACIONAMENTO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013248 | 21/10/2013 | 8897.05 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS, PORTA VIDRO, PORTAS SANFONADAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013249 | 21/10/2013 | 22923.15 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013250 | 21/10/2013 | 20419.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE FERRO, KIT PORTAS, PISO EMBORRACHADO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013251 | 21/10/2013 | 10727.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO, PORTA EM ESQUADRIA DE ALUMINIO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013252 | 21/10/2013 | 871.25 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013253 | 21/10/2013 | 902.68 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013254 | 21/10/2013 | 486.62 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-Z/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013255 | 21/10/2013 | 8041.13 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013256 | 21/10/2013 | 560.14 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013257 | 21/10/2013 | 3834.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013258 | 21/10/2013 | 3485.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013259 | 21/10/2013 | 581.65 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013260 | 21/10/2013 | 23108.93 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013261 | 21/10/2013 | 27144.62 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0013262 | 21/10/2013 | 5384.49 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013281 | 21/10/2013 | 82.50 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CAPS I-INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01124-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112013 | 0013289 | 22/10/2013 | 4733.64 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112013 | 0013290 | 22/10/2013 | 17271.28 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013301 | 22/10/2013 | 598.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1110-T/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013302 | 22/10/2013 | 597.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1110-S/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013303 | 22/10/2013 | 2900.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013304 | 22/10/2013 | 2197.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013305 | 22/10/2013 | 2200.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013306 | 22/10/2013 | 2799.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013307 | 22/10/2013 | 2800.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013308 | 22/10/2013 | 1903.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013309 | 22/10/2013 | 1799.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013310 | 22/10/2013 | 802.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CEREST, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013311 | 22/10/2013 | 3400.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013312 | 22/10/2013 | 598.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.15/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013313 | 22/10/2013 | 400.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.14/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013314 | 22/10/2013 | 3800.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.17/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013315 | 22/10/2013 | 3201.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.18/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013316 | 22/10/2013 | 1100.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.46/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013317 | 22/10/2013 | 497.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.42/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013318 | 22/10/2013 | 601.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.43/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013319 | 22/10/2013 | 801.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.45/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013320 | 22/10/2013 | 1301.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.47/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013321 | 22/10/2013 | 396.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.16/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013322 | 22/10/2013 | 2999.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.44/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013325 | 22/10/2013 | 9356.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013327 | 22/10/2013 | 9324.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013328 | 22/10/2013 | 2567.71 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013329 | 22/10/2013 | 7953.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013330 | 22/10/2013 | 8604.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AS/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 22/10/2013 | 160.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 069/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.41/2013, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013333 | 22/10/2013 | 7644.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013334 | 22/10/2013 | 6120.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013335 | 22/10/2013 | 10005.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013336 | 22/10/2013 | 10004.18 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0013340 | 22/10/2013 | 1625.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 22/10/2013 | 12811.95 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013331 | 22/10/2013 | 6144.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 596.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013332 | 22/10/2013 | 11588.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 596.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 22/10/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 21/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 22/10/2013 | 50.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013341 | 22/10/2013 | 68.70 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 22/10/2013 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 069/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-AB/2013, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0013288 | 22/10/2013 | 480.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO 5º FÓRUM MUNICIPAL DE SAÚDE DO IDOSO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013326 | 22/10/2013 | 10472.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-K/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500762013 | 0013283 | 22/10/2013 | 49500.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO PRESSÃO C/03 TORNEIRAS E 150-CONJUNTOS ESCOLARES (MESA COM CADEIRA) DESTINADOS A ESCOLA MUN.ZEFINHA MOTA, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0601/2013, PREGÃO Nº 076/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 629.1/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013291 | 22/10/2013 | 2512.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.28/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013292 | 22/10/2013 | 4712.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013293 | 22/10/2013 | 11973.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.30/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013294 | 22/10/2013 | 41174.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013296 | 22/10/2013 | 1566.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013297 | 22/10/2013 | 4286.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013298 | 22/10/2013 | 4790.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CIEP V MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013299 | 22/10/2013 | 3143.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.1/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013300 | 22/10/2013 | 7452.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013323 | 22/10/2013 | 111.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.20/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013324 | 22/10/2013 | 480.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.21/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0013339 | 22/10/2013 | 1148.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013348 | 23/10/2013 | 6342.79 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 23/10/2013 | 722.60 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AQ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 23/10/2013 | 6210.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-Z/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 23/10/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AN/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 23/10/2013 | 290.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-A/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND. EDUC.CULT.M.MOTA, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-J/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 23/10/2013 | 2038.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-S/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 23/10/2013 | 1653.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-O/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 23/10/2013 | 12365.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-Q/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 23/10/2013 | 921.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-N/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 23/10/2013 | 725.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 23/10/2013 | 1386.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-R/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 23/10/2013 | 147.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO PROF.PAULO FREIRE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AE/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 23/10/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AD/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 23/10/2013 | 127.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AC/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 23/10/2013 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTRO BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AM/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 23/10/2013 | 2652.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 23/10/2013 | 403.45 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 23/10/2013 | 1229.70 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AP/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 23/10/2013 | 198.74 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AT/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 23/10/2013 | 2196.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AK/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 23/10/2013 | 94.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AI/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 23/10/2013 | 872.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 23/10/2013 | 3965.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 23/10/2013 | 316.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193.AU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AK/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AJ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 23/10/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 23/10/2013 | 1065.11 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE E MANOEL XIXI (SANTA GERTRUDES), REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AA/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 23/10/2013 | 534.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DOS CONSELHOS TUTELARES PATOS NORTE E SUL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 23/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 23/10/2013 | 321.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013408 | 23/10/2013 | 1106.60 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0013410 | 23/10/2013 | 1000.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0013411 | 23/10/2013 | 105.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013413 | 23/10/2013 | 21.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013417 | 23/10/2013 | 1561.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013418 | 23/10/2013 | 670.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013419 | 23/10/2013 | 1129.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013420 | 23/10/2013 | 2200.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013421 | 23/10/2013 | 110.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE TURISMO E CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 23/10/2013 | 3454.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 23/10/2013 | 114.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AX/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 23/10/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AP/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AF/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013415 | 23/10/2013 | 185.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 23/10/2013 | 5190.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013412 | 23/10/2013 | 60.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013422 | 23/10/2013 | 111.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013423 | 23/10/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013427 | 23/10/2013 | 150.40 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 23/10/2013 | 145.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 23/10/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 23/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013416 | 23/10/2013 | 700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013414 | 23/10/2013 | 69.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHO), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013424 | 23/10/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE ISSQN), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013425 | 23/10/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS (SETOR DE IPTU), PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013426 | 23/10/2013 | 1350.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 23/10/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 23/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AU/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 23/10/2013 | 296.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 23/10/2013 | 360.00 | 00078937426404 | HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HELENA W.DA N.LIMA DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 E 13/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SIMAC - GESTÃO DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.6/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 23/10/2013 | 50.00 | 00069052123420 | MARIA DERIVAN RIBEIRO DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA A PSICÓLOGA DO CREAS MARIA DERIVAN R.D.JERÔNIMO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO SOBRE CRACK E OUTROS DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.8/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 23/10/2013 | 300.00 | 00006632031471 | HEVERTON ALVES GOMES | 02(DUAS)DIÁRIAS AO TÉCNICO OPERACIONAL DO SISTEMA PBF HEVERTON ALVES GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 12 E 13/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SIMAC - GESTÃO DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.7/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 23/10/2013 | 1970.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 23/10/2013 | 300.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SOM PARA O II FESTFABANS, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 23/10/2013 ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AY/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 23/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 23/10/2013 | 1751.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AS/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 23/10/2013 | 403.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AH/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 23/10/2013 | 3934.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AE/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 23/10/2013 | 126.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 10-BALDES PARA LIXO DESTINADOS A SEC.MUN.DE DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 23/10/2013 | 680.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 23/10/2013 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 23/10/2013 | 36.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 23/10/2013 | 214.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA FELIZARDO LEITE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 23/10/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 23/10/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AM/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 23/10/2013 | 1001.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 23/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA RUA JOSÉ GOMES ALVES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 23/10/2013 | 594.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO ZEZITO MOURA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AG/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 23/10/2013 | 274.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 23/10/2013 | 4002.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 23/10/2013 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-W/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 23/10/2013 | 3804.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 23/10/2013 | 11932.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SEUS DEPARTAMENTOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 23/10/2013 | 459.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 23/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AQ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 23/10/2013 | 435.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 23/10/2013 | 72.41 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-AW/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 23/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 23/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 23/10/2013 | 444.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CERPPOD, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 23/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 23/10/2013 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FEI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 23/10/2013 | 3839.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-Y/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 23/10/2013 | 613.26 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 23/10/2013 | 911.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0013404 | 23/10/2013 | 69797.13 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 600072013 | 0013405 | 23/10/2013 | 8252.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 600072013 | 0013406 | 23/10/2013 | 4698.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0013407 | 23/10/2013 | 4536.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU 192 (NQJ.7605, NQI.6715, NQJ.8215, NQI.8165), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01076-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 23/10/2013 | 11416.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-Z/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 23/10/2013 | 224.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-S/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 23/10/2013 | 670.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 23/10/2013 | 414.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CERPPOD's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-V/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 23/10/2013 | 393.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AJ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 23/10/2013 | 98.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AH/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 23/10/2013 | 3597.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AG/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 23/10/2013 | 432.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AF/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 23/10/2013 | 2448.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS's, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 23/10/2013 | 1287.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CERPPOD's, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 23/10/2013 | 494.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOCTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 23/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA ALCIDES CARNEIRO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 25/10/2013 | 1050.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 05(CINCO)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 28/10 A 01/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013527 | 25/10/2013 | 3009.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013528 | 25/10/2013 | 2246.88 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013529 | 25/10/2013 | 2325.12 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013530 | 25/10/2013 | 2853.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013531 | 25/10/2013 | 3510.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013532 | 25/10/2013 | 2283.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013533 | 25/10/2013 | 2925.27 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013534 | 25/10/2013 | 3604.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013535 | 25/10/2013 | 3024.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0013536 | 25/10/2013 | 3379.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01109-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013559 | 25/10/2013 | 450.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013560 | 25/10/2013 | 600.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013568 | 25/10/2013 | 3324.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013577 | 25/10/2013 | 991.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013578 | 25/10/2013 | 2826.99 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013579 | 25/10/2013 | 2046.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 25/10/2013 | 150.00 | 00003160710483 | RODOLFO DE MEDEIROS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO RODOLFO DE M.ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 05/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA REALIZADO PELA ANAMMA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 25/10/2013 | 180.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE WANDECY DE M.SILVA QUE SE DESLOCARÁ A BONITO DE SANTA FÉ/PB, NO DIA 26/10/2013, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL - ASCAMAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0506.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 25/10/2013 | 180.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE WANDECY DE M.SILVA QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 05/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA, REALIZADO PELA ANAMMA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0506.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 25/10/2013 | 75.00 | 00006880144454 | IRAMY GARCIA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR IRAMY GARCIA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BONITO DE SANTA FÉ/PB, NO DIA 26/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL - ASCAMAR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 605.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 25/10/2013 | 75.00 | 00006880144454 | IRAMY GARCIA DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR IRAMY GARCIA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 05/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, REALIZADO PELA ANAMMA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 605.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 25/10/2013 | 120.00 | 00075353784472 | SILVIO ALVES MOREIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.SILVIO ALVES MOREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 05/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, REALIZADO PELA ANAMMA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 605.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013524 | 25/10/2013 | 787.30 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.38/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0013538 | 25/10/2013 | 2171.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013551 | 25/10/2013 | 1456.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013567 | 25/10/2013 | 2152.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013572 | 25/10/2013 | 2640.53 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013582 | 25/10/2013 | 1700.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 25/10/2013 | 27.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.3413-INSTALADO NO CENTRO DIA DO IDOSO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013564 | 25/10/2013 | 6150.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA (CARTAZES E PANFLETOS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AV/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013565 | 25/10/2013 | 4950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA (CARTAZES E PANFLETOS) DESTINADOS AO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-AX/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 25/10/2013 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/11/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 25/10/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 31/10/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0013520 | 25/10/2013 | 110638.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013537 | 25/10/2013 | 1691.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013539 | 25/10/2013 | 2317.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013540 | 25/10/2013 | 2810.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KUKA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013541 | 25/10/2013 | 2089.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0013542 | 25/10/2013 | 1492.60 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013543 | 25/10/2013 | 1699.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013544 | 25/10/2013 | 1294.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 25/10/2013 | 4034.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MOC.4380, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013546 | 25/10/2013 | 1444.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013547 | 25/10/2013 | 1227.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013548 | 25/10/2013 | 1767.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013549 | 25/10/2013 | 1158.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013550 | 25/10/2013 | 1537.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/10/2013 | 1779.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NH-MAQ.0004, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 25/10/2013 | 1875.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR MF-290, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013566 | 25/10/2013 | 226.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013569 | 25/10/2013 | 12776.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013580 | 25/10/2013 | 4248.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013581 | 25/10/2013 | 1513.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 25/10/2013 | 100.00 | 00001063999421 | MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA SIANARIA PEREIRA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, A SERVIÇO DA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 25/10/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A TAPEROÁ/PB, NO DIA 16/10/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013526 | 25/10/2013 | 382.95 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013554 | 25/10/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013570 | 25/10/2013 | 727.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013571 | 25/10/2013 | 43.25 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013576 | 25/10/2013 | 776.95 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 25/10/2013 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 25/10/2013 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 25/10/2013 | 150.00 | 00093100060482 | MARIA SALOMÉ TERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 25/10/2013 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 25/10/2013 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 25/10/2013 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 25/10/2013 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 25/10/2013 | 150.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/10/2013 | 150.00 | 00009561299437 | INGLIDES MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 25/10/2013 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 25/10/2013 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 25/10/2013 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 25/10/2013 | 80.00 | 00001152611410 | DÉBORAH ARAÚJO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 25/10/2013 | 146.20 | 00088549887404 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 25/10/2013 | 73.10 | 00098204360444 | PAULO ROBERTO MORAIS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 25/10/2013 | 118.40 | 00004623201465 | MÁRCIO ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 25/10/2013 | 118.40 | 00006543151404 | ELIZÂNGELA LIMA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 25/10/2013 | 236.80 | 00006826914450 | JULIETA MARIA ALMEIDA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 25/10/2013 | 236.80 | 00002952376433 | ADRIANA CORDEIRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 25/10/2013 | 236.80 | 00003232144446 | LUCIDALVA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 25/10/2013 | 118.40 | 00017712934894 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 25/10/2013 | 118.40 | 00043603424468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 25/10/2013 | 236.80 | 00005412319440 | FRANCINILDA LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 25/10/2013 | 236.80 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 25/10/2013 | 118.40 | 00006427185470 | SILVANIA VICTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 25/10/2013 | 118.40 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/10/2013 | 266.00 | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 25/10/2013 | 300.00 | 00009477428400 | JOSE CLEISON DA SILVA RICARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/10/2013 | 300.00 | 00012201171882 | ERIVAN JUSTINO LEANDRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 25/10/2013 | 100.00 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 25/10/2013 | 300.00 | 00001027460445 | EDINETE GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 25/10/2013 | 300.00 | 00045458871391 | MARIA HELENA FERREIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 25/10/2013 | 300.00 | 00003030292428 | INACIA FELIX MOREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 25/10/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 25/10/2013 | 250.00 | 00011775444406 | LUIZ KALLIO FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 25/10/2013 | 200.00 | 00009514318463 | GÉSSICA DANTAS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 25/10/2013 | 200.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/10/2013 | 75.00 | 00042473853487 | GILVANILDO PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 25/10/2013 | 150.00 | 00004955461433 | RAFAELLA LUCENA MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A ENFERMEIRA RAFAELLA LUCENA MEDEIROS DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 22 A 24/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇÃO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013558 | 25/10/2013 | 170.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01111-C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013561 | 25/10/2013 | 500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01111/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013562 | 25/10/2013 | 1100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01111-A/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013563 | 25/10/2013 | 640.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01111-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013525 | 25/10/2013 | 717.86 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.14/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013555 | 25/10/2013 | 1021.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.15/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013556 | 25/10/2013 | 2608.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.16/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013557 | 25/10/2013 | 2670.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.22/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 25/10/2013 | 1350.00 | 00002074384475 | MOACIR SOARES DA COSTA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 467/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.20/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 25/10/2013 | 1250.00 | 00071502289415 | JOÃO JACINTO PERGENTINO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CRECHES), VERBA FNDE/PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2013, CONTRATO Nº 452/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 388.21/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013575 | 25/10/2013 | 1895.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.17/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013583 | 25/10/2013 | 589.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-NOBREAK DESTINADO A SALA DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0013584 | 25/10/2013 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 100-CONECTORES DESTINADOS A SALA DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013710 | 28/10/2013 | 417.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.8/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013711 | 28/10/2013 | 522.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013712 | 28/10/2013 | 480.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013713 | 28/10/2013 | 267.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013714 | 28/10/2013 | 512.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013715 | 28/10/2013 | 238.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 28/10/2013 | 1017054.01 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 28/10/2013 | 60634.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 28/10/2013 | 275878.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 28/10/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/10/2013 | 2761.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 28/10/2013 | 50.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 07/11/2013, A FIM DE CONDUZIR PROFESSORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO - ProUCA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0606.9/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 28/10/2013 | 75.00 | 00003262793426 | BARTIRIA MARINHO DA SILVA ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ADM.ESCOLAR II BARTIRIA MARINHO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DO PNAIC-PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0606.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 28/10/2013 | 450.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTZ (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.30/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 28/10/2013 | 360.00 | 00045280592404 | DIANA LUCENA DE SOUSA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA DIANA LUCENA DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0606.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 28/10/2013 | 360.00 | 00073358339491 | JESUITA GUEDES DE SOUZA | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA JESUITA GUEDES DE SOUZA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0606.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 28/10/2013 | 360.00 | 00002858693455 | ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A COORDENADORA ADAMARA DE OLIVEIRA SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0606.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 28/10/2013 | 120.00 | 00044270097434 | ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA ROSÂNGELA CRUZ DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANE/PB, NO DIA 18/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE METODOLOGIA INOVADORA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/10/2013 | 180.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE METODOLOGIA INOVADORA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.26/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 28/10/2013 | 170.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/09/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROINFO/UNDIME, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013774 | 28/10/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO VI-BELO HORIZONTE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0595,2/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013775 | 28/10/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO III-SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.30/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013776 | 28/10/2013 | 390.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO TELECENTRO IV-BIVAR OLINTHO, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0595.1/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0013778 | 28/10/2013 | 13648.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 08-AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000-BTUS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.5/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 28/10/2013 | 360.00 | 00002147940402 | FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES, QUANDO EM VIAGEM PARA J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22,23 E 24/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.29/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00006973748406 | EDINEUSO JUVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-AD/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00083982108420 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00006030236490 | JOÃO PAULO JORGE ALVES LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00000871247429 | AILTO OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-AC/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00003505977403 | MARCILIO MORAIS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00024974203860 | SEVERINO JUNIOR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00005566127444 | LUIS CARLOS DIAS DE MARIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 28/10/2013 | 180.00 | 00003087442410 | JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A SERVIDORA JANYELLY LOURDES DE ASSIS SOUSA MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22,23 E 24/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇÃO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0606.5/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 28/10/2013 | 600.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 25,26,27 E 28/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES INTERSETORIAIS DE SAÚDE DO TRABALHADOR,CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0635.6/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013750 | 28/10/2013 | 424.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-P/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 28/10/2013 | 2156.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 42.062-X, NO DIA 28/10/2013, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL P.A Nº 277.884-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 28/10/2013 | 104.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 24.514-3, NO DIA 28/10/2013, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL P.A Nº 277.884-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 28/10/2013 | 7156.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 28/10/2013 | 23242.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013768 | 28/10/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-S/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013771 | 28/10/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-N/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013773 | 28/10/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-Q/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 28/10/2013 | 5201.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 28/10/2013 | 1762.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 28/10/2013 | 2474.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 28/10/2013 | 21437.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 28/10/2013 | 1559.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 28/10/2013 | 1825.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 28/10/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/10/2013 | 3807.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 28/10/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 05/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 28/10/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 05/11/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0605.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 28/10/2013 | 104121.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 28/10/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 28/10/2013 | 10866.81 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 28/10/2013 | 65156.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 28/10/2013 | 711.90 | 00064679985453 | FRANCISCO BATISTA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 28/10/2013 | 711.90 | 00080523331487 | FRANCISCO DE SALES ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 28/10/2013 | 711.90 | 00007945292402 | MARGARIDA MARIA VIEIRA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 28/10/2013 | 711.90 | 00006795844471 | MARCONE DE MEDEIROS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 28/10/2013 | 25.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 039.724-5, NO DIA 28/10/2013, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL P.A Nº 277.884-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013763 | 28/10/2013 | 187.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.48/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013767 | 28/10/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.36/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 28/10/2013 | 2160.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 34.803-1, NO DIA 28/10/2013, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL P.A Nº 277.884-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/10/2013 | 18.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 41.666-5, NO DIA 28/10/2013, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL P.A Nº 277.884-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 28/10/2013 | 6154.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 55.175-9, NO DIA 28/10/2013, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL P.A Nº 277.884-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 28/10/2013 | 1466.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 9.144-8, NO DIA 28/10/2013, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL P.A Nº 277.884-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 28/10/2013 | 5.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 26.933-6, NO DIA 28/10/2013, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL P.A Nº 277.884-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 28/10/2013 | 1074.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA Nº 35.554-2, NO DIA 28/10/2013, REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL P.A Nº 277.884-0, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 28/10/2013 | 42538.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 28/10/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 28/10/2013 | 711.90 | 00001887844465 | EMANOEL DAMIÃO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 28/10/2013 | 711.90 | 00004055114427 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/10/2013 | 711.90 | 00003501181400 | ALLAN CALIXTO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 28/10/2013 | 711.90 | 00057044856420 | EVÂNIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 28/10/2013 | 711.90 | 00029254780855 | GILBERLANDIO MACENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 28/10/2013 | 711.90 | 00008518430429 | THALES RAMON ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 28/10/2013 | 711.90 | 00052509311468 | SEBASTIÃO CAETANO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 28/10/2013 | 711.90 | 00095109951420 | JOSÉ LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 28/10/2013 | 711.90 | 00010715518410 | JERONIMO DE SOUZA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 28/10/2013 | 711.90 | 00000934120455 | PATRICIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/10/2013 | 711.90 | 00001765401488 | JOÃO PAULO SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 28/10/2013 | 711.90 | 00027341274824 | JOÃO SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 28/10/2013 | 711.90 | 00010700929401 | SERGIO DE AZEVEDO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 28/10/2013 | 711.90 | 00089357078487 | EDMILSON JOSÉ DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 28/10/2013 | 711.90 | 00001620697408 | JOCÉLIO MARCOS GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0013649 | 28/10/2013 | 4796.80 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0641.31/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0013650 | 28/10/2013 | 933.40 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0641.32/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 28/10/2013 | 711.90 | 00007027016451 | PAULO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 28/10/2013 | 711.90 | 00006966518409 | ADENILDO DA SILVA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 28/10/2013 | 711.90 | 00005375824442 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 28/10/2013 | 711.90 | 00007902402460 | SEVERINO DE CARVALHO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 28/10/2013 | 711.90 | 00007209104470 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 28/10/2013 | 711.90 | 00011712330438 | FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 28/10/2013 | 711.90 | 00070193640473 | WANDERSON EVERTON LOURENÇO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00006492095405 | WANDERLEY DE FREITAS MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00002007646404 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00003504907401 | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00002370322446 | ERIVALDO CANDEIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00003526412405 | SEVERINO HORÁCIO MARQUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 28/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000028289 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 28/10/2013 | 2030.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 28/10/2013 | 2135.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 28/10/2013 | 711.90 | 00079859755434 | ADALBERTO NOBERTO ALENCAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 28/10/2013 | 711.90 | 00030522633153 | EDVALDO MORAIS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 28/10/2013 | 711.90 | 00093041829487 | MARIA DO SOCORRO DIAS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 28/10/2013 | 711.90 | 00080568408420 | LAERDE DE ANDRADE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 28/10/2013 | 711.90 | 00013236237449 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 28/10/2013 | 711.90 | 00005801603433 | ENALDO ALVES PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 28/10/2013 | 711.90 | 00001405565403 | EDSON SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 28/10/2013 | 711.90 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/10/2013 | 3524.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013766 | 28/10/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.45/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 28/10/2013 | 4325.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013765 | 28/10/2013 | 170.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.35/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 28/10/2013 | 82824.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013777 | 28/10/2013 | 187.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.36/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 28/10/2013 | 7734.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 28/10/2013 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACESSUAS), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 28/10/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBT), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/10/2013 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 28/10/2013 | 14362.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013709 | 28/10/2013 | 316.31 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS-PBV II, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013769 | 28/10/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-P/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013770 | 28/10/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-O/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013772 | 28/10/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-M/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 28/10/2013 | 19854.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 28/10/2013 | 7904.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 28/10/2013 | 711.90 | 00042409446434 | JOÃO BATISTA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 28/10/2013 | 711.90 | 00027428400449 | EDSON LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 28/10/2013 | 711.90 | 00055403239715 | JOSE GREGORIO MARINHO DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 28/10/2013 | 711.90 | 00009436360436 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 28/10/2013 | 711.90 | 00003057284400 | FRANCISCO JUNIERK SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 28/10/2013 | 711.90 | 00009775542790 | WEDNO DA NÓBREGA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 28/10/2013 | 711.90 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 28/10/2013 | 711.90 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/10/2013 | 711.90 | 00008422497450 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 28/10/2013 | 711.90 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 28/10/2013 | 711.90 | 00011701810409 | KAMYLLA RENOVATO DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 28/10/2013 | 711.90 | 00010497260492 | JOSÉ EVERTON LIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0013707 | 28/10/2013 | 400.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.47/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0013708 | 28/10/2013 | 802.80 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.46/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 28/10/2013 | 711.90 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 28/10/2013 | 116007.43 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/10/2013 | 711.90 | 00002074384475 | MOACIR SOARES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 28/10/2013 | 711.90 | 00007408539450 | GLAYDSHTTONE DARLANK SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 28/10/2013 | 711.90 | 00009060151461 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 28/10/2013 | 711.90 | 00004638780431 | ZEORGE ALVES REMÍGIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 28/10/2013 | 711.90 | 00003506462440 | MARIA DE FÁTIMA ARAGÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 28/10/2013 | 711.90 | 00003033468411 | TELMAR LAU FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 28/10/2013 | 711.90 | 00023757060482 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 28/10/2013 | 711.90 | 00004676778406 | DIEGO CEZAR DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 28/10/2013 | 711.90 | 00004532871409 | ELIO CAITANO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 28/10/2013 | 711.90 | 00000129502464 | BRUNO CANDEIA TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 28/10/2013 | 711.90 | 00000120771438 | MARIO FERREIRA LEITÃO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 28/10/2013 | 1050.00 | 00003622122447 | MANOEL MESSIAS MENDES FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 28/10/2013 | 16686.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013764 | 28/10/2013 | 210.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.32/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 28/10/2013 | 27217.02 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS's), REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 28/10/2013 | 27722.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA), REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 28/10/2013 | 118721.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (SAMU 192), REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 28/10/2013 | 7960.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700932013 | 0013658 | 28/10/2013 | 7900.00 | 02844783000115 | TRANS BL LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO TRANSPORTE DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 DOADAS PELO MIN.DE SAÚDE A ESTA EDILIDADE, NO TRECHO TATUÍ/SPxPATOS/PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.1/13 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013699 | 28/10/2013 | 8318.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.4/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013700 | 28/10/2013 | 8130.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0641.37/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013701 | 28/10/2013 | 8134.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.5/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013702 | 28/10/2013 | 8075.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0641.34/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013703 | 28/10/2013 | 8041.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.1/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013704 | 28/10/2013 | 8053.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.2/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013705 | 28/10/2013 | 8237.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0641.38/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0013706 | 28/10/2013 | 8009.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.3/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 28/10/2013 | 150.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ANGEVISA SOBRE A HABILITAÇÃO DO MAMÓGRAFO E LEITOR DA UTI ADULTA - REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0635.3/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 28/10/2013 | 150.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REDE CEGONHA - CEFOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0635.2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 28/10/2013 | 150.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA NO HU - REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0635.1/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 28/10/2013 | 120.00 | 00073929379449 | JOSILENE DE ARAÚJO SILVA BARRETO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA DO CAPS INFANTIL JOSILENE DE ARAÚJO SILVA BARRETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA III SEMANA ESTADUAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL: "QUE LUGAR OCUPAR", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0635.4/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 28/10/2013 | 600.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 06(SEIS)DIÁRIAS AO AGENTE COM.DE SAÚDE JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, NOS DIAS 21,22,23,24,25 E 26/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO DO PL 7495-06 NA CÂMARA DE DEPUTADOS FEDERAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0635.5/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013742 | 28/10/2013 | 580.03 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013743 | 28/10/2013 | 402.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0013744 | 28/10/2013 | 44211.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0013745 | 28/10/2013 | 67039.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013746 | 28/10/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-J/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013747 | 28/10/2013 | 322.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-K/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013748 | 28/10/2013 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-L/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013749 | 28/10/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-N/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013751 | 28/10/2013 | 250.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013752 | 28/10/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-I/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013753 | 28/10/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF JARDIM GUANABARA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-H/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013754 | 28/10/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-G/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013755 | 28/10/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-F/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013756 | 28/10/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DORACI BRITO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-E/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013757 | 28/10/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-O/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013758 | 28/10/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-M/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013759 | 28/10/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-D/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013760 | 28/10/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS I-INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-C/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013761 | 28/10/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS II-ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-B/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0013762 | 28/10/2013 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-A/2013, REF.OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013779 | 28/10/2013 | 404.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013795 | 29/10/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-C/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 29/10/2013 | 221.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 29/10/2013 | 465.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, PLACA OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO OGE.0494, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 29/10/2013 | 465.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, PLACA OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 29/10/2013 | 465.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, PLACA OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO OGE.0554, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 29/10/2013 | 465.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, PLACA OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO OGE.0564, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 29/10/2013 | 485.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, PLACA OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQC.3662, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0013853 | 29/10/2013 | 3700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01103-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0013856 | 29/10/2013 | 17017.06 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, E OUTROS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 01/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01110-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 29/10/2013 | 711.90 | 00010454246412 | RAI FERNANDES SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.1I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013860 | 29/10/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 29/10/2013 | 1050.00 | 00046712283434 | JOSÉ ALMIR ANACLETO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 29/10/2013 | 1050.00 | 00082069379868 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01143-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 29/10/2013 | 711.90 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013834 | 29/10/2013 | 554.76 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BANCADAS NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013835 | 29/10/2013 | 15911.05 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, GRANITO CINZA, JANELA DE FERRO, KIT PORTAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013836 | 29/10/2013 | 332.50 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCADAS E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013802 | 29/10/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-N/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013854 | 29/10/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CRAS GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AI/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 29/10/2013 | 1922.08 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013868 | 29/10/2013 | 792.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013867 | 29/10/2013 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 29/10/2013 | 1813.21 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA INSTALADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013833 | 29/10/2013 | 1805.24 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM CHAVE, FECHO ELÉTRICO P/ACIONAMENTO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0596.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 29/10/2013 | 711.90 | 00080553427415 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.1G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 29/10/2013 | 1050.00 | 00002370714441 | FRANCINALDO SIRINO DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.1H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 29/10/2013 | 711.90 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.1D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 29/10/2013 | 711.90 | 00005043657464 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.1E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 29/10/2013 | 711.90 | 00050717111415 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144.1F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 29/10/2013 | 711.90 | 00004527452410 | ANTONIO CIPLIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01142-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013863 | 29/10/2013 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013864 | 29/10/2013 | 410.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013837 | 29/10/2013 | 2969.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO E PLACA DE INAUGURAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013839 | 29/10/2013 | 15813.10 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, GRANITO CINZA, PLACA DE INAUGURAÇÃO E PLACAS DE INDICAÇÃO DESTINADAS A SEINFRA PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013866 | 29/10/2013 | 480.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 29/10/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 29/10/2013 | 2279.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013819 | 29/10/2013 | 2718.09 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, PORTAS EM MADEIRA E VIDRO INCOLOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013832 | 29/10/2013 | 7955.70 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013865 | 29/10/2013 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013803 | 29/10/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0641.33/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013838 | 29/10/2013 | 5921.38 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO, PELÍCULAS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E PORTA DE VIDRO NA SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0597.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0013844 | 29/10/2013 | 453.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 29/10/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 23 E 24/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Valorização da Mulher | Construção e Aparelhamento de um Centro de Referencia de Atendimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022013 | 0013847 | 29/10/2013 | 63887.03 | 14215447000192 | CONCEPT ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER, NO BAIRRO DO MORRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0345/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013. | 01412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013855 | 29/10/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR NORTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AH/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013861 | 29/10/2013 | 138.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013862 | 29/10/2013 | 211.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013796 | 29/10/2013 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-B/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013794 | 29/10/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.4/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013797 | 29/10/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 0643.5/2013 , REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013798 | 29/10/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.7/2013 , REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013799 | 29/10/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.8/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013800 | 29/10/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.9/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0013801 | 29/10/2013 | 7364.50 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.10/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 29/10/2013 | 6717.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0455.78/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013806 | 29/10/2013 | 312.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.11/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013807 | 29/10/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013808 | 29/10/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013809 | 29/10/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013810 | 29/10/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.28/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013811 | 29/10/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013812 | 29/10/2013 | 557.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013813 | 29/10/2013 | 589.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013814 | 29/10/2013 | 417.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.7/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013815 | 29/10/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.30/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013816 | 29/10/2013 | 622.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.1/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/10/2013 | 69.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AA/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013840 | 29/10/2013 | 6970.81 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO E FORRO DE PVC NA ESCOLA IRMÃ BENIGNA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 062/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.21/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0013841 | 29/10/2013 | 4111.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, GRANITO, JANELA DE FERRO, PLACA DE INAUGURAÇÃO E PORTA DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS HUMBERTO LUCENA E ZEFINHA MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 062/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.18/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 29/10/2013 | 869.21 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.20/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 29/10/2013 | 3277.16 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.19/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013857 | 29/10/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.23/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013858 | 29/10/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A CRECHE CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.25/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013859 | 29/10/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.24/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013869 | 29/10/2013 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESC.MUN.ANTÔNIO GUEDES, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0582.22/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 30/10/2013 | 140803.29 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013877 | 30/10/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013884 | 30/10/2013 | 202.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-A/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013885 | 30/10/2013 | 541.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0013888 | 30/10/2013 | 503.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 07/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 30/10/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/10/2013 | 100.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013892 | 30/10/2013 | 288.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0013896 | 30/10/2013 | 62.70 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 30/10/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0238291-43, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 30/10/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0308567-60, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 30/10/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0309725-93, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 30/10/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0241845-96, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 30/10/2013 | 765.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.AO PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA Nº 007/2013 DO CONTRATO Nº 0282321-29, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 30/10/2013 | 3757.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/10/2013 NA CONTA Nº 9.524-9, REF.AO PROCESSO Nº 0031100-40.2009.5.13.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 30/10/2013 | 64.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/10/2013 NA CONTA Nº 9.524-9, REF.AO PROCESSO Nº 0031100-40.2009.5.13.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 30/10/2013 | 2293.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/10/2013 NA CONTA Nº 9.144-8, REF.AO PROCESSO Nº 0031100-40.2009.5.13.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/10/2013 | 6485.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/10/2013 NA CONTA Nº 9.144-8, REF.AO PROCESSO Nº 0051800-71.2008.5.13.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 30/10/2013 | 546.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/10/2013 NA CONTA Nº 7.478-0, REF.AO PROCESSO Nº 0051800-71.2008.5.13.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 30/10/2013 | 351.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 30/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000028697 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013890 | 30/10/2013 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500552009 | 0013897 | 30/10/2013 | 18300.00 | 05346766000146 | CADASTRAL GEO-GEOTECNOLOGIAS, PROJETOS E AGRONEGÓCIOS LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO-PHLIS (PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 6041/2009, CONTRATO DE REPASSE Nº 0236341-00/2007, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº0641.40/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 30/10/2013 | 146.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013891 | 30/10/2013 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013893 | 30/10/2013 | 476.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0586.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0013887 | 30/10/2013 | 393.65 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-Q/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013878 | 30/10/2013 | 260.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013879 | 30/10/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013880 | 30/10/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013881 | 30/10/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013882 | 30/10/2013 | 440.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0013883 | 30/10/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 30/10/2013 | 485.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, PLACA OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO NQC.3702, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 30/10/2013 | 69000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 30/10/2013 | 8479.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 30/10/2013 | 1111.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 30/10/2013 | 3637.99 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 30/10/2013 | 4099.40 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 30/10/2013 | 12821.75 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013923 | 31/10/2013 | 1329.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6835, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013924 | 31/10/2013 | 1930.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQJ.7605, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013925 | 31/10/2013 | 3299.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6715, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013926 | 31/10/2013 | 3773.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7885, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013927 | 31/10/2013 | 2717.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6715, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013928 | 31/10/2013 | 3370.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6835, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013929 | 31/10/2013 | 3429.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.8175, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013930 | 31/10/2013 | 2664.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6895, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013931 | 31/10/2013 | 1535.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MOV.9738, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013932 | 31/10/2013 | 2261.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQJ.7714, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01154-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0013945 | 31/10/2013 | 2042.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 014/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013946 | 31/10/2013 | 1960.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013947 | 31/10/2013 | 2290.75 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01146-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 31/10/2013 | 230611.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/10/2013 | 24329.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 013977) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 31/10/2013 | 232854.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 31/10/2013 | 247666.28 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 31/10/2013 | 112700.49 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 31/10/2013 | 75363.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/10/2013 | 18441.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13985) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 31/10/2013 | 351385.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 31/10/2013 | 83455.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 013994) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 31/10/2013 | 130096.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 31/10/2013 | 32724.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 31/10/2013 | 12628.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 31/10/2013 | 8973.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 31/10/2013 | 232504.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/10/2013 | 323776.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 31/10/2013 | 3978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 31/10/2013 | 75800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 31/10/2013 | 750.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 31/10/2013 | 750.00 | 00009536718448 | DANIELA SOARES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 31/10/2013 | 750.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 31/10/2013 | 750.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/10/2013 | 750.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 31/10/2013 | 750.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 31/10/2013 | 750.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 31/10/2013 | 750.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 31/10/2013 | 750.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 31/10/2013 | 1356.00 | 00006231404463 | VALTER BESSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 31/10/2013 | 2253.26 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (F.P.BRASIL), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0013972 | 31/10/2013 | 6604.59 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-M/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 31/10/2013 | 72.87 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 183-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014071 | 31/10/2013 | 451.07 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.41/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014072 | 31/10/2013 | 456.78 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.53/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014073 | 31/10/2013 | 177.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.42/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014074 | 31/10/2013 | 1131.74 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 067/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.52/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0014075 | 31/10/2013 | 3750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MOBILIZAÇÃO DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES REALIZADO ATRAVÉS DO CREAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-Z/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0013954 | 31/10/2013 | 177.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0013956 | 31/10/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013962 | 31/10/2013 | 221.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 31/10/2013 | 10675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 31/10/2013 | 10695.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032012 | 0014076 | 31/10/2013 | 498500.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE PARTES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUN.PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0500/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.32/2013, REF.A 1ªMEDIÇÃO. | 01442013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013966 | 31/10/2013 | 1788.16 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 31/10/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA NATANAEL NEGREIROS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 31/10/2013 | 18598.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 31/10/2013 | 4354.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 31/10/2013 | 96398.89 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 31/10/2013 | 684.21 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 31/10/2013 | 26602.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 31/10/2013 | 79.20 | 00034337377468 | MARCOS ANTONIO NOBREGA DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 052/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1755/2013 EM ANEXO, E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 31/10/2013 | 16990.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 31/10/2013 | 12051.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 31/10/2013 | 14603.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 31/10/2013 | 12834.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013959 | 31/10/2013 | 5369.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETOS, TUBOS PV, SOCAL BRANCO E TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013960 | 31/10/2013 | 5378.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETOS, MANILHA DE CONCRETO, SOCAL BRANCO E TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013961 | 31/10/2013 | 5570.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETOS, MANILHA DE CONCRETO, SOCAL BRANCO E TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013965 | 31/10/2013 | 18128.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0584.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 31/10/2013 | 26929.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013963 | 31/10/2013 | 410.02 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 31/10/2013 | 8814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 31/10/2013 | 33429.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0013953 | 31/10/2013 | 277.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 585.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0013955 | 31/10/2013 | 260.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0585.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013964 | 31/10/2013 | 418.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005985656470 | DANIELLY DA SILVA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DANIELLY DA SILVA CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0013970 | 31/10/2013 | 886.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0013971 | 31/10/2013 | 5909.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0583.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 31/10/2013 | 8814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 31/10/2013 | 45680.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 31/10/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 31/10/2013 | 10378.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 31/10/2013 | 4217.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 31/10/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 31/10/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/10/2013 | 12736.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 31/10/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 31/10/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/10/2013 | 82.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 31/10/2013 | 30.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013957 | 31/10/2013 | 2029.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0013958 | 31/10/2013 | 1532.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS LBB.6584, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0186-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 31/10/2013 | 2900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM ATAÚDE E REMOÇÃO NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/P DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE JOSÉ DA PENHA FERNANDES MEIRA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/10/2013 | 19918.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0013944 | 31/10/2013 | 1400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01145-V/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 31/10/2013 | 48973.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/10/2013 | 67690.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0013933 | 31/10/2013 | 1024.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NOF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.4/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013934 | 31/10/2013 | 1622.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.9/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013935 | 31/10/2013 | 1987.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.10/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013936 | 31/10/2013 | 1190.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.11/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013937 | 31/10/2013 | 1184.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.12/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013938 | 31/10/2013 | 1436.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.13/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013939 | 31/10/2013 | 1330.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.14/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013940 | 31/10/2013 | 1633.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.15/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0013941 | 31/10/2013 | 2351.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.16/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0013942 | 31/10/2013 | 794.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.6/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0013943 | 31/10/2013 | 991.95 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NQG.2117, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.5/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013948 | 31/10/2013 | 6878.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.1/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013949 | 31/10/2013 | 6644.98 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.2/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0013950 | 31/10/2013 | 5416.26 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO CONSUMO DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.3/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013967 | 31/10/2013 | 2761.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0013968 | 31/10/2013 | 387.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0013974 | 31/10/2013 | 1201.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0595.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 31/10/2013 | 37986.58 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 31/10/2013 | 35655.84 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 31/10/2013 | 44447.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 31/10/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 31/10/2013 | 26527.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 31/10/2013 | 19000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 13988) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 31/10/2013 | 1656.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA LOTADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 31/10/2013 | 227998.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A OUTUBRO/2013. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 31/10/2013 | 35470.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A OUTUBRO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 31/10/2013 | 140359.48 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A OUTUBRO/2013. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 31/10/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CIEP III FIRMINO/OTTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 183-AO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 31/10/2013 | 2915.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A OUTUBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/10/2013 | 3200.00 | 00001068712422 | D ÁVILA REGINA FILGUEIRAS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 31/10/2013 | 1900.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00092933645491 | NADJA FARIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 31/10/2013 | 400.00 | 00023634995491 | ALDA MARIA DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.HISTÓRIA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 31/10/2013 | 400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.INGLÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00062936662400 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 31/10/2013 | 400.00 | 00005255051489 | ALEXANDRE FLAVIO ANSELMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00013217704487 | MARIA JOSÉ CRUZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 31/10/2013 | 400.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00003168984493 | FRANCISCA RUBERLANDIA LIMA DE PONTES CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00092917950463 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 31/10/2013 | 950.00 | 00071429107472 | MARIA BERLANDIA M.VANDERLEI | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 31/10/2013 | 800.00 | 00005064206470 | CHRISTIANE NOBRE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ARCOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 31/10/2013 | 5700.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00005175809423 | TESSIA MICHELE DA SILVA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.GEOGRAFIA/CIÊNCIAS HUMANAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00005011237419 | TALITA INÊS PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.INGLÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00005557087486 | TATIANNY KELLY ESCARIÃO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00004462581482 | JOSÉ LEANDRO ASSIS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00006102129407 | CECÍLIA GUADALUPE FARIAS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DA NATUREZA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 31/10/2013 | 1800.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00039636186472 | MARIA EDICLEIDE PAIVA P.OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 31/10/2013 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 31/10/2013 | 4000.00 | 00003043678427 | IRINALDO CAETANO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 31/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.A OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AP/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 01/11/2013 | 424.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AQ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 01/11/2013 | 46.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.A NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-Q/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NO TELECENTRO BELO HORIZONTE, REF.A NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-G/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 01/11/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3Q/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/11/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.2/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 01/11/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.1/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte, Segue em Frente | Programa de Bolsa Esportiva para Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO | DESPESAS ALUSIVAS A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO COMO FORMA DE INCENTIVO E A INCLUSÃO SOCIAL DO ATLETA WEBERSON THALLES RODRIGUES LEITÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.224/2013, DE 19/04/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.6/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 01/11/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.14/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 01/11/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 01/11/2013 | 360.00 | 00004247387405 | ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO COORDENADORA ROBERTA JANAINA DA SILVA FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26 E 27/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 01/11/2013 | 180.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, ADALMIRA M.DA S.CAJUAZ, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 29/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/11/2013 | 50.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/11/2013, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS DA SEC.DE JUVENTUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.16/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 01/11/2013 | 450.00 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO SERVIDOR MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.15/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014189 | 01/11/2013 | 1855.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014193 | 01/11/2013 | 878.30 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014197 | 01/11/2013 | 358.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.9/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014198 | 01/11/2013 | 217.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.8/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014199 | 01/11/2013 | 192.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.7/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0014204 | 01/11/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.11/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014208 | 01/11/2013 | 1039.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014210 | 01/11/2013 | 417.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.15/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014211 | 01/11/2013 | 312.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.14/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014212 | 01/11/2013 | 557.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014213 | 01/11/2013 | 290.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014214 | 01/11/2013 | 570.06 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014215 | 01/11/2013 | 512.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.10/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014216 | 01/11/2013 | 417.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.9/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014217 | 01/11/2013 | 238.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014218 | 01/11/2013 | 527.55 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014219 | 01/11/2013 | 622.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014220 | 01/11/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.2/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014221 | 01/11/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.1/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014222 | 01/11/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014223 | 01/11/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.4/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014224 | 01/11/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.5/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014225 | 01/11/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.30/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014226 | 01/11/2013 | 73.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014227 | 01/11/2013 | 73.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.RIACHO DOS MALES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014228 | 01/11/2013 | 73.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.FRANCISCO DE ASSIS EMIDIO DE OLIVEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014229 | 01/11/2013 | 73.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MARTINS ALVES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014230 | 01/11/2013 | 73.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTÔNIO LEANDRO GOMES (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014231 | 01/11/2013 | 91.32 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PATATIVA DO ASSARÉ (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.22/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014232 | 01/11/2013 | 91.32 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.ANTONIO DA COSTA PALMEIRA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.21/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014233 | 01/11/2013 | 91.32 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.CICERO ROMÃO MARIA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014234 | 01/11/2013 | 91.32 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014235 | 01/11/2013 | 58.44 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.29/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014236 | 01/11/2013 | 170.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014237 | 01/11/2013 | 71.68 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN.NINA NÓBREGA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014238 | 01/11/2013 | 589.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 01/11/2013 | 239.40 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-L/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0014327 | 01/11/2013 | 1500.07 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.23/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014333 | 01/11/2013 | 4507.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.15/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014334 | 01/11/2013 | 2740.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.16/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014335 | 01/11/2013 | 1005.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.19/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014336 | 01/11/2013 | 2833.37 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.14/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014337 | 01/11/2013 | 3693.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0442.15/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014338 | 01/11/2013 | 529.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0454.16/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014339 | 01/11/2013 | 8412.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0390.20/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014340 | 01/11/2013 | 1894.11 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0509.10/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014341 | 01/11/2013 | 1895.23 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.17/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014342 | 01/11/2013 | 2670.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.22/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014343 | 01/11/2013 | 2608.42 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.16/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014344 | 01/11/2013 | 1021.80 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0580.15/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014359 | 01/11/2013 | 387.85 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014360 | 01/11/2013 | 2761.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0581.23/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014361 | 01/11/2013 | 1855.90 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0653.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014464 | 01/11/2013 | 843.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.30/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014465 | 01/11/2013 | 365.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.2/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014466 | 01/11/2013 | 469.77 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (EJA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014467 | 01/11/2013 | 1011.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO (EMEF MARIA DAS CHAGAS), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.26/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014468 | 01/11/2013 | 403.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO (CIEP V MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.25/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014495 | 01/11/2013 | 829.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.27/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014496 | 01/11/2013 | 1929.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.29/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014503 | 01/11/2013 | 7111.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.1/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014504 | 01/11/2013 | 477.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/11/2013 | 70.35 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-Z/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 01/11/2013 | 180.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMPO DE APRENDER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.6/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/11/2013 | 50.00 | 00000436017822 | EVERALDO CAVALCANTE | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA EVERALDO CAVALCANTE, QUE SE DESLOCARÁ A ITAPORANGA/PB, NO DIA 10/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.7/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 01/11/2013 | 54.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AC/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 01/11/2013 | 412.48 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AZ/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014619 | 01/11/2013 | 402.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO NO CAMPO, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.26/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014620 | 01/11/2013 | 1605.39 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.28/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014621 | 01/11/2013 | 2000.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.25/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0014656 | 01/11/2013 | 717.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.5/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0014657 | 01/11/2013 | 767.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2117, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.8/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0014658 | 01/11/2013 | 877.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.10/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0014659 | 01/11/2013 | 756.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.9/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0014660 | 01/11/2013 | 1404.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.6/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0014661 | 01/11/2013 | 777.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 06664.11/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0014662 | 01/11/2013 | 713.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 01/11/2013 | 12852.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, REF.AO EXERCÍCIO/2012 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 01/11/2013 | 2090.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA, REF.AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/11/2013 | 1302.44 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1144-AB/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 01/11/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 01/11/2013 | 360.00 | 00005352753409 | POLIANE XAVIER NUNES BRITO | 03(TRÊS)DIÁRIAS A ENFERMEIRA POLIANA XAVIER NUNES BRITO, QUE SE DESLOCARÁ A CURITIBA/PR, NOS DIAS 04,05 E 06/12/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DA RAPS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 01/11/2013 | 2062.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0014492 | 01/11/2013 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA 8085 DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-S/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0014493 | 01/11/2013 | 3584.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-R/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692013 | 0014494 | 01/11/2013 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 069/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-V/2013, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 01/11/2013 | 131.25 | 00037434870478 | CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA | 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIÁRIA AO MOTORISTA CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NOS DIAS 27 E 28/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.19/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 01/11/2013 | 120.00 | 00064647153487 | LUCIMAR GUEDES MARTINS LEITE | 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DE NÚCLEO LUCIMAR GUEDES MARTINS LEITE, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.3/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005712630460 | JACKSON FERREIRA TIBURTINO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JACKSON FERREIRA TIBURTINO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/11/2013, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REUNIÃO NO SISREG, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005712630460 | JACKSON FERREIRA TIBURTINO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JACKSON FERREIRA TIBURTINO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 01/11/2013 | 50.00 | 00005712630460 | JACKSON FERREIRA TIBURTINO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JACKSON FERREIRA TIBURTINO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 29/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 01/11/2013 | 50.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 13/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 01/11/2013 | 50.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 20/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.18/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 01/11/2013 | 50.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 27/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.16/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 01/11/2013 | 80.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-S/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 01/11/2013 | 57.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 01/11/2013 | 226.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AW/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 01/11/2013 | 161.54 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SEPLAG Nº 01701-AP/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 01/11/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/11/2013 | 69.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AK/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00006973748406 | EDINEUSO JUVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-O/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00083982108420 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-P/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00024974203860 | SEVERINO JUNIOR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-R/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00003505977403 | MARCILIO MORAIS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-S/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00005566127444 | LUIS CARLOS DIAS DE MARIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00000871247429 | AILTO OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-V/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 01/11/2013 | 711.90 | 00050717111415 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-N/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00002370714441 | FRANCINALDO SIRINO DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-Q/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00006030236490 | JOÃO PAULO JORGE ALVES LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-U/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0014674 | 01/11/2013 | 42.08 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TELEFONE C/FIO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1165-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 01/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-A/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 01/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DOS CONSELHOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0014202 | 01/11/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO PAA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014206 | 01/11/2013 | 5274.76 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-S/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 01/11/2013 | 146.20 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/11/2013 | 73.10 | 00016196627449 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 01/11/2013 | 73.10 | 00053078390497 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 01/11/2013 | 146.20 | 00070196181461 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 01/11/2013 | 146.20 | 00003898064476 | GEANE MEDEIROS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 01/11/2013 | 73.10 | 00006002742417 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 01/11/2013 | 73.10 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 01/11/2013 | 292.40 | 00021952728487 | JULIA FILGUEIRAS NETA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 01/11/2013 | 146.20 | 00088549887404 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/11/2013 | 73.10 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 01/11/2013 | 52.30 | 00008526048406 | MARIA DA GUIA LIMA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 01/11/2013 | 52.30 | 00000933691408 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 01/11/2013 | 284.00 | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 01/11/2013 | 80.00 | 00009081022407 | THAISE CLÉIA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/11/2013 | 300.00 | 00025781562800 | MARIA LUCIANA HONÓRIO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 01/11/2013 | 300.00 | 00088543412404 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 01/11/2013 | 300.00 | 00073795917468 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 01/11/2013 | 300.00 | 00006138693469 | MARIA DAS DORES BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 01/11/2013 | 300.00 | 00001976875471 | AVANILDA FERREIRA DE MOURA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 01/11/2013 | 300.00 | 00006563106420 | MARIA SUERDA DOS SANTOS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 01/11/2013 | 250.00 | 00006567764473 | FABIANA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 01/11/2013 | 250.00 | 00011515326497 | ÉRICA BRENDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 01/11/2013 | 300.00 | 00010456492445 | ALEXSANDRA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/11/2013 | 300.00 | 00048464201400 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 01/11/2013 | 300.00 | 00002366613458 | MARIA DO SOCORRO FREIRE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 01/11/2013 | 300.00 | 00072665815400 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 01/11/2013 | 160.00 | 00008448835492 | MERCIA ALANE DOS SANTOS SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 01/11/2013 | 100.00 | 00058439579420 | LINDOMAR ALMEIDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 01/11/2013 | 73.10 | 00099118718434 | FRANCISCA ALMEIDA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 01/11/2013 | 120.00 | 00088549704415 | SHELY RAQUEL CAVALCANTE MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 01/11/2013 | 300.00 | 00072358602191 | ADRIANA ALINE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 01/11/2013 | 80.00 | 00042499224487 | NATÁLIA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 01/11/2013 | 300.00 | 00047798734449 | JOÃO ALVES BRUNET | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 01/11/2013 | 119.00 | 00065316525434 | MARCULINA ALVES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 01/11/2013 | 292.00 | 00000866484469 | MÁRCIA MARIA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 01/11/2013 | 300.00 | 00006891700418 | MARIA DA GUIA FAUSTINO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 01/11/2013 | 300.00 | 00002493408446 | CASTILO BATISTA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 01/11/2013 | 237.00 | 00009320558426 | VALÉRIA LAYANE CRUZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 01/11/2013 | 300.00 | 00006589903492 | MARIA ARLINE THAMIRES PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009144212470 | FÁTIMA DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/11/2013 | 100.00 | 00067533248449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 01/11/2013 | 250.00 | 00069169438404 | NAIR DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 01/11/2013 | 100.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 01/11/2013 | 150.00 | 00064012336487 | HOZANA MARIA SANTANA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 01/11/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 01/11/2013 | 150.00 | 00009679339432 | DAMIÃO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005188878470 | LINDIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008317815480 | ELIZÃNGELA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/11/2013 | 200.00 | 00088545245491 | EDNA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 01/11/2013 | 200.00 | 00008255297430 | DAMIÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005583042494 | ANA PAULA FÉLIX PALMEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003946232400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004682045474 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005787601424 | SARA KALINE MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003507893479 | RAELMA FÉLIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 01/11/2013 | 200.00 | 00011039092403 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002142477402 | MARIA DE LOURDES SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 01/11/2013 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 01/11/2013 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 01/11/2013 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 01/11/2013 | 150.00 | 00009561299437 | INGLIDES MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 01/11/2013 | 150.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 01/11/2013 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 01/11/2013 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 01/11/2013 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 01/11/2013 | 150.00 | 00093100060482 | MARIA SALOMÉ TERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 01/11/2013 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/11/2013 | 236.80 | 00002199886417 | EMILIA GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 01/11/2013 | 236.80 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 01/11/2013 | 236.80 | 00005770833416 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 01/11/2013 | 236.80 | 00009828014408 | MARIA DAMIANA PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 01/11/2013 | 236.80 | 00006374288467 | EDNA PAULA DOS SANTOS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 01/11/2013 | 118.40 | 00000814552404 | DAMIÃO MENDES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 01/11/2013 | 118.40 | 00005478989401 | VAULEIDE MAMEDE ROMÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 01/11/2013 | 236.80 | 00097961809449 | DIMAS WANDERLEY DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/11/2013 | 236.80 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 01/11/2013 | 236.80 | 00001261022440 | SILVANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 01/11/2013 | 236.80 | 00004975099462 | EDILMA DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 01/11/2013 | 236.80 | 00003506961446 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 01/11/2013 | 236.80 | 00006592108436 | LAUDIVÂNIA RODRIGUES COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 01/11/2013 | 118.40 | 00009567881499 | FRANCISCA EDNA CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 01/11/2013 | 236.80 | 00009441637424 | ANTÔNIO DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 01/11/2013 | 236.80 | 00010988661420 | JOSÉ SABINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/11/2013 | 118.40 | 00087250462415 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 01/11/2013 | 236.80 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 01/11/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 01/11/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 01/11/2013 | 236.80 | 00031981423850 | FABIANA ANGÉLICA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 01/11/2013 | 118.40 | 00006034169429 | ALDEMIR LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 01/11/2013 | 118.40 | 00000814552404 | DAMIÃO MENDES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/11/2013 | 118.40 | 00089516079415 | MARIA LUZINETE JANUÁRIO DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 01/11/2013 | 118.40 | 00008378357473 | MARINEZ SOARES DA SILVA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 01/11/2013 | 118.40 | 00010711215456 | JOSÉ WELLITON RAMOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 01/11/2013 | 236.80 | 00008498707471 | RIBAMARIA ALVES BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 01/11/2013 | 236.80 | 00018586805491 | ADESISTO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 01/11/2013 | 236.80 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 01/11/2013 | 236.80 | 00007162690408 | ALIXANDRE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 01/11/2013 | 236.80 | 00098210521420 | PEDRO CAMPOS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/11/2013 | 236.80 | 00008420922420 | FRANCISCA LUIZ MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 01/11/2013 | 236.80 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 01/11/2013 | 236.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 01/11/2013 | 236.80 | 00009828014408 | MARIA DAMIANA PEREIRA LUCAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 01/11/2013 | 236.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 01/11/2013 | 236.80 | 00003122868482 | SANTINA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 01/11/2013 | 118.40 | 00065153740463 | ERIBERTO DE MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 01/11/2013 | 118.40 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 01/11/2013 | 118.40 | 00003239224496 | MARIA DAS DORES TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/11/2013 | 118.40 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 01/11/2013 | 118.40 | 00003894838426 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 01/11/2013 | 118.40 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 01/11/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 01/11/2013 | 162.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 01/11/2013 | 400.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 01/11/2013 | 193.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AX/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 01/11/2013 | 437.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AV/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 01/11/2013 | 118.40 | 00051835541453 | MARIA CARLINDA LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 01/11/2013 | 236.80 | 00007012564431 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 01/11/2013 | 236.80 | 00027229840406 | NAZI DE ALMEIDA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/11/2013 | 300.00 | 00008783142452 | ROZENILDA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 01/11/2013 | 300.00 | 00066811180463 | JOANA DARC DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 01/11/2013 | 160.00 | 00006848241407 | VERA LÚCIA FÉLIX DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009430718444 | KÁTIA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 01/11/2013 | 41.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0183-AY/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 01/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0194-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 01/11/2013 | 11.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE TELEFONES VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500432013 | 0014168 | 01/11/2013 | 594000.00 | 03878306000133 | APDL-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL- QSP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, ATENDENDO MIL JOVENS COM IDADE ENTRE 18 E 29 ANOS, EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-F/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 01/11/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A CATOLÉ DO ROCHA/PB, NO DIA 07/11/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 654.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 01/11/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A CATOLÉ DO ROCHA/PB, NO DIA 07/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 01/11/2013 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 01/11/2013 | 75.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | 01(UMA)DIÁRIA AO CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 08/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 01/11/2013 | 180.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES JOSÉ ROMILDO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/11/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00007098332453 | JOSÉ ROMILDO DE SOUSA | 05(CINCO)DIÁRIAS AO SEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES JOSÉ ROMILDO DE SOUSA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26/11 E 01/12/2013, A FIM DE REPRESENTAR O MÉDIO SERTÃO NA III CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 01/11/2013 | 75.00 | 00020327447400 | MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA DAS DORES DIONÍSIO DE ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 01/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 01/11/2013 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A SOUSA/PB, NO DIA 01/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0014186 | 01/11/2013 | 62500.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 01/11/2013 | 4200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME PREGÃO Nº 046/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.43/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0014275 | 01/11/2013 | 544.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0014276 | 01/11/2013 | 564.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0014277 | 01/11/2013 | 224.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0014278 | 01/11/2013 | 218.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/002, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014286 | 01/11/2013 | 859.51 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA E TURISMO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014287 | 01/11/2013 | 3132.72 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014288 | 01/11/2013 | 1618.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014289 | 01/11/2013 | 2042.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014290 | 01/11/2013 | 550.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014298 | 01/11/2013 | 226.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0562.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 01/11/2013 | 1147.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 01/11/2013 | 210.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 01/11/2013 | 45.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07/002, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 01/11/2013 | 405.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.62/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/11/2013 | 2535.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 01/11/2013 | 89.00 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2546-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 01/11/2013 | 160.00 | 00043657630406 | JOANA D ARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA | 01(UMA)DIÁRIA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, JOANA DARC B.DE A.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/11/2013, PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0014485 | 01/11/2013 | 8344.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014491 | 01/11/2013 | 187.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0014513 | 01/11/2013 | 65000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700942013 | 0014514 | 01/11/2013 | 650.00 | 00003580552457 | FRANCISCA RIBEIRO CHAVES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 094/2013, CONTRATO Nº 588/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0599.31/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | 05(CINCO)DIÁRIAS AO SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL JOSÉ TAUNAÍ DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 A 14/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO FÓRUM MUNDIAL DOS DIREITOS HUMANOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 01/11/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 01/11/2013 | 52.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 01/11/2013 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/11/2013 | 540.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2108-INSTALADO NO PABX DO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/11/2013 | 327.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 01/11/2013 | 252.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AQ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 01/11/2013 | 237.02 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AJ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 01/11/2013 | 114.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 01/11/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 30/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 01/11/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 02/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 01/11/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/09/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 01/11/2013 | 2.20 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 01/11/2013 | 6000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRAFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO 108/2011, CONTRATO OO1/2013 E OFICIO SEPLAG Nº 0510.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Subvenções Sociais e Contribuições Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 01/11/2013 | 4500.00 | 14609254000116 | CASA DE APOIO FILHOS DE PATOS-PB - CAFIP | DESPESAS ALUSIVAS A SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE CASA DE APOIO FILHOS DE PATOS-PB - CAFIP, COM BASE NA LEI Nº 4.263/2013, DE 04/10/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 668.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 01/11/2013 | 798.31 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014655 | 01/11/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 01/11/2013 | 48.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0014667 | 01/11/2013 | 42.90 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0014668 | 01/11/2013 | 42.90 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00008239676464 | RANIERY SOARES LACERDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ADJUNTO PRESTADO JUNTO AO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 622/2013, CONVÊNIO Nº 0015/2012 FIRMADO ENTRE A SEC.NACIONAL DA JUVENTUDE DA SEC.GERAL DA PRES. DA REPÚBLICA E ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2003-G/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00007706307409 | FRANCISCA MARTA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 624/2013, CONVÊNIO Nº 0015/2012 FIRMADO ENTRE A SEC.NACIONAL DA JUVENTUDE DA SEC.GERAL DA PRES. DA REPÚBLICA E ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2003-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00007191360402 | KALINE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JUNTO AO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº 623/2013, CONVÊNIO Nº 0015/2012 FIRMADO ENTRE A SEC.NACIONAL DA JUVENTUDE DA SEC.GERAL DA PRES. DA REPÚBLICA E ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2003-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/11/2013 | 3927.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO À UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, REF.AO EXERCÍCIO 2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0014676 | 01/11/2013 | 600.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700912013 | 0014681 | 01/11/2013 | 110.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0668.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0014688 | 01/11/2013 | 751.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0014689 | 01/11/2013 | 1668.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0014692 | 01/11/2013 | 418.00 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 01/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 01/11/2013 | 4195.00 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 01/11/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/09/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 01/11/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 12/11/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014271 | 01/11/2013 | 263.06 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 01/11/2013 | 112.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 01/11/2013 | 75.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 01/11/2013 | 82.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARQUIVO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 01/11/2013 | 150.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0014481 | 01/11/2013 | 5850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453, 01-COPIADORA 8080 E 02-SCANNERES DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.59/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0014482 | 01/11/2013 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014490 | 01/11/2013 | 2581.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692013 | 0014511 | 01/11/2013 | 5500.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERLIGAÇÃO POR MEIO DE FIBRA ÓTICA COM GERENCIADOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS NA PREFEITURA E NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/11/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/11/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0014545 | 01/11/2013 | 77614.69 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 01/11/2013 | 76.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AF/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 01/11/2013 | 65.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 01/11/2013 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 01/11/2013 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 01/11/2013 | 205.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 01/11/2013 | 67.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 01/11/2013 | 191.91 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AY/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 01/11/2013 | 427.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/11/2013 | 409.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 01/11/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/11/2013 | 1727.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 0006200-72.2011.815.0251 DE AUTORIA DE CÉLIA MARIA DANIEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014663 | 01/11/2013 | 2581.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 667.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014673 | 01/11/2013 | 960.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 667.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700912013 | 0014682 | 01/11/2013 | 70.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINSITRAÇÃO , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0668.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0014685 | 01/11/2013 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 222/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.32/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014151 | 01/11/2013 | 6290.96 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014152 | 01/11/2013 | 5611.06 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014153 | 01/11/2013 | 4758.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014154 | 01/11/2013 | 5344.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014155 | 01/11/2013 | 6514.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014156 | 01/11/2013 | 6038.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014157 | 01/11/2013 | 6259.54 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014158 | 01/11/2013 | 5632.40 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014159 | 01/11/2013 | 6088.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014270 | 01/11/2013 | 1166.35 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.39/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0014272 | 01/11/2013 | 1496.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RETROESCAVADEIRA MAQ.0002, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0014273 | 01/11/2013 | 1674.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR TRT.0001, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0014274 | 01/11/2013 | 4121.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0014279 | 01/11/2013 | 1705.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014280 | 01/11/2013 | 2041.06 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014281 | 01/11/2013 | 472.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014282 | 01/11/2013 | 581.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014283 | 01/11/2013 | 500.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014291 | 01/11/2013 | 15000.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE SOCAL BRANCO E TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014292 | 01/11/2013 | 1626.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS E TAMPAS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014293 | 01/11/2013 | 4438.80 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS E TAMPAS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014294 | 01/11/2013 | 5256.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS, MANILHAS E TAMPAS EM CONCRETO, TUBO PV E SOCAL BRANCO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014295 | 01/11/2013 | 5474.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO E TUBOS EM CONCRETO, TUBO PV E SOCAL BRANCO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014296 | 01/11/2013 | 4534.70 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014303 | 01/11/2013 | 13264.69 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 01/11/2013 | 742.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0014484 | 01/11/2013 | 34573.60 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.38/2013, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 01/11/2013 | 50.53 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 01/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000029163 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 01/11/2013 | 6669.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.56/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014651 | 01/11/2013 | 3752.48 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014664 | 01/11/2013 | 1280.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700912013 | 0014678 | 01/11/2013 | 10.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0668.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014683 | 01/11/2013 | 672.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014684 | 01/11/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014687 | 01/11/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 01/11/2013 | 1410.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 01/11/2013 | 120.00 | 00004296327461 | MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DE NÚCLEO MARCELO DOS SANTOS NÓBREGA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 01/11/2013 | 992.80 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692013 | 0014483 | 01/11/2013 | 160.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 069/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.37/2013, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014489 | 01/11/2013 | 444.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ESTIMATIVAS DE DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON G.BARBOSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NO EXERCÍCIO/2013 E TENDO COMO BASE O EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 01/11/2013 | 15.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 01/11/2013 | 53.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0014480 | 01/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.58/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700912013 | 0014680 | 01/11/2013 | 45.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO , CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0668.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 01/11/2013 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/11/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 01/11/2013 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 18/11/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0014479 | 01/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-SCANNER DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.57/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014488 | 01/11/2013 | 278.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 01/11/2013 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/11/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0014478 | 01/11/2013 | 4500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX-453 E 01-SCANNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.56/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014486 | 01/11/2013 | 695.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014487 | 01/11/2013 | 217.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 01/11/2013 | 47.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700912013 | 0014679 | 01/11/2013 | 50.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO PRESTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0668.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0014686 | 01/11/2013 | 15600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, SISTEMA DE ESTOQUE PARA A PREFEITURA, SISTEMA FDE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.33/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 01/11/2013 | 384.44 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 01/11/2013 | 359.87 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 01/11/2013 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA VALDEMAR VIEIRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 01/11/2013 | 444.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-M/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/11/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA FRANCISCO MOREIRA VIANA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA NATANAEL NEGREIROS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AS/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014285 | 01/11/2013 | 342.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014297 | 01/11/2013 | 632.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700592013 | 0014512 | 01/11/2013 | 156402.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 01/11/2013 | 87.01 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0014690 | 01/11/2013 | 981.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO ZIZI VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0014691 | 01/11/2013 | 2075.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO DARCILIO WANDERLEY, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014284 | 01/11/2013 | 145.65 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014299 | 01/11/2013 | 3289.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782013 | 0014300 | 01/11/2013 | 17735.05 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 078/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782013 | 0014301 | 01/11/2013 | 15166.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 078/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500782013 | 0014302 | 01/11/2013 | 5979.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 078/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 01/11/2013 | 645.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/11/2013 | 1635.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 01/11/2013 | 91.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2235-INSTALADO NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 01/11/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 01/11/2013 | 630.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE WANDECY DE M.SILVA QUE SE DESLOCARÁ A CAICÓ/RN, NOS DIAS 19 E 20/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.4/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 01/11/2013 | 263.00 | 00006880144454 | IRAMY GARCIA DA SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SERVIDOR IRAMY GARCIA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A CAICÓ/RN, NOS DIAS 19 E 20/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 01/11/2013 | 47.03 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014665 | 01/11/2013 | 143.29 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0014675 | 01/11/2013 | 260.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014677 | 01/11/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 667.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 01/11/2013 | 240.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03-BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA SEREM EXPOSTOS NO CRAS, CONFORME DETERMINA O MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AK/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 01/11/2013 | 480.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06-BANNERS DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 01/11/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 01/11/2013 | 46.84 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS MARIANA ALVES, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 01/11/2013 | 420.00 | 00008281908440 | LARISSA DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE SOM PARA O 1º FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL SCFV REALIZADO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0014194 | 01/11/2013 | 600.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AI/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014200 | 01/11/2013 | 939.84 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇLOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO ATENDIMENTO DOS ENTREVISTADORES DO CADUNICO BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AJ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0014203 | 01/11/2013 | 1350.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CadÚNICO (BOLSA FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-Y/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014205 | 01/11/2013 | 529.25 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-T/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014207 | 01/11/2013 | 319.70 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-U/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014239 | 01/11/2013 | 2142.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-X/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014304 | 01/11/2013 | 1036.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-N/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014305 | 01/11/2013 | 1382.76 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-M/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014306 | 01/11/2013 | 3465.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-O/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 01/11/2013 | 170.94 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 01/11/2013 | 221.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 01/11/2013 | 218.63 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AM/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 01/11/2013 | 277.75 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AH/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014623 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00002304613446 | Liliane da Nóbrega Pontes | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014624 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00002658376421 | Maria Aparecida Victor Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-H/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014625 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00004437706463 | Arilane Janaina Bezerra de Amorim Costa | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-D/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014626 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00088440532415 | MARIA DA GUIA GUIMARÃES CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-Q/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014627 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00004249538460 | Maria de Fátima Sousa de Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-P/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014628 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00003154316442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-O/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014629 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00071322477434 | MARIA LEITE DOS SANTOS FILHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-N/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014630 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00004636101480 | Tacyanne Kessia Gomes de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-I/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014631 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00000080643426 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-M/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014632 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00006079089475 | RAFAELLA FERNANDES GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-L/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014633 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00002537143469 | ROSÂNGELA KEYTH COSTA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-K/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014634 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00005506129475 | SANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-J/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014635 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00098207830468 | Maria da Conceição da Silvca Pereira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-R/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014636 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00005602038450 | JUBERLÂNDIA DE MEDEIROS ALEXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-B/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014637 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00067498418487 | LÚCIA DE FÁTIMA MEDEIROS WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014638 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00009829699455 | Dulsicleudys Pereira Marcelino | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-C/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014639 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00046127879353 | Luciana Gomes da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-G/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014640 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00046831665420 | Eliete Nóbrega Pedrosa | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-E/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600122013 | 0014652 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00088548422491 | Laides Lavor Lira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-F/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 01/11/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 01/11/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0014085 | 01/11/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014086 | 01/11/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0014087 | 01/11/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700572013 | 0014088 | 01/11/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 01/11/2013 | 85.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AN/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 01/11/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AM/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 01/11/2013 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 01/11/2013 | 23.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 019-J2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NASF I, NA RUA CARLOTA CESAR, 36, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 01/11/2013 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0193-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 01/11/2013 | 46.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA RUA JANDUY CARNEIRO, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-R/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014114 | 01/11/2013 | 6340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014115 | 01/11/2013 | 6000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014116 | 01/11/2013 | 4910.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014117 | 01/11/2013 | 9500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014118 | 01/11/2013 | 7600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014119 | 01/11/2013 | 4000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014120 | 01/11/2013 | 7040.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014121 | 01/11/2013 | 3360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014122 | 01/11/2013 | 6600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014123 | 01/11/2013 | 6170.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014124 | 01/11/2013 | 8270.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014125 | 01/11/2013 | 9215.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014126 | 01/11/2013 | 7855.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014127 | 01/11/2013 | 7425.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014128 | 01/11/2013 | 5886.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014129 | 01/11/2013 | 9109.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014130 | 01/11/2013 | 9851.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014131 | 01/11/2013 | 9437.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014132 | 01/11/2013 | 9766.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014133 | 01/11/2013 | 9344.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014134 | 01/11/2013 | 9486.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014135 | 01/11/2013 | 9555.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014136 | 01/11/2013 | 9918.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014137 | 01/11/2013 | 9367.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014138 | 01/11/2013 | 9909.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014139 | 01/11/2013 | 9286.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014140 | 01/11/2013 | 9700.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014141 | 01/11/2013 | 9785.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014142 | 01/11/2013 | 7455.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014143 | 01/11/2013 | 8900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014144 | 01/11/2013 | 7285.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014145 | 01/11/2013 | 4140.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014146 | 01/11/2013 | 4065.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-R/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014147 | 01/11/2013 | 7800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014148 | 01/11/2013 | 9800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014149 | 01/11/2013 | 9750.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0014150 | 01/11/2013 | 9950.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0014160 | 01/11/2013 | 7955.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 01/11/2013 | 960.00 | 00003572326400 | MARIA GORETE BATISTA DA SILVA | 04(QUATRO)DIÁRIAS A COORD.DO NÚCLEO DE VIG.AMBIENTAL MARIA GORETE BATISTA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10,11,12 E 13/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO MACRORREGIONAL NORTE E NORDESTE DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE (PNCD), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0654.20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 01/11/2013 | 46.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-V/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014188 | 01/11/2013 | 1755.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 350/2013, PREGÃO Nº 041/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014190 | 01/11/2013 | 2677.40 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014191 | 01/11/2013 | 1918.20 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014192 | 01/11/2013 | 288.55 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0014195 | 01/11/2013 | 2440.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLÉGICO COM APOIO DE CABEÇA DESTINADA A PACIENTE CLARISSA VIEIRA FÉLIX ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0014196 | 01/11/2013 | 1925.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL DESTINADA AO PACIENTE EDMILSON FERREIRA FARIAS ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014209 | 01/11/2013 | 958.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014240 | 01/11/2013 | 60.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IOIÔ LAUREANO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-J/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014241 | 01/11/2013 | 402.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0014242 | 01/11/2013 | 580.03 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0014243 | 01/11/2013 | 69049.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662013 | 0014244 | 01/11/2013 | 62531.20 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-K/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014245 | 01/11/2013 | 7458.25 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014246 | 01/11/2013 | 9165.70 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662013 | 0014247 | 01/11/2013 | 7117.05 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014248 | 01/11/2013 | 7658.30 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014249 | 01/11/2013 | 7526.85 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014250 | 01/11/2013 | 7241.02 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662013 | 0014251 | 01/11/2013 | 10200.00 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662013 | 0014252 | 01/11/2013 | 3419.75 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014253 | 01/11/2013 | 7925.00 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014254 | 01/11/2013 | 3676.56 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014255 | 01/11/2013 | 6854.00 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014256 | 01/11/2013 | 7255.92 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0014257 | 01/11/2013 | 1750.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0014258 | 01/11/2013 | 372.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-B/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0014259 | 01/11/2013 | 1090.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0014260 | 01/11/2013 | 790.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1159/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 01/11/2013 | 4200.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 01/11/2013 | 10230.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1158-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 01/11/2013 | 4260.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/11/2013 | 3660.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 01/11/2013 | 3120.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014267 | 01/11/2013 | 859.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-X/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014268 | 01/11/2013 | 565.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 01/11/2013 | 94.70 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.8293, INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 01/11/2013 | 2502.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1701-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014328 | 01/11/2013 | 3008.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-V/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014329 | 01/11/2013 | 1188.33 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-U/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014330 | 01/11/2013 | 434.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014331 | 01/11/2013 | 712.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0014332 | 01/11/2013 | 550.55 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01158-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0014470 | 01/11/2013 | 12098.06 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAMOGRAFIA DIGITAL, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 01/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0014471 | 01/11/2013 | 8340.27 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 01/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112013 | 0014472 | 01/11/2013 | 12917.43 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0014473 | 01/11/2013 | 55.55 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0014474 | 01/11/2013 | 85.80 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZAD ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0014475 | 01/11/2013 | 409.20 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, REALIZAD ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01161/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0014476 | 01/11/2013 | 250.80 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014477 | 01/11/2013 | 545.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014497 | 01/11/2013 | 1684.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-AA/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014498 | 01/11/2013 | 330.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014499 | 01/11/2013 | 495.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014500 | 01/11/2013 | 2106.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014501 | 01/11/2013 | 4098.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0014502 | 01/11/2013 | 7034.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01160-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014505 | 01/11/2013 | 7852.90 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014506 | 01/11/2013 | 7243.90 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014507 | 01/11/2013 | 8756.70 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014508 | 01/11/2013 | 7334.60 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014509 | 01/11/2013 | 8103.95 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014510 | 01/11/2013 | 9868.85 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 01/11/2013 | 221.52 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AF/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 01/11/2013 | 150.00 | 00042466342472 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | 01(UMA)DIÁRIA AO GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA12/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 01/11/2013 | 120.00 | 00054151864415 | NORMACI LEITE MONTEIRO | 01(UMA)DIÁRIAS A COORD.DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO NORMACI LEITE MONTEIRO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SISREG, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 01/11/2013 | 150.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A REDE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.9/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 01/11/2013 | 150.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SISREG, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 01/11/2013 | 150.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 01/11/2013 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A COORD.DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 25/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONSTRUINDO A POLÍTICA DE INCLUSÃO PREVIDENCIÁRIA PRÓ-CATADORES, CONFORME OFÍCIO SEPLAGNº 0655.12/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 01/11/2013 | 50.00 | 00067453872472 | DILERMANO SIMÕES DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO INSPETOR SANITÁRIO DILERMANDO SIMÕES DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.4/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 01/11/2013 | 50.00 | 00067453872472 | DILERMANO SIMÕES DANTAS | 01(UMA)DIÁRIA AO INSPETOR SANITÁRIO DILERMANDO SIMÕES DANTAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.3/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 01/11/2013 | 120.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.1/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 01/11/2013 | 120.00 | 00011018747400 | PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA | 01(UMA)DIÁRIA AO COORD.DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PETRÔNIO SOUTO GOUVEIA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0014544 | 01/11/2013 | 520.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-A/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 01/11/2013 | 93.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AE/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 01/11/2013 | 1417.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192 (REGIONAL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 01/11/2013 | 203.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-N/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 01/11/2013 | 213.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 01/11/2013 | 207.26 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 01/11/2013 | 66.88 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 01/11/2013 | 165.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/11/2013 | 169.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 01/11/2013 | 215.10 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 01/11/2013 | 184.42 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AS/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 01/11/2013 | 166.17 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AR/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 01/11/2013 | 223.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AN/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0014595 | 01/11/2013 | 6071.76 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0014596 | 01/11/2013 | 4743.97 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0014597 | 01/11/2013 | 4949.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0014598 | 01/11/2013 | 4829.55 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0014599 | 01/11/2013 | 4805.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0014601 | 01/11/2013 | 76869.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 01/11/2013 | 234.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO LICENCIAMENTO/2013, BOMBEIRO/2013 E SEGURO OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO OGF.7990, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1110-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 04/11/2013 | 217.46 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 04/11/2013 | 82.47 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AH/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0014822 | 04/11/2013 | 145.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-ANDADOR FIXO/ARTICULADO DESTINADO AO PACIENTE KAUANY VITORIA ALVES GOUVEIA ATENDIDA PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 04/11/2013 | 114.36 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756-INSTALADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 018001-AI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014812 | 04/11/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AV/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014813 | 04/11/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AU/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014814 | 04/11/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AT/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014817 | 04/11/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AR/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014709 | 04/11/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.43/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014716 | 04/11/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.42/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 04/11/2013 | 711.90 | 00003057284400 | FRANCISCO JUNIERK SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 04/11/2013 | 711.90 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01657.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 04/11/2013 | 711.90 | 00011701810409 | KAMYLLA RENOVATO DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 04/11/2013 | 711.90 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 04/11/2013 | 711.90 | 00010497260492 | JOSÉ EVERTON LIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 04/11/2013 | 711.90 | 00007408539450 | GLAYDSHTTONE DARLANK SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 04/11/2013 | 711.90 | 00027428400449 | EDSON LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 04/11/2013 | 711.90 | 00004638780431 | ZEORGE ALVES REMÍGIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 04/11/2013 | 711.90 | 00055403239715 | JOSE GREGORIO MARINHO DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 04/11/2013 | 711.90 | 00042409446434 | JOÃO BATISTA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 04/11/2013 | 711.90 | 00008422497450 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00082069379868 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00046712283434 | JOSÉ ALMIR ANACLETO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 04/11/2013 | 711.90 | 00009060151461 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 04/11/2013 | 711.90 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 04/11/2013 | 711.90 | 00009436360436 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 04/11/2013 | 711.90 | 00009775542790 | WEDNO DA NÓBREGA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 04/11/2013 | 711.90 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 04/11/2013 | 711.90 | 00089300580434 | JOSÉ AMARO DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 04/11/2013 | 711.90 | 00004676778406 | DIEGO CEZAR DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 04/11/2013 | 711.90 | 00004532871409 | ELIO CAITANO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 04/11/2013 | 711.90 | 00000129502464 | BRUNO CANDEIA TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 04/11/2013 | 711.90 | 00000120771438 | MARIO FERREIRA LEITÃO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 04/11/2013 | 711.90 | 00003506462440 | MARIA DE FÁTIMA ARAGÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 04/11/2013 | 711.90 | 00003033468411 | TELMAR LAU FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00003622122447 | MANOEL MESSIAS MENDES FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 04/11/2013 | 711.90 | 00002074384475 | MOACIR SOARES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 04/11/2013 | 711.90 | 00023757060482 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014819 | 04/11/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.54/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014820 | 04/11/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.53/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0014823 | 04/11/2013 | 34.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TECLADO E 01-MOUSE DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014711 | 04/11/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.44/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 04/11/2013 | 258.65 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AK/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014818 | 04/11/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.45/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 04/11/2013 | 711.90 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 04/11/2013 | 711.90 | 00005043657464 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 04/11/2013 | 711.90 | 00001405565403 | EDSON SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 04/11/2013 | 711.90 | 00005801603433 | ENALDO ALVES PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 04/11/2013 | 711.90 | 00030522633153 | EDVALDO MORAIS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 04/11/2013 | 711.90 | 00079859755434 | ADALBERTO NOBERTO ALENCAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 04/11/2013 | 711.90 | 00004527452410 | ANTONIO CIPLIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 04/11/2013 | 711.90 | 00080553427415 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 04/11/2013 | 711.90 | 00093041829487 | MARIA DO SOCORRO DIAS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 04/11/2013 | 711.90 | 00080568408420 | LAERDE DE ANDRADE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 04/11/2013 | 711.90 | 00013236237449 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014710 | 04/11/2013 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.55/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 04/11/2013 | 711.90 | 00005375824442 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00002370322446 | ERIVALDO CANDEIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00002007646404 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00006492095405 | WANDERLEY DE FREITAS MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00003504907401 | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 04/11/2013 | 711.90 | 00007027016451 | PAULO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 04/11/2013 | 711.90 | 00010454246412 | RAI FERNANDES SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 04/11/2013 | 711.90 | 00070193640473 | WANDERSON EVERTON LOURENÇO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 04/11/2013 | 711.90 | 00011712330438 | FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 04/11/2013 | 711.90 | 00007209104470 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 04/11/2013 | 711.90 | 00006966518409 | ADENILDO DA SILVA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 04/11/2013 | 711.90 | 00007902402460 | SEVERINO DE CARVALHO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 04/11/2013 | 711.90 | 00010715518410 | JERONIMO DE SOUZA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 04/11/2013 | 711.90 | 00001620697408 | JOCÉLIO MARCOS GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 04/11/2013 | 711.90 | 00000934120455 | PATRICIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 04/11/2013 | 711.90 | 00095109951420 | JOSÉ LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 04/11/2013 | 711.90 | 00052509311468 | SEBASTIÃO CAETANO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 04/11/2013 | 711.90 | 00008518430429 | THALES RAMON ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 04/11/2013 | 711.90 | 00003501181400 | ALLAN CALIXTO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 04/11/2013 | 711.90 | 00029254780855 | GILBERLANDIO MACENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 04/11/2013 | 711.90 | 00004055114427 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 04/11/2013 | 711.90 | 00001887844465 | EMANOEL DAMIÃO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 04/11/2013 | 711.90 | 00057044856420 | EVÂNIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.2/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 04/11/2013 | 1050.00 | 00003526412405 | SEVERINO HORÁCIO MARQUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 04/11/2013 | 711.90 | 00001765401488 | JOÃO PAULO SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.26/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 04/11/2013 | 711.90 | 00089357078487 | EDMILSON JOSÉ DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 04/11/2013 | 711.90 | 00027341274824 | JOÃO SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 04/11/2013 | 711.90 | 00010700929401 | SERGIO DE AZEVEDO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0658.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 04/11/2013 | 720.00 | 00000008110417 | CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NOS DIAS 10 E 11/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 04/11/2013 | 711.90 | 00080523331487 | FRANCISCO DE SALES ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 04/11/2013 | 711.90 | 00007945292402 | MARGARIDA MARIA VIEIRA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 04/11/2013 | 711.90 | 00006795844471 | MARCONE DE MEDEIROS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 04/11/2013 | 711.90 | 00064679985453 | FRANCISCO BATISTA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 04/11/2013 | 118.30 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 04/11/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 04/11/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014712 | 04/11/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.38/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014713 | 04/11/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.37/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014714 | 04/11/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.39/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014715 | 04/11/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.40/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 04/11/2013 | 711.90 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 04/11/2013 | 100.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 04/11/2013 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 04/11/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5524, NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 04/11/2013 | 97.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846, NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AJ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 04/11/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 27 A 28/11/2013, ACOMPANHANDO A PREFEITA CONSTITUICIONAL DE PATOS FRANCISCA GOMES DE ARAÚJO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 04/11/2013 | 300.00 | 00088549267449 | ROSA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 04/11/2013 | 147.00 | 00064921654468 | JOSEFA DE SOUSA CLAUDIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 04/11/2013 | 300.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 04/11/2013 | 150.00 | 00001729436471 | LUSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 04/11/2013 | 160.00 | 00070524244448 | FRANCISCA KELLY SILVA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 04/11/2013 | 118.40 | 00002674029455 | LUZIA BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 04/11/2013 | 118.40 | 00009567881499 | FRANCISCA EDNA CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 04/11/2013 | 236.80 | 00006738311320 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 04/11/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014811 | 04/11/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AX/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014815 | 04/11/2013 | 8505.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMOS PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AS/2013, REF.A NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0014816 | 04/11/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AQ/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 04/11/2013 | 50.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 04/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0014704 | 04/11/2013 | 5270.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-V/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 04/11/2013 | 1216.65 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 04/11/2013 | 548.25 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01801-AM/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Publicidade Institucional da Educação - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0014809 | 04/11/2013 | 2100.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.28/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500212013 | 0014810 | 04/11/2013 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-COPIADORA MX 453 DESTINADA A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 21/2013, CONTRATO Nº 255/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.5/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 05/11/2013 | 118.40 | 00010711215456 | JOSÉ WELLITON RAMOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 05/11/2013 | 146.20 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 05/11/2013 | 300.00 | 00004918936474 | JAKELINE GONÇALVES DA S. LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 05/11/2013 | 200.00 | 00005075508464 | FRANCISCA WILMA DE SALES SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 05/11/2013 | 100.00 | 00006496665427 | LUCICLEA DOMINGOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 05/11/2013 | 30.00 | 00004468671440 | MARLEIDE MARIA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 05/11/2013 | 300.00 | 00009689061410 | INGRID DAYANNA DA COSTA MARINHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 05/11/2013 | 100.00 | 00005432931494 | DAMIANA LIMA BRILHANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 05/11/2013 | 300.00 | 00010073072427 | MARIA GABRIELA NICÁCIO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 05/11/2013 | 50.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 05/11/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 05/11/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 04/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0014828 | 05/11/2013 | 1792.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 666.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014845 | 05/11/2013 | 5347.40 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO, MANILHA, SOCAL E TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0014850 | 05/11/2013 | 1328412.18 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.A 18ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção da II Etapa da Alça Sudeste e Revitalização das Vias Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052012 | 0014851 | 05/11/2013 | 203576.54 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DA ALÇA SUDESTE, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 005/2012, CONTRATO Nº 1500/2012, REF.AO CAMPLEMENTO DA 8ª MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0364836-84, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.36/2013. | 01362012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 05/11/2013 | 218.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 05/11/2013 | 74.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 05/11/2013 | 360.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE FINANÇAS MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 07/11/2013, A FIM DE REALIZAR NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014841 | 05/11/2013 | 392.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF SOLON MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-Z/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014842 | 05/11/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF MIN.ERNANI SÁTIRO, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-Y/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014843 | 05/11/2013 | 784.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-AC/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014858 | 06/11/2013 | 2200.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-N/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014859 | 06/11/2013 | 2280.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-O/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014860 | 06/11/2013 | 2512.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-P/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014861 | 06/11/2013 | 2229.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-Q/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014862 | 06/11/2013 | 2508.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-R/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014863 | 06/11/2013 | 2400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-S/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014864 | 06/11/2013 | 3040.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014865 | 06/11/2013 | 2864.27 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1160-U/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014866 | 06/11/2013 | 437.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.40/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0014868 | 06/11/2013 | 350.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 663.43/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0014947 | 06/11/2013 | 2638.56 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM, CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 06-ANOS, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1901-P/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0014948 | 06/11/2013 | 7500.85 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO E EM MADEIRA, GRANITO CINZA, JANELA DE FERRO, KIT PORTAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1901-N/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0014949 | 06/11/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-H/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0014951 | 06/11/2013 | 2045.78 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-O/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0014867 | 06/11/2013 | 380.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0663.41/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572013 | 0014869 | 06/11/2013 | 600.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 57/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 663.42/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014913 | 06/11/2013 | 4740.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO, TUBOS PV, SOCAL E TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 06/11/2013 | 1500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE REANÁLISE REF.A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 00351002-39, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 06/11/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0351002-39, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 06/11/2013 | 150.00 | 00004314432462 | RAPHAEL DANTAS ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR RAPHAEL DANTAS ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A NATAL/RN, NO DIA 07/11/2013, ACOMPANHANDO A SEC.MUN.DE FINANÇAS MARYCLIS MEDEIROS, EM REUNIÃO JUNTO A CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 06/11/2013 | 342.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 06/11/2013 | 300.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 06/11/2013 | 160.00 | 00008711940409 | MARIA JOSÉ FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 06/11/2013 | 100.00 | 00007495487461 | LUZIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 06/11/2013 | 146.20 | 00064647790444 | JOSÉ MESSIAS FILGUEIRAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 06/11/2013 | 146.20 | 00001224020499 | ADRIANA GUIMARÃES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 06/11/2013 | 236.80 | 00003238315404 | JURACI BARROS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 06/11/2013 | 118.40 | 00007887197422 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 06/11/2013 | 118.40 | 00006307941464 | MARIA JOSÉ JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152013 | 0014950 | 06/11/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE ESTOQUE NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-I/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 06/11/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 06/11/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 06/11/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 06/11/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 06/11/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 06/11/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 06/11/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 06/11/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 06/11/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 06/11/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 06/11/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 06/11/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 06/11/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 06/11/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 06/11/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 06/11/2013 | 320.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 06/11/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 06/11/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 06/11/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 06/11/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 06/11/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 06/11/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 06/11/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 06/11/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 06/11/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 06/11/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 06/11/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 06/11/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 06/11/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 06/11/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 06/11/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 06/11/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 06/11/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 06/11/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 06/11/2013 | 3456.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 06/11/2013 | 2880.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 06/11/2013 | 2880.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 06/11/2013 | 3600.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 06/11/2013 | 2592.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 06/11/2013 | 1656.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 06/11/2013 | 1296.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 06/11/2013 | 3264.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 06/11/2013 | 2400.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 06/11/2013 | 3216.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 06/11/2013 | 1848.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 06/11/2013 | 3600.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 06/11/2013 | 3600.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 06/11/2013 | 3072.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 06/11/2013 | 4320.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 06/11/2013 | 2376.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 06/11/2013 | 1056.00 | 08031919000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NINA NÓBREGA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NINA NÓBREGA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 06/11/2013 | 3600.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 06/11/2013 | 2472.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 06/11/2013 | 1872.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 06/11/2013 | 4320.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 06/11/2013 | 3600.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 06/11/2013 | 714.06 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 07/11/2013 | 50.00 | 00005712630460 | JACKSON FERREIRA TIBURTINO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JACKSON FERREIRA TIBURTINO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.14/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0014956 | 07/11/2013 | 2745.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEF.DOM EXPEDITO, PROF.MANOEL OLIVEIRA E MARIA DAS CHAGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 664.24/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 07/11/2013 | 73.10 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 07/11/2013 | 300.00 | 00005769483490 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 07/11/2013 | 300.00 | 00017293551886 | JOANA DARC DIAS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSÉ MESSIAS DA SILVA LEITE, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 07/11/2013 | 300.00 | 00004897932408 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ADRIANO LOPES DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 07/11/2013 | 300.00 | 00008993358451 | SILEIDE VALDEVINO AMORIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCA DA SILVA VALDEVINO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 07/11/2013 | 300.00 | 00005680591405 | MARISA DE MEDEIROS CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCISCO CLEMENTINO FILHO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 07/11/2013 | 300.00 | 00008969022422 | ERINALDO GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE GECIEIDE GOMES DE SOUZA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 07/11/2013 | 236.80 | 00050433008415 | MARLETE BRILHANTE CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 07/11/2013 | 118.40 | 00007241413407 | JULIANA PEREIRA GRIGÓRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 07/11/2013 | 118.40 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 07/11/2013 | 118.40 | 00058439846487 | JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 07/11/2013 | 300.00 | 00088549267449 | ROSA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 07/11/2013 | 300.00 | 00008037684431 | MARILENE DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 07/11/2013 | 300.00 | 00008358750404 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 07/11/2013 | 300.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 07/11/2013 | 300.00 | 00001027460445 | EDINETE GARCIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 07/11/2013 | 300.00 | 00048464201400 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 07/11/2013 | 300.00 | 00002366613458 | MARIA DO SOCORRO FREIRE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 07/11/2013 | 300.00 | 00020436874415 | MARIA DA GLORIA VALE DANTAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 07/11/2013 | 300.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 07/11/2013 | 300.00 | 00045458871391 | MARIA HELENA FERREIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 07/11/2013 | 300.00 | 00003030292428 | INACIA FELIX MOREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 07/11/2013 | 300.00 | 00039634051472 | JOANA FERNANDES DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014961 | 07/11/2013 | 5522.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS PV SOL, SOCAL, TAMPAS DE CONCRETO, MANILHA E TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0014959 | 07/11/2013 | 357.50 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-X/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 08/11/2013 | 46513.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A RFB - PREV - PARC53, NO DIA 08/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 08/11/2013 | 18164.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 08/11/2013 | 100.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 08/11/2013 | 80.00 | 00005713959457 | JOSICLEIDE DE MESQUITA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 08/11/2013 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 08/11/2013 | 300.00 | 00080511295472 | JOSÉ NEY DOS SANTOS OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 08/11/2013 | 240.00 | 00099125846434 | MARLUCE DA SILVA ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 08/11/2013 | 236.80 | 00008235355418 | ELIZAMARA CIRILO DA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 08/11/2013 | 118.40 | 00002845103948 | MÁRCIO JERÔNIMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 08/11/2013 | 118.40 | 00002254265440 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 11/11/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 11/11/2013 | 118.40 | 00093038305472 | EDILEUZA DOS SANTOS PORFÍRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 11/11/2013 | 80.00 | 00010994511400 | JULIANY MAGDA RAMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 11/11/2013 | 80.00 | 00003509069471 | VANUSIA RAMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 11/11/2013 | 80.00 | 00003886826473 | EDIVANIA MOREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 11/11/2013 | 100.00 | 00009648673462 | LAUDINARIA DALVINO FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/11/2013 | 100.00 | 00004604671400 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 11/11/2013 | 300.00 | 00067531172453 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 11/11/2013 | 300.00 | 00047798734449 | JOÃO ALVES BRUNET | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 11/11/2013 | 300.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 11/11/2013 | 300.00 | 00083956026420 | ANA GLÓRIA DA ROCHA BRITO PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 11/11/2013 | 250.00 | 00037581589153 | NÚBIA BRAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 11/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA COBRADA PELO INMETRO, ÓRGÃO FISCALIZADOR DE QUALIDADE, QUANDO DA INSPEÇÃO DO VEÍCULO OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072013 | 0015015 | 11/11/2013 | 412.50 | 07655960000139 | NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 007/2013, CONTRATO Nº 180/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0014999 | 11/11/2013 | 80.18 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 237/2013, PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0662.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0015000 | 11/11/2013 | 32798.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 65/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0015001 | 11/11/2013 | 475.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 65/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015014 | 11/11/2013 | 2291.50 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015021 | 12/11/2013 | 1765.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TV LED 32" DESTINADA AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015022 | 12/11/2013 | 913.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MESA COM GAVETEIRO E 02-LONGARINAS C/03-LUGARES DESTINADAS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015023 | 12/11/2013 | 1431.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015024 | 12/11/2013 | 2240.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 80-CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015025 | 12/11/2013 | 6516.81 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015026 | 12/11/2013 | 261.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | -AD/AQUISIÇÃO DE 01-MESA COM GAVETEIRO DESTINADA AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-AD/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015027 | 12/11/2013 | 1914.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM TECLADO E MOUSE) E 01-MONITOR 18.5" DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015028 | 12/11/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015029 | 12/11/2013 | 2911.50 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE DESTINADO AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-U/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015030 | 12/11/2013 | 3252.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015031 | 12/11/2013 | 2085.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015032 | 12/11/2013 | 1765.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-TV 32" DESTINADA AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015033 | 12/11/2013 | 778.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015034 | 12/11/2013 | 3252.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-PROJETOR E 01-TV 32" DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015035 | 12/11/2013 | 2898.14 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015036 | 12/11/2013 | 560.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 10-MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015044 | 12/11/2013 | 3531.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015042 | 12/11/2013 | 417.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO ZEZITO MOURA, CONFORME PREGÃO Nº 007/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015043 | 12/11/2013 | 414.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 12/11/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 11 E 12/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015040 | 12/11/2013 | 395.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-HD PORTÁTIL DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 12/11/2013 | 300.00 | 00009081022407 | THAISE CLÉIA RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ELESBAN DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 12/11/2013 | 250.00 | 00037581589153 | NÚBIA BRAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 13/11/2013 | 200.00 | 00009430718444 | KÁTIA MOREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 13/11/2013 | 300.00 | 00003503662413 | GENILDA LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 13/11/2013 | 300.00 | 00008709138404 | VIVIANE ALVES FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 13/11/2013 | 300.00 | 00047248980463 | PEDRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 13/11/2013 | 120.00 | 00000135848474 | CREUZA INÁCIO DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 13/11/2013 | 120.00 | 00009286734484 | WESLEY KELVIN GOMES RAMOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 13/11/2013 | 120.00 | 00003508109402 | RITA JAISA DE ARAÚJO LIMA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 13/11/2013 | 120.00 | 00009568218475 | RAFAEL SIMÕES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 13/11/2013 | 120.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 13/11/2013 | 120.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 13/11/2013 | 120.00 | 00010269003444 | MARCOS ANTÔNIO GALENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 13/11/2013 | 120.00 | 00005795517410 | MARCIGLEIDE NUNES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 13/11/2013 | 120.00 | 00009240041427 | MARCIA DE OLIVEIRA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 13/11/2013 | 120.00 | 00009293367475 | LEANDRO MATIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 13/11/2013 | 120.00 | 00073786438404 | JOÃO DE MEDEIROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 13/11/2013 | 120.00 | 00003504282479 | JANAÍNA FERNANDES DE MIRANDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 13/11/2013 | 120.00 | 00002678545440 | FLAUBER DA COSTA PAULINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 13/11/2013 | 120.00 | 00071529500400 | ALMIRA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 13/11/2013 | 120.00 | 00009403942436 | ADRIANO MEDEIROS DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015058 | 13/11/2013 | 1092.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.15/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015059 | 13/11/2013 | 1177.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.16/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015060 | 13/11/2013 | 3721.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.13/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015061 | 13/11/2013 | 2237.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.14/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015062 | 13/11/2013 | 1167.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NOF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.17/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015063 | 13/11/2013 | 2380.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NOF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015064 | 13/11/2013 | 2455.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015065 | 13/11/2013 | 1627.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.1/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015066 | 13/11/2013 | 2699.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.2/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015067 | 13/11/2013 | 7981.89 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.18/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015068 | 13/11/2013 | 9446.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.19/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 13/11/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0659.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0015070 | 13/11/2013 | 3315.50 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 95-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.30/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015071 | 13/11/2013 | 7364.50 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.7/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015072 | 13/11/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.10/2013 , REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015073 | 13/11/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.6/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015074 | 13/11/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.5/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015075 | 13/11/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 0665.8/2013 , REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015076 | 13/11/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.9/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 13/11/2013 | 550.00 | 04882059000101 | TELETOK TELECOMUNICAÇÕES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-TERMINAL TI 730I DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 664.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572012 | 0015081 | 13/11/2013 | 16900.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | DESPESAS ALUSIVAS 130-HORAS NA FORMA DE MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 057/2012, CONTRATO Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015093 | 13/11/2013 | 854.90 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 667.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015094 | 13/11/2013 | 264.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 667.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 13/11/2013 | 120.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015092 | 13/11/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500572012 | 0015082 | 13/11/2013 | 8000.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | DESPESAS ALUSIVAS 160-HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 057/2012, CONTRATO Nº 318/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015091 | 13/11/2013 | 24.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 667.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 13/11/2013 | 467.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, PLACA OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO OGE.0784, VINC.AO SAMU 192 DA SEC.MUN.DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0015098 | 14/11/2013 | 5570.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015103 | 14/11/2013 | 1770.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-IMPRESSORAS DESTINADAS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1157-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 14/11/2013 | 238.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 14/11/2013 | 44.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 14/11/2013 | 100.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 14/11/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 13 E 14/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 14/11/2013 | 105.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 04/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 14/11/2013 | 210.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 11 E 12/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 14/11/2013 | 210.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 13 E 14/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015113 | 14/11/2013 | 1212.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015114 | 14/11/2013 | 500.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 666.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 14/11/2013 | 10925.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015112 | 14/11/2013 | 740.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0015096 | 14/11/2013 | 1070.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CARTEIRAS ESCOLARES E BIRÔS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.23/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0015097 | 14/11/2013 | 2250.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM CADEIRINHAS, MESINHAS E MESA REFEITÓRIO PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL SANTINA DE GELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0664.22/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700912013 | 0015104 | 14/11/2013 | 250.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVES PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700912013 | 0015105 | 14/11/2013 | 150.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA E CONSERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015106 | 14/11/2013 | 63.72 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 664.27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 18/11/2013 | 3200.00 | 00001068712422 | D ÁVILA REGINA FILGUEIRAS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 18/11/2013 | 1900.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00092933645491 | NADJA FARIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 18/11/2013 | 400.00 | 00023634995491 | ALDA MARIA DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.HISTÓRIA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 18/11/2013 | 400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.INGLÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00062936662400 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 18/11/2013 | 400.00 | 00005255051489 | ALEXANDRE FLAVIO ANSELMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00013217704487 | MARIA JOSÉ CRUZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 18/11/2013 | 400.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00003168984493 | FRANCISCA RUBERLANDIA LIMA DE PONTES CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00092917950463 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 18/11/2013 | 950.00 | 00071429107472 | MARIA BERLANDIA M.VANDERLEI | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 18/11/2013 | 1900.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00005175809423 | TESSIA MICHELE DA SILVA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.GEOGRAFIA/CIÊNCIAS HUMANAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00005011237419 | TALITA INÊS PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.INGLÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00005557087486 | TATIANNY KELLY ESCARIÃO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00004462581482 | JOSÉ LEANDRO ASSIS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00006102129407 | CECÍLIA GUADALUPE FARIAS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DA NATUREZA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00003927446432 | ISMAEL CARLOS CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 18/11/2013 | 1448.40 | 00080552226491 | MÁRCIO MEDEIROS VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADOR DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 18/11/2013 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00003043678427 | IRINALDO CAETANO MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTARTIVO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 18/11/2013 | 1200.00 | 00002818160421 | MARIA DA GUIA LEITE DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 18/11/2013 | 8660.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015151 | 18/11/2013 | 83.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-SWITCH C/08-PORTAS DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-N/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015158 | 18/11/2013 | 2554.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 667.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 18/11/2013 | 410.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | DESPESAS ALUSIVAS AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, LIC.ATRAS, PLACA OFICIAL E SEG.OBRIGATÓRIO/2013 DO VEÍCULO OGG.1538, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 18/11/2013 | 9070.54 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 18/11/2013 | 10.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 18/11/2013 | 101.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/11/2013 | 68.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 18/11/2013 | 186.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015152 | 18/11/2013 | 10.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MOUSE DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1157-M/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015153 | 18/11/2013 | 38.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-FONTE ATX DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01157-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 18/11/2013 | 133.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE-PSF MIN.ERNANI SÁTYRO, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-AA/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0015161 | 19/11/2013 | 17720.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 065/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 19/11/2013 | 1794.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 19/11/2013 | 2600.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 19/11/2013 | 972.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 19/11/2013 | 118.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 19/11/2013 | 62.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 19/11/2013 | 117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 19/11/2013 | 1391.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 19/11/2013 | 4547.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 19/11/2013 | 289.45 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DE VALOR A EMPRESA COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, EM VIRTUDE DE DESCONTO DE RENDA MÍNIMA EFETUADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 19/11/2013 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 00025.2005.000.781-1 DE AUTORIA DE MARIA SALETE DE AQUINO NUNES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500592013 | 0015162 | 19/11/2013 | 465.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 70-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 19/11/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 18/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700942013 | 0015170 | 19/11/2013 | 650.00 | 00003580552457 | FRANCISCA RIBEIRO CHAVES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 094/2013, CONTRATO Nº 588/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.40/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 19/11/2013 | 798.37 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 19/11/2013 | 925.20 | 00073791300482 | ADEILTON SOARES DE MDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 836/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8747/2013 EM ANEXO, E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 19/11/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO 09/2013, NO DIA 19/11/2013, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 19/11/2013 | 1843.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015222 | 20/11/2013 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-M/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015223 | 20/11/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-L/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015247 | 20/11/2013 | 1889.94 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-F/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015248 | 20/11/2013 | 10990.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152013 | 0015260 | 20/11/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-O/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015185 | 20/11/2013 | 9700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0660.1/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015186 | 20/11/2013 | 8750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0660.3/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015187 | 20/11/2013 | 9680.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0660.5/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015188 | 20/11/2013 | 9700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0660.4/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015189 | 20/11/2013 | 5700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0671.2/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015190 | 20/11/2013 | 9800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.2/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015191 | 20/11/2013 | 7500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0681.1/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015192 | 20/11/2013 | 7250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0681.6/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015193 | 20/11/2013 | 9055.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0671.1/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015194 | 20/11/2013 | 7250.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0681.5/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015195 | 20/11/2013 | 9750.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0669.2/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015196 | 20/11/2013 | 9990.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0681.4/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015197 | 20/11/2013 | 9950.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0669.1/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015198 | 20/11/2013 | 9800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0675.3/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015199 | 20/11/2013 | 9565.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.1/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015200 | 20/11/2013 | 7240.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0675.2/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015201 | 20/11/2013 | 9550.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.3/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015202 | 20/11/2013 | 9220.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0681.12/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015203 | 20/11/2013 | 7100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.2/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015204 | 20/11/2013 | 8450.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.1/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015205 | 20/11/2013 | 8203.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0671.31/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015206 | 20/11/2013 | 9540.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0673.1/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015207 | 20/11/2013 | 7652.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0677.31/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015208 | 20/11/2013 | 9404.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0681.3/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015209 | 20/11/2013 | 6632.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0681.2/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015210 | 20/11/2013 | 8571.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 6703.31/13. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 20/11/2013 | 170.21 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-Q/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 20/11/2013 | 76.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-R/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 20/11/2013 | 177.98 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-S/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015253 | 20/11/2013 | 72.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015254 | 20/11/2013 | 1690.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.14/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015255 | 20/11/2013 | 48.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015258 | 20/11/2013 | 114.85 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015259 | 20/11/2013 | 120.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP V MARIA EUDÓCIA/SANTA TEREZINHA (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.24/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 20/11/2013 | 11.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 20/11/2013 | 731.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 20/11/2013 | 468.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 20/11/2013 | 1187.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 20/11/2013 | 35633.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 20/11/2013 | 130022.95 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2013. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 20/11/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700912013 | 0015220 | 20/11/2013 | 225.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA E CONSERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700912013 | 0015221 | 20/11/2013 | 220.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA 04252644402 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA E CONSERTO DE FECHADURAS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AH/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 20/11/2013 | 236.80 | 00006991588423 | JOCASTA FABIOLA XAVER PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 20/11/2013 | 236.80 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 20/11/2013 | 236.80 | 00006600366494 | JOSEDILMA CONEGUNDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 20/11/2013 | 236.80 | 00001099348498 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 20/11/2013 | 236.80 | 00008224880435 | DANIELY LUCENA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 20/11/2013 | 236.80 | 00073790940410 | MARIA DA GUIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 20/11/2013 | 236.80 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 20/11/2013 | 118.40 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 20/11/2013 | 118.40 | 00021922080497 | CLARICE MEDEIROS DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 20/11/2013 | 118.40 | 00089358155434 | IRINALDA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 20/11/2013 | 236.80 | 00064679136472 | TEREZINHA NUNES BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 20/11/2013 | 200.00 | 00043689469449 | MARILENE SANTOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 20/11/2013 | 200.00 | 00011709678844 | JOSÉ DE ALMEIDA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 20/11/2013 | 146.20 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 20/11/2013 | 150.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 20/11/2013 | 150.00 | 00073789763420 | FRANCICLEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 20/11/2013 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 20/11/2013 | 200.00 | 00003801649490 | ROBERTA CAVALCANTE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015246 | 20/11/2013 | 430.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015251 | 20/11/2013 | 7865.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015252 | 20/11/2013 | 6596.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152013 | 0015291 | 20/11/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE ESTOQUE NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AG/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152013 | 0015292 | 20/11/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE ESTOQUE NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AH/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 20/11/2013 | 4560.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 20/11/2013 | 4791.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 20/11/2013 | 254.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 20/11/2013 | 254.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 20/11/2013 | 37.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015225 | 20/11/2013 | 1700.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AD/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015226 | 20/11/2013 | 1700.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AC/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 20/11/2013 | 105.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 29/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 20/11/2013 | 105.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 07/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 20/11/2013 | 105.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 11/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 20/11/2013 | 105.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 30/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 20/11/2013 | 105.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 02/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 20/11/2013 | 105.00 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ARIOSMAN P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 18/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 20/11/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/11/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 20/11/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/11/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 20/11/2013 | 2249.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF.AO EXERCÍCIO 2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 07/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 019001-AJ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 20/11/2013 | 380.00 | 00002928693475 | WILLAME HONÓRIO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO PROGRAMA PATOS PRA FRENTE, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06/12/2013, JUNTO AO CRAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1901-AF/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015257 | 20/11/2013 | 270.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS DO MORRO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01144-AE/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 20/11/2013 | 118.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 20/11/2013 | 512.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 20/11/2013 | 279.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 20/11/2013 | 43.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0015211 | 20/11/2013 | 10390.33 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-Y2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0015212 | 20/11/2013 | 9372.75 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0015213 | 20/11/2013 | 1881.11 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0015214 | 20/11/2013 | 10303.21 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 01/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0015224 | 20/11/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-K/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015249 | 20/11/2013 | 2345.74 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500792013 | 0015250 | 20/11/2013 | 7145.27 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015256 | 20/11/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-AB/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 20/11/2013 | 32724.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 20/11/2013 | 119081.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0015296 | 21/11/2013 | 4900.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01165/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015300 | 21/11/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-X/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 21/11/2013 | 119.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEBASTIANA XAVIER, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 21/11/2013 | 887.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEBASTIANA XAVIER, REF.AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Implantação das Unidades de Pronto Atendimento - UPA e Aquisição de Eq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200092011 | 0015305 | 21/11/2013 | 108439.59 | 02468543000163 | COMPAC Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), NA RUA SOLON DE MEDEIROS NO BAIRRO DO JATOBÁ, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 09/2011, CONTRATO Nº 1001/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-AB/2013, REF.A 9ª MEDIÇÃO. | 01242012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015307 | 21/11/2013 | 175.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015308 | 21/11/2013 | 6480.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015309 | 21/11/2013 | 1890.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015310 | 21/11/2013 | 2060.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-M/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 21/11/2013 | 900.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO UASPREV, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 21/11/2013 | 900.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AO DÉBITO EFETUADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO UASPREV, PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 21/11/2013 | 180.00 | 00008189165402 | DANYELLE RAYANNE SANTANA RAMOS | 03(TRÊS)DIÁRIAS A SERVIDORA DANNYELE RAYANNE SANTANA RAMOS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 21,22 E 23/11/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO FARDAMENTO DO CORAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 21/11/2013 | 320.00 | 00043657630406 | JOANA D ARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, JOANA DARC B.DE A.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 10/12/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONSTRUINDO POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA COM AS MULHERES RURAIS NA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 21/11/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 21/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 21/11/2013 | 213.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. (PROJOVEM URBANO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 21/11/2013 | 3866.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 21/11/2013 | 219.30 | 00009289580437 | EDILMA CILENE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 21/11/2013 | 300.00 | 00004644153494 | MARIA JOSÉ MORAIS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 21/11/2013 | 160.00 | 00001758463406 | GISELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 21/11/2013 | 160.00 | 00001099276489 | LÚCIA MARIA DA SILVA LOPES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 21/11/2013 | 80.00 | 00001767273452 | ROMERO DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 21/11/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 21/11/2013 | 236.80 | 00098209914472 | MARIA LÚCIA DA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/11/2013 | 236.80 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 21/11/2013 | 118.40 | 00003228724484 | LUCINDA MARIA ALVES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 21/11/2013 | 236.80 | 00004263606485 | ROZILDA BRAZ DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 21/11/2013 | 200.00 | 00007593618439 | JENNYZELIA SOUSA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 21/11/2013 | 300.00 | 00003882768436 | PATRICIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 21/11/2013 | 240.00 | 00011024166490 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 21/11/2013 | 160.00 | 00006560122425 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA ABREU | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 21/11/2013 | 100.00 | 00003502544433 | EDIVANIA MARIA MENINO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/11/2013 | 100.00 | 00006457543405 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 21/11/2013 | 100.00 | 00010442351879 | MARIA IZAUNETE VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 21/11/2013 | 100.00 | 00001082440400 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 21/11/2013 | 80.00 | 00057649820491 | MARIA DA GUIA SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 21/11/2013 | 80.00 | 00008499013406 | ROSÂNGELA GALDINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 21/11/2013 | 80.00 | 00010887738427 | RENATA MARTINS GARCIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 21/11/2013 | 30.00 | 00002924212499 | ALAIZE SUENE RODRIGUES DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 21/11/2013 | 20.00 | 00001617541478 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PATRICIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 21/11/2013 | 20.00 | 00044141548472 | MARIA GRIGORIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 21/11/2013 | 300.00 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 21/11/2013 | 300.00 | 00064676188404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015297 | 21/11/2013 | 133.15 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015298 | 21/11/2013 | 1770.45 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015299 | 21/11/2013 | 79.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0657.9/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015301 | 21/11/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 00657.12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500522013 | 0015302 | 21/11/2013 | 1773.00 | 01789822000166 | Maringa comercio erepresentações LTDA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 21/11/2013 | 1961.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015339 | 21/11/2013 | 118.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.14/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152013 | 0015294 | 21/11/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01165-A/13, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152013 | 0015295 | 21/11/2013 | 4500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 224/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01165-B/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 22/11/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2013 CONTRATO Nº 0241845-96, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 22/11/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/11/2013 CONTRATO Nº 0241845-96, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 22/11/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/09/2013 CONTRATO Nº 0241845-96, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 22/11/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2013 CONTRATO Nº 0307237-44, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 22/11/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/11/2013 CONTRATO Nº 0309725-93, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 22/11/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2013 CONTRATO Nº 0309725-93, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 22/11/2013 | 450.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A REPROGRAMAÇÃO APROVADA CONFORME CE 2638/2013/GIDURJP DO CONTRATO Nº 0233885-13, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 22/11/2013 | 300.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE ELABORAÇÃO DE FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO INAPTA DO CONTRATO Nº 0307237-44, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0015364 | 22/11/2013 | 600.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0668.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015365 | 22/11/2013 | 966.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 666.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015354 | 22/11/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF ERNESTO SOARES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-K/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015355 | 22/11/2013 | 2972.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 02-AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-L/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015356 | 22/11/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015357 | 22/11/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF MONTE CASTELO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015358 | 22/11/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015359 | 22/11/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF JATOBÁ, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1159-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015360 | 22/11/2013 | 4458.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-AR CONDICIONADOS 9.000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-F/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015361 | 22/11/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000-BTUS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF OSMAN AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-E/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015362 | 22/11/2013 | 1486.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-AR CONDICIONADO 9.000-BTUS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF WALTER AYRES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01159-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0015369 | 25/11/2013 | 70137.27 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01234/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015373 | 25/11/2013 | 64.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-L/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015374 | 25/11/2013 | 52.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1162-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 25/11/2013 | 12884.98 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 25/11/2013 | 1478.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/11/2013 | 1504.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS ALUSIVAS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS PARA ÓRGÃOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 734.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015387 | 25/11/2013 | 500.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0015388 | 25/11/2013 | 600.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 25/11/2013 | 221.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015386 | 25/11/2013 | 2332.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.20/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 25/11/2013 | 236.80 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 25/11/2013 | 236.80 | 00007068672469 | SILVANIA SILVA LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 25/11/2013 | 73.10 | 00001230555471 | ALANA GLEY SOUSA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 25/11/2013 | 300.00 | 00001406269484 | TELMA RODRIGUES RELVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 25/11/2013 | 300.00 | 00028787382415 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 25/11/2013 | 150.00 | 00007136363438 | GEORGE XAVIER VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 25/11/2013 | 300.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 25/11/2013 | 100.00 | 00001220791407 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 25/11/2013 | 80.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152013 | 0015394 | 26/11/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE ESTOQUE NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 225/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-X/13, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 26/11/2013 | 1574.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 26/11/2013 | 3845.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015397 | 26/11/2013 | 512.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015398 | 26/11/2013 | 522.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.13/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015399 | 26/11/2013 | 417.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.14/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015400 | 26/11/2013 | 238.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.15/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015401 | 26/11/2013 | 480.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015402 | 26/11/2013 | 267.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 26/11/2013 | 13947.06 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 26/11/2013 | 149.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 26/11/2013 | 8194.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE COMISSIONADOS E CONTR.), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 26/11/2013 | 38743.25 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 26/11/2013 | 364.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 26/11/2013 | 1835.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-N/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 26/11/2013 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-O/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 26/11/2013 | 13701.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-M/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 26/11/2013 | 178.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO PROF.PAULO FREIRE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-Q/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 26/11/2013 | 2144.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015403 | 26/11/2013 | 100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-D/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015404 | 26/11/2013 | 5000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-E/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015405 | 26/11/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 26/11/2013 | 28836.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE E+C), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 26/11/2013 | 50.00 | 00037434870478 | CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 26/11/2013 | 50.00 | 00037434870478 | CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.1/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 26/11/2013 | 50.00 | 00005253786422 | FRANCIEUDO DE LUCENA FERREIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIEUDO DE LUCENA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA19/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.4/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 26/11/2013 | 50.00 | 00005253786422 | FRANCIEUDO DE LUCENA FERREIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIEUDO DE LUCENA FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.6/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 26/11/2013 | 50.00 | 00005253786422 | FRANCIEUDO DE LUCENA FERREIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FRANCIEUDO DE LUCENA FERREIRA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.5/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 26/11/2013 | 50.00 | 00005712630460 | JACKSON FERREIRA TIBURTINO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JACKSON FERREIRA TIBURTINO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 11/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.3/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0015390 | 26/11/2013 | 112936.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 26/11/2013 | 12561.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEINFRA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 26/11/2013 | 545.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 26/11/2013 | 170.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 26/11/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 26/11/2013 | 4517.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 26/11/2013 | 180.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.MUN.DE FINANÇAS MERYCLIS D'MEDEIROS BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 26/11/2013, A FIM DE REALIZAR NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015458 | 26/11/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 26/11/2013 | 334.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 26/11/2013 | 150.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 26/11/2013 | 165.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 26/11/2013 | 799.88 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AS DESPESAS GASTAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 26/11/2013 | 120.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 26/11/2013 | 1939.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 26/11/2013 | 4033.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015457 | 26/11/2013 | 300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 26/11/2013 | 4355.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 26/11/2013 | 67981.98 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 26/11/2013 | 1939.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXCIP.PMP), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 26/11/2013 | 6150.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0015456 | 26/11/2013 | 83.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ARQUIVO, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 26/11/2013 | 55.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 26/11/2013 | 76994.78 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 26/11/2013 | 30145.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 26/11/2013 | 56083.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 26/11/2013 | 37401.43 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 26/11/2013 | 1947.22 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 26/11/2013 | 16566.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 26/11/2013 | 1024.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMÁCIA BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 26/11/2013 | 2778.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEREST), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 26/11/2013 | 1701.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 26/11/2013 | 3159.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 26/11/2013 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 26/11/2013 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (ACESSUAS), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 26/11/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 26/11/2013 | 7900.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014-2017, VISANDO O APRIMORAMENTO E A OPRERACIONALIDADE DA GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 097/2013, CONTRATO/PMP Nº 655/2014 E OFÍCIO SEPLAG Nº 637.1/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 26/11/2013 | 761.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 26/11/2013 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0015441 | 26/11/2013 | 83.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 26/11/2013 | 377.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 27/11/2013 | 16511.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 27/11/2013 | 711.90 | 00003507192411 | MARIA NILMA GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 27/11/2013 | 711.90 | 00007632051414 | RAMYLSON LUCIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 27/11/2013 | 20284.86 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 27/11/2013 | 7904.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 27/11/2013 | 1050.00 | 00007210302468 | CÍCERO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 27/11/2013 | 114650.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/11/2013 | 900.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBT), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 27/11/2013 | 14362.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 27/11/2013 | 7734.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 27/11/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 27/11/2013 | 1627.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PETI, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 27/11/2013 | 7960.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 27/11/2013 | 27373.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA), REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 27/11/2013 | 28575.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS's), REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 27/11/2013 | 93156.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/11/2013 | 112861.97 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (SAMU 192), REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 27/11/2013 | 360804.56 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 27/11/2013 | 3291.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 27/11/2013 | 527.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 27/11/2013 | 12243.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/11/2013 | 1092.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 27/11/2013 | 912.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CERPPOD's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 27/11/2013 | 2719.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 27/11/2013 | 378.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 27/11/2013 | 276.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 27/11/2013 | 708.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 27/11/2013 | 93.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AX/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/11/2013 | 3862.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AY/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 27/11/2013 | 560.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AW/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0015529 | 27/11/2013 | 13556.28 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-E/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0015530 | 27/11/2013 | 10239.80 | 04664476000188 | Centro de Diagnóstico por Imagem de Patos Ltda | PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, COMPREENDENDO SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 27/11/2013 | 314.10 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 09-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015536 | 27/11/2013 | 282.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-J/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015537 | 27/11/2013 | 6850.20 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015538 | 27/11/2013 | 1000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 27/11/2013 | 62015.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 27/11/2013 | 102025.77 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 27/11/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 27/11/2013 | 10979.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0015542 | 27/11/2013 | 174.50 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 05-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0668.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 27/11/2013 | 6329.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 27/11/2013 | 1796.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 27/11/2013 | 2508.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 27/11/2013 | 21437.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 27/11/2013 | 1559.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/11/2013 | 1825.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 27/11/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 27/11/2013 | 3807.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015541 | 27/11/2013 | 444.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTEAR SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0015543 | 27/11/2013 | 104.70 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 03-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0668.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 27/11/2013 | 2135.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/11/2013 | 2030.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 27/11/2013 | 3524.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 27/11/2013 | 4325.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 27/11/2013 | 83308.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 27/11/2013 | 1050.00 | 00001638714428 | LEONARDO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 27/11/2013 | 1050.00 | 00049581031472 | SUÉLIO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 27/11/2013 | 42538.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 27/11/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 27/11/2013 | 92.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 27/11/2013 | 2535.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0015535 | 27/11/2013 | 4892.69 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-U/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 27/11/2013 | 1077913.51 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 27/11/2013 | 67818.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 27/11/2013 | 279870.25 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 27/11/2013 | 2761.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A NOVEMBRO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 27/11/2013 | 48139.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 27/11/2013 | 36300.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/11/2013 | 1656.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA LOTADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 27/11/2013 | 244634.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 27/11/2013 | 47216.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 40%, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 27/11/2013 | 1056.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-H/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 27/11/2013 | 131.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AV/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 27/11/2013 | 187.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AU/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 27/11/2013 | 883.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-A/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0015531 | 27/11/2013 | 1326.20 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 38-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.24/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 27/11/2013 | 4756.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 27/11/2013 | 23805.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0015532 | 27/11/2013 | 139.60 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1701-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 27/11/2013 | 1430.00 | 05723977000150 | FUNERÁRIA SANTA CATARINA-MARIA VINA RIBEIRO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM REMOÇÃO NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB E ATAÚDE, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE ONALDO MOARIS DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0740.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015558 | 28/11/2013 | 1945.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/11/2013 | 1046.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP SEMUDES), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015618 | 28/11/2013 | 158.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015545 | 28/11/2013 | 312.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.20/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015546 | 28/11/2013 | 93.53 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP IV ALFREDO E AGGEU/ÁREA DO JATOBÁ (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.10/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015547 | 28/11/2013 | 732.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.19/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015548 | 28/11/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.PAULO PORTO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 656.5/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015549 | 28/11/2013 | 70.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.TOBIAS MEDEIROS (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.6/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015550 | 28/11/2013 | 126.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.IRMÃ BENIGNA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.7/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015551 | 28/11/2013 | 52.14 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JUVINO LILIOSO (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.9/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015552 | 28/11/2013 | 142.92 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA PROFESSOR MANOEL DE SOUSA (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.8/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015555 | 28/11/2013 | 532.25 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.18/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015556 | 28/11/2013 | 622.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.21/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015557 | 28/11/2013 | 332.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DO GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015560 | 28/11/2013 | 35.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0665.1/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 28/11/2013 | 50.00 | 00003183186446 | FÁBIO DA SILVA LOPES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FÁBIO DA SILVA LOPES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 29/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 676.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 28/11/2013 | 50.00 | 00001010804413 | ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA ANTÔNIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 28/11/2013 | 50.00 | 00003183186446 | FÁBIO DA SILVA LOPES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FÁBIO DA SILVA LOPES, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 28/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 676.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 28/11/2013 | 15527.67 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 28/11/2013 | 171.53 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 28/11/2013 | 8951.75 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 28/11/2013 | 364.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 28/11/2013 | 36573.17 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONT.EXIP.SEDETUR), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015629 | 28/11/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.22/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015630 | 28/11/2013 | 328.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0655.21/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 28/11/2013 | 750.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-R/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 28/11/2013 | 490.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESC.NAPOLEÃO NÓBREGA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-S/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 28/11/2013 | 13317.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/11/2013 | 13317.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 28/11/2013 | 13317.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 28/11/2013 | 8878.00 | 09277260000183 | COLÉGIO CRISTO REI | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO CRISTO REI, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0015655 | 28/11/2013 | 104.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 28/11/2013 | 150.00 | 00004955461433 | RAFAELLA LUCENA MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A ENFERMEIRA RAFAELLA LUCENA MEDEIROS DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 26,27 E 28/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE ATENÇÃO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA - AIDPI NEO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 676.4/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 28/11/2013 | 610.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA EF), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 28/11/2013 | 27890.72 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015623 | 28/11/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015624 | 28/11/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-J/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015660 | 28/11/2013 | 784.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-K/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015627 | 28/11/2013 | 236.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015649 | 28/11/2013 | 55.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015643 | 28/11/2013 | 398.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/11/2013 | 180.00 | 00069423075487 | WALBER RODRIGUES MOTA | 01(UMA)DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO WALBER R.MOTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 09/12/2013, A FIM TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.30/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015628 | 28/11/2013 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0668.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015646 | 28/11/2013 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015645 | 28/11/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 28/11/2013 | 1939.08 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 28/11/2013 | 100.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 28/11/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 27/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 28/11/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 30/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015642 | 28/11/2013 | 179.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015644 | 28/11/2013 | 135.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015651 | 28/11/2013 | 96.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015652 | 28/11/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 28/11/2013 | 4355.69 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 28/11/2013 | 69050.96 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 28/11/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015647 | 28/11/2013 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0015553 | 28/11/2013 | 4977.80 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1161-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0015554 | 28/11/2013 | 866.48 | 24280828000109 | Saude Dental Comércio e Representação Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 28/11/2013 | 78978.15 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 28/11/2013 | 20001.52 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF EXIP), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 28/11/2013 | 50997.65 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MAC), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 28/11/2013 | 7199.28 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PSF BUCAL EXIP), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 28/11/2013 | 36044.36 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SAMU), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 28/11/2013 | 1625.80 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEO), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 28/11/2013 | 16566.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (NASF), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 28/11/2013 | 1464.32 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FARMÁCIA BÁSICA), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 28/11/2013 | 2701.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CEREST), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015607 | 28/11/2013 | 5121.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01229-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015608 | 28/11/2013 | 4415.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01225/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015609 | 28/11/2013 | 4024.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01217-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015610 | 28/11/2013 | 2106.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01217-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015611 | 28/11/2013 | 6516.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01217/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015612 | 28/11/2013 | 4153.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01221-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015613 | 28/11/2013 | 5175.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01221-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015614 | 28/11/2013 | 4727.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01221/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015615 | 28/11/2013 | 4526.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01225-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015616 | 28/11/2013 | 4767.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01225-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015617 | 28/11/2013 | 2390.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DE MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01229/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015619 | 28/11/2013 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015620 | 28/11/2013 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CERPPOD, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015621 | 28/11/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015622 | 28/11/2013 | 23.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-H/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 28/11/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, REF.A FATURA DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02003-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015659 | 28/11/2013 | 118.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDROS PERTENCENTES AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015661 | 28/11/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015559 | 28/11/2013 | 1331.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1701-AD/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015569 | 28/11/2013 | 3321.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 04001-D/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015570 | 28/11/2013 | 3752.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 04001-C/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015571 | 28/11/2013 | 3931.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 04001-B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015572 | 28/11/2013 | 3799.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 04003-A/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015573 | 28/11/2013 | 3940.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 04001-B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015574 | 28/11/2013 | 3779.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 04001-A/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015575 | 28/11/2013 | 3334.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 04005-B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092013 | 0015576 | 28/11/2013 | 4141.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, CONFORME PREGÃO Nº 09/2013, CONTRATO Nº 137/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 04006-A/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 28/11/2013 | 1701.48 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PFMC CREAS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 28/11/2013 | 3159.64 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBF CRAS), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 28/11/2013 | 264.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBVI PROJOVEM), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 28/11/2013 | 198.00 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PBV II), REF. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0015601 | 28/11/2013 | 4156.50 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV II, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-J/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0015602 | 28/11/2013 | 1532.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-I/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015603 | 28/11/2013 | 2610.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 10-BIRÔS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2002-AR/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015604 | 28/11/2013 | 26711.18 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2002-AS/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015605 | 28/11/2013 | 11200.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 400-CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2002-AS/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015606 | 28/11/2013 | 3875.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 05-IMPRESSORAS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2002-AQ/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015631 | 28/11/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CRAS DO MORRO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-R/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015632 | 28/11/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CRAS SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-P/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 28/11/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA LAVANDERIA PÚBLICA DA RUA ELIAS ASFORA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02003-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/11/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE 100-CARROS PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.MEIO AMBIENTE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2002-AP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015641 | 28/11/2013 | 64.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015650 | 28/11/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015648 | 28/11/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0667.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 29/11/2013 | 4354.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 29/11/2013 | 12675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 29/11/2013 | 10695.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 29/11/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015693 | 29/11/2013 | 330.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 29/11/2013 | 18598.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 29/11/2013 | 295.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 29/11/2013 | 4241.51 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AS/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 29/11/2013 | 4043.59 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AT/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 29/11/2013 | 114.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POÇOS PERFURADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2001-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015684 | 29/11/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-B/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015686 | 29/11/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-E/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 29/11/2013 | 1200.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 29/11/2013 | 1880.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PETI, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2001-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 29/11/2013 | 3313.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PETI, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015783 | 29/11/2013 | 9384.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 04-FREEZER HORIZONTAIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS (FONTE DE RECURSO IGD-SUAS), OFÍCIO SEPLAG Nº 0708-F/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015784 | 29/11/2013 | 930.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 06-MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS (FONTE DE RECURSO IGD-SUAS), OFÍCIO SEPLAG Nº 0708-E/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015785 | 29/11/2013 | 5425.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 07-IMPRESSORAS DESTINADAS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS (FONTE DE RECURSO IGD-SUAS), OFÍCIO SEPLAG Nº 0708-D/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015786 | 29/11/2013 | 8816.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 04-ARMÁRIOS TRIPLOS E 05-REFRIGERADORES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS (FONTE DE RECURSO IGD-SUAS), OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-J/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015787 | 29/11/2013 | 17323.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS (FONTE DE RECURSO IGD-SUAS), OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-K/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015788 | 29/11/2013 | 16604.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 07-AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS, OFÍCIO SEPLAG Nº 0708-A/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015789 | 29/11/2013 | 18976.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 08-AR CONDICIONADOS SPLIT DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS, OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0015790 | 29/11/2013 | 29952.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 12-COMPUTADORES (COM MOUSE E TECLADO) E 12-MONITORES 18.5 DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS, OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015791 | 29/11/2013 | 16176.05 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS, OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015792 | 29/11/2013 | 13008.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS, OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0015793 | 29/11/2013 | 2278.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, CONFORME APROVAÇÃO DO CMAS, OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015662 | 29/11/2013 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0015663 | 29/11/2013 | 8101.00 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0015664 | 29/11/2013 | 7795.60 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0015665 | 29/11/2013 | 7899.70 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500652013 | 0015666 | 29/11/2013 | 7811.40 | 14487679000108 | RUBEN & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01063-H/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015667 | 29/11/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-J/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015668 | 29/11/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-S/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015669 | 29/11/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-R/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015670 | 29/11/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS II-ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-P/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015671 | 29/11/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS I-INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-O/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015672 | 29/11/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-N/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015673 | 29/11/2013 | 250.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-M/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015674 | 29/11/2013 | 250.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-L/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015675 | 29/11/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-Q/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015676 | 29/11/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-G/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015677 | 29/11/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-F/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015678 | 29/11/2013 | 322.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 011164-U/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015679 | 29/11/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DORACI BRITO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-K/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015681 | 29/11/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-I/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015682 | 29/11/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF JARDIM GUANABARA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-H/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015683 | 29/11/2013 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-T/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0015700 | 29/11/2013 | 7794.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E/OU PRÓTESES DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR-MAC, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01161-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0015709 | 29/11/2013 | 11956.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 29/11/2013 | 5978.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 29/11/2013 | 75600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 29/11/2013 | 7412.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 29/11/2013 | 292245.83 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS ÓRGÃOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 29/11/2013 | 12278.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 29/11/2013 | 222734.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 29/11/2013 | 3663.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AA/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 29/11/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PAS HORÁCIO NÓBREGA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AH/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 29/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AI/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 29/11/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMÁCIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AH/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 29/11/2013 | 398.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AF/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 29/11/2013 | 658.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2001-AG/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 29/11/2013 | 774.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2001-AE/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 29/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2001-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 29/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2001-AC/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 29/11/2013 | 1394.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CAPS's, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 29/11/2013 | 70087.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 29/11/2013 | 252930.14 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 29/11/2013 | 111850.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 29/11/2013 | 149048.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 29/11/2013 | 76835.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 015776) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 29/11/2013 | 251751.37 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A NOVEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 29/11/2013 | 60088.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15779) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015782 | 29/11/2013 | 11699.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 29/11/2013 | 815.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 29/11/2013 NA CONTA DO FPM, REF.AO PROCESSO Nº 025.2011.0043046 DE AUTORIA DE CAMILA MORAIS ALVES RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 29/11/2013 | 33429.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 29/11/2013 | 173.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-V/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 29/11/2013 | 95.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015691 | 29/11/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015692 | 29/11/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/11/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A PICUÍ/PB, NO DIA 02/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 29/11/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 29/11/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A PICUÍ/PB, NO DIA 02/12/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 676.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 29/11/2013 | 75.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUE SE DESLOCARÁ A PICUÍ/PB, NO DIA 14/12/2013 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 676.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 29/11/2013 | 46385.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 29/11/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 29/11/2013 | 11057.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 29/11/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 29/11/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 29/11/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 29/11/2013 | 13156.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 29/11/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 29/11/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 29/11/2013 | 8814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 29/11/2013 | 536.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AJ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 29/11/2013 | 699.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 29/11/2013 | 2002.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0015772 | 29/11/2013 | 136000.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 29/11/2013 | 30250.27 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0372103-91/2011, FIRMADO ENTRE O MIN.DO TURISMO E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 29/11/2013 | 13634.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 29/11/2013 | 14603.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 29/11/2013 | 12051.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 29/11/2013 | 16990.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 29/11/2013 | 95.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 29/11/2013 | 26602.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/11/2013 | 26929.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015765 | 29/11/2013 | 5926.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015766 | 29/11/2013 | 5962.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015767 | 29/11/2013 | 6226.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015768 | 29/11/2013 | 6088.70 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015769 | 29/11/2013 | 6012.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015770 | 29/11/2013 | 5709.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015680 | 29/11/2013 | 424.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-V/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 29/11/2013 | 50.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 12/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.7/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 29/11/2013 | 225.00 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | 03(TRÊS)DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 04,05 E 06/12/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MACRORREGIONAL NORDESTE EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.23/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 29/11/2013 | 220.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AA/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 29/11/2013 | 89992.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015689 | 29/11/2013 | 191.56 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP V (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.23/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015690 | 29/11/2013 | 97.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0656.22/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 29/11/2013 | 14907.20 | 24226458000121 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL BRANCA DE NEVE S/N LTDA, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0015708 | 29/11/2013 | 18274.20 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 29/11/2013 | 2915.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 29/11/2013 | 10093.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AJ/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 29/11/2013 | 2076.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AK/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 29/11/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA ZEFINHA MOTA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AI/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 29/11/2013 | 314.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2002-AO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 29/11/2013 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMEF PATATIVA DO ASSARÉ, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2001-T/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 29/11/2013 | 163.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMEF MANOEL GOMES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2001-U/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015794 | 29/11/2013 | 879.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.2/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015795 | 29/11/2013 | 738.33 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.5/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015796 | 29/11/2013 | 634.02 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.4/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0015797 | 29/11/2013 | 914.45 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.3/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015798 | 29/11/2013 | 319.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.6/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015799 | 29/11/2013 | 934.98 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.8/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015800 | 29/11/2013 | 1029.78 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015801 | 29/11/2013 | 393.44 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752012 | 0015802 | 29/11/2013 | 747.98 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.9/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015803 | 29/11/2013 | 1344.52 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0643.7/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015685 | 29/11/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-A/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015687 | 29/11/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-D/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0015688 | 29/11/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-C/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 29/11/2013 | 180.00 | 00005229215402 | SIBELLY WANDERLEY | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 29/11/2013 | 23418.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A NOVEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/12/2013 | 430.04 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4106 INSTALADO NO BANCO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 02/12/2013 | 1210.00 | 05723977000150 | FUNERÁRIA SANTA CATARINA-MARIA VINA RIBEIRO DE LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM REMOÇÃO NO TRECHO J.PESSOA/PBxPATOS/PB E ATAÚDE, DESTINADOS COMO AUXILIO FUNERAL DE DAMIÃO MENDES BARBOSA, PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES DA FAMILIA BENEFICIÁRIA EM ANEXO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 02/12/2013 | 180.50 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3643, INSTALADO NO CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 02/12/2013 | 283.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3614 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 02/12/2013 | 466.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3613 INSTALADO NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016104 | 02/12/2013 | 13448.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 02/12/2013 | 118.40 | 00004221897406 | JUCILÂNDIA GOMES DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 02/12/2013 | 236.80 | 00009433403495 | MARIA DA GUIA BEZERRA LEITE NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 02/12/2013 | 73.10 | 00009477428400 | JOSE CLEISON DA SILVA RICARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 02/12/2013 | 146.20 | 00007801555481 | JOSÉ ESTÊNIO CAROCA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/12/2013 | 300.00 | 00083950044434 | SIDILENE SIQUEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 02/12/2013 | 237.00 | 00007312370489 | SAMARA DE MORAIS LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005835839464 | VERA LÚCIA DA SILVA PERGENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009494489403 | CLEMILDA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 02/12/2013 | 120.00 | 00044363346191 | MARTINA UMBELINA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 02/12/2013 | 80.00 | 00012350093433 | JOSIANA CARNEIRO MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 02/12/2013 | 80.00 | 00001411937430 | SAMARA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/12/2013 | 300.00 | 00092942938404 | AMAURIZA DOS SANTOS XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 02/12/2013 | 237.00 | 00007198372430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009056363417 | SOLANGE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 02/12/2013 | 300.00 | 00006120790403 | FLÁVIA NATÁLIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 02/12/2013 | 300.00 | 00011244863483 | TAMYRIS NASCIMENTO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 02/12/2013 | 300.00 | 00007931943422 | JOSINEIDE PEREIRA DINIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 02/12/2013 | 70.00 | 00006563042430 | MARIA GORETE DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004739012421 | DUCICLEIDE DA SILVA SALVIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 02/12/2013 | 300.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 02/12/2013 | 119.00 | 00008360242496 | SAVANA MELO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 02/12/2013 | 200.00 | 00089356284415 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008376017462 | MARILIA DOS SANTOS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004604671400 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 02/12/2013 | 300.00 | 00082639175491 | FLÁVIO TADEU FARIAS DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 02/12/2013 | 200.00 | 00012111347418 | VALÉRIA DAYANE MACEDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 02/12/2013 | 150.00 | 00043717578472 | MARIZETE PEREIRA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/12/2013 | 200.00 | 00009455708485 | ALLAN VICTOR ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 02/12/2013 | 300.00 | 00000080702457 | MARIA JOSÉ DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 02/12/2013 | 300.00 | 00010526672447 | FRANCLEYTON ALMEIDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 02/12/2013 | 300.00 | 00085321494487 | LUZIA LEITÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 02/12/2013 | 300.00 | 00010073072427 | MARIA GABRIELA NICÁCIO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 02/12/2013 | 20.00 | 00001615897402 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS FÉLIX | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 02/12/2013 | 300.00 | 00054148782420 | ORLANDO EDUARDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007261588440 | JOELMA PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004645143476 | IAPONIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 02/12/2013 | 150.00 | 00075354012449 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 02/12/2013 | 100.00 | 00093043090420 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004638753469 | ILKA LÚCIA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007187789440 | ALYSON KERLEN DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 02/12/2013 | 80.00 | 00001674135467 | TEREZINHA VIEIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 02/12/2013 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 02/12/2013 | 120.00 | 00001200986440 | DANILO MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 02/12/2013 | 100.00 | 00051250136172 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003501208464 | ALZIRA DA CONCEIÇÃO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002191697488 | ARTEMISA SEVERINA NUNES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 02/12/2013 | 118.40 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 02/12/2013 | 118.40 | 00078917310478 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 02/12/2013 | 236.80 | 00007012564431 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 02/12/2013 | 236.80 | 00005412319440 | FRANCINILDA LUCENA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/12/2013 | 236.80 | 00004440140475 | DEUZENIR GENTIL DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 02/12/2013 | 236.80 | 00003501319452 | ANA MARIA DE ARAÚJO HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 02/12/2013 | 236.80 | 00067501257434 | FRANCISCA OLIVEIRA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 02/12/2013 | 118.40 | 00008216195435 | JOELMA LEITE DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 02/12/2013 | 118.40 | 00003468958471 | MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO PEREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 02/12/2013 | 236.80 | 00008373141430 | MÁRCIA DE LIMA TEOTONIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 02/12/2013 | 118.40 | 00003670896457 | Mirandulino Jose Dantas | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 02/12/2013 | 118.40 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/12/2013 | 236.80 | 00002199886417 | EMILIA GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 02/12/2013 | 236.80 | 00007604905463 | GISLANE DA SILVA BENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 02/12/2013 | 236.80 | 00054152801468 | IRACEMA BATISTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 02/12/2013 | 236.80 | 00005625724490 | EDINEIDE DOS SANTOS MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 02/12/2013 | 118.40 | 00073794996453 | JOSÉ CARLOS BATISTA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 02/12/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 02/12/2013 | 236.80 | 00009513249425 | MIRIAN BRILHANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 02/12/2013 | 118.40 | 00010109651820 | AVANAIZA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 02/12/2013 | 118.40 | 00075286084400 | ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 02/12/2013 | 118.40 | 00071406387487 | MARIA NASARETE DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 02/12/2013 | 236.80 | 00098210521420 | PEDRO CAMPOS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 02/12/2013 | 236.80 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 02/12/2013 | 118.40 | 00006307941464 | MARIA JOSÉ JERÔNIMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 02/12/2013 | 118.40 | 00064677958491 | MARIA LINDINALVA PEREIRA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/12/2013 | 118.40 | 00003894838426 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 02/12/2013 | 118.40 | 00008009373419 | MARIA DE ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 02/12/2013 | 118.40 | 00002621196411 | DILMA DAVINA DOS SANTOS TEOTÔNIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 02/12/2013 | 210.67 | 00000880336439 | SÉRGIO ARAÚJO ACIOLE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxBAHIA/BA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 02/12/2013 | 210.67 | 00016048997434 | FRANCISCO DE ASSIS ACIOLE DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO PATOS/PBxBAHIA/BA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 02/12/2013 | 150.00 | 00009679339432 | DAMIÃO DE LIMA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008810862406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001729436471 | LUSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/12/2013 | 150.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 02/12/2013 | 284.00 | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 02/12/2013 | 146.20 | 00003898064476 | GEANE MEDEIROS DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 02/12/2013 | 146.20 | 00000815814402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 02/12/2013 | 146.20 | 00004930979455 | CICERA JANEIDE DA SILVA LINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 02/12/2013 | 52.20 | 00005159995471 | ELIZETE ROSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 02/12/2013 | 239.40 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-T/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 02/12/2013 | 73.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.4060-INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-U/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015920 | 02/12/2013 | 2221.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.22/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015921 | 02/12/2013 | 355.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.23/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 02/12/2013 | 1745.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 50-ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0731.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 02/12/2013 | 2443.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A 70-ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADAS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARCELA DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0731.1/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015941 | 02/12/2013 | 374.30 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF OSCAR BENTO DE OLIVEIRA (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.6/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015942 | 02/12/2013 | 160.40 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF SEVERINO INÁCIO DE MORAIS (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.7/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015943 | 02/12/2013 | 257.60 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.2/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015944 | 02/12/2013 | 221.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF JOSÉ MARTINS ALVES (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.3/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015945 | 02/12/2013 | 339.90 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF RIACHO DOS MARES (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.4/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015946 | 02/12/2013 | 392.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF PATATIVA DO ASSARÉ (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.5/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 02/12/2013 | 59.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3625-INSTALADO NA ESC.MUN.ARISTIDES H.TIMENE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-L//2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 02/12/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 02/12/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 02/12/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 02/12/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.25/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/12/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0376.24/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 02/12/2013 | 458.58 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3628-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-O/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 02/12/2013 | 179.64 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.9807 INSTALADO NA CRECHE CREMILDE WANDERLEY REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-P/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 02/12/2013 | 144.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.6019-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-O/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 02/12/2013 | 66.14 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3566-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-N/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 02/12/2013 | 168.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2225-INSTALADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-M/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700952013 | 0016148 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00042493510410 | DONATO LOCIO FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO LUSTOSA, SN-JATOBÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 0589/2013, DISPENSA Nº 095/2013, REF.A DEZEMBRO/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 02/12/2013 | 141376.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/12/2013 | 217.80 | 05271638000180 | INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL CHAPEUZINHO VERMELHO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0214.3P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0016236 | 02/12/2013 | 4400.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 657.7/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0016237 | 02/12/2013 | 3850.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EM ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 657.8/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0016238 | 02/12/2013 | 2750.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 657.6/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 02/12/2013 | 1301.01 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 10-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 13/13 A 13/12/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 710-X/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção da Publicidade Institucional dos Serviços de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0015927 | 02/12/2013 | 2520.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-AA/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692013 | 0015930 | 02/12/2013 | 6560.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 069/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-T/2013, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 02/12/2013 | 150.00 | 00001026599407 | RICHARDSON DANTAS WANDERLEY RAMALHO | 01(UMA)DIÁRIA AO DIRETOR DE ÁREA DE ENFERMAGEM RICHARDSON DANTAS WANDERLEY RAMALHO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/12/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO COREN-PB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 02/12/2013 | 153.72 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3574, (FAX) INSTALADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 02/12/2013 | 175.82 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3573, INSTALADO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME SEPLAG Nº 0712-F/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/12/2013 | 70.43 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2521, INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 02/12/2013 | 70.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2520 (FAX), INSTALADO NA RECEPÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 02/12/2013 | 60.13 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3622, INSTALADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-R/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/12/2013 | 50.00 | 00004701793418 | JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 08/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.23/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 02/12/2013 | 50.00 | 00037434870478 | CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 20/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.30/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003012758402 | WELLINGTON LOPES VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS AO FARMAÊUTICO WELLINGTON LOPES VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOS/PB, NOS DIAS 19,20,21 E 22/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM COLORAÇÃO DE LÂMINAS DE BACILOSCOPIAS DE TUBERCULOSE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 02/12/2013 | 50.00 | 00003969221471 | FABIO LEITE FELIX | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FABIO LEITE FELIX, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/11/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.24/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/12/2013 | 50.00 | 00003969221471 | FABIO LEITE FELIX | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FABIO LEITE FELIX, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 02/12/2013 | 150.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | DESPESAS ALUSICAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A MÉDICA SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26,27 E 28/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE ATENÇÃO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA - AIDPI NEO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.21/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002278587439 | ANNA ROSÁLIA DE VASCONCELOS MEDEIROS DA NÓBREGA | DESPESAS ALUSICAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS A ENFERMEIRA ANNA ROSÁLIA DE VASCONCELOS MEDEIROS DA NÓBREGA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22,23 E 24/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇÃO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.29/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 02/12/2013 | 200.00 | 00001311710469 | GUILHERME DE MEDEIROS LINS DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS AO ENFERMEIRO GUILHERME DE MEDEIROS LINS DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOS/PB, NOS DIAS 19,20,21 E 22/08/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM COLORAÇÃO DE LÂMINAS DE BACILOSCOPIAS DE TUBERCULOSE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 02/12/2013 | 234.31 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3619, INSTALADO NO GABINETE DO SEC.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-M/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0016108 | 02/12/2013 | 753.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL NPT.2747, VINC.A SEMUSA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1257-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 02/12/2013 | 1195.50 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 00713-Q/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde, Segue em Frente | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200032012 | 0016129 | 02/12/2013 | 50000.00 | 02349756000176 | GONDIM & REGO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0570/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012, CONTRATO Nº 1636/2012, OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.40/13 E MEDIÇÃO 09 EM ANEXO. | 01322012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 02/12/2013 | 50.00 | 00037434870478 | CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA CÍCERO MARCOS DE MEDEIROS VIEIRA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 23/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 02/12/2013 | 50.00 | 00004701793418 | JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/01/2014, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 02/12/2013 | 50.00 | 00004701793418 | JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/01/2014, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 02/12/2013 | 34347.49 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 02/12/2013 | 23000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0016244 | 02/12/2013 | 114.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 03-FONTES ATX DESTINADAS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-E/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 02/12/2013 | 926.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS ALUSIVAS AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE (FUS), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 10) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00005566127444 | LUIS CARLOS DIAS DE MARIA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-AC/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00006973748406 | EDINEUSO JUVINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.1/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00006030236490 | JOÃO PAULO JORGE ALVES LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00003505977403 | MARCILIO MORAIS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-AD/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00024974203860 | SEVERINO JUNIOR DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-Z/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00083982108420 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.57/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00000871247429 | AILTO OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.58/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 02/12/2013 | 711.90 | 00050717111415 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00002370714441 | FRANCINALDO SIRINO DE MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 02/12/2013 | 7656.35 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.42/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 02/12/2013 | 5626.00 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.40/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/12/2013 | 6718.20 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.41/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015848 | 02/12/2013 | 318.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 02/12/2013 | 337.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/12/2013 | 60.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 02/12/2013 | 2752.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0015872 | 02/12/2013 | 4933.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.40/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015892 | 02/12/2013 | 2419.10 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0015893 | 02/12/2013 | 632.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO UNO MNW.7104, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015894 | 02/12/2013 | 2228.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KUKA MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015895 | 02/12/2013 | 1261.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015896 | 02/12/2013 | 1316.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015897 | 02/12/2013 | 2091.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015898 | 02/12/2013 | 2507.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015904 | 02/12/2013 | 3887.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUEIRAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015905 | 02/12/2013 | 5319.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015919 | 02/12/2013 | 2276.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0015922 | 02/12/2013 | 3280.15 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNN.5547, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015948 | 02/12/2013 | 10579.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015949 | 02/12/2013 | 11801.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015950 | 02/12/2013 | 3966.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015951 | 02/12/2013 | 953.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0535.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015957 | 02/12/2013 | 2489.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 734.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015958 | 02/12/2013 | 1632.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNA.9665, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015960 | 02/12/2013 | 2101.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0735.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015961 | 02/12/2013 | 1798.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0735.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015962 | 02/12/2013 | 3431.40 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNA.8133, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0735.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015963 | 02/12/2013 | 2126.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0735.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015964 | 02/12/2013 | 2100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0735.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0015967 | 02/12/2013 | 1268.96 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.45/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012013 | 0015986 | 02/12/2013 | 34573.60 | 07540724000177 | Servicon - Serviços e Construções Civis LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ANÁLISE DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS JUNTO AO SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 287/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.36/2013, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 02/12/2013 | 48.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3630 INSTALADO NA SEINFRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 02/12/2013 | 117534.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016111 | 02/12/2013 | 4131.50 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE MANILHAS, TUBOS EM CONCRETO E SOCAL BRANCO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016112 | 02/12/2013 | 8702.30 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO, TAMPAS DE CONCRETO E TUBOS PV SOL DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016113 | 02/12/2013 | 2211.10 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.E COM.PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS GALERIAS DA CIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013, CONTRATO Nº 235/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0016250 | 02/12/2013 | 91730.26 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.AO COMPLEMENTO DA 14ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0016251 | 02/12/2013 | 22801.03 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.AO COMPLEMENTO DA 15ª MEDIÇÃO. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras, Segue em Frente | Drenagem Urbana e Controle de Erosão Fluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200082011 | 0016255 | 02/12/2013 | 719966.65 | 13558309000143 | Andrade Galvão Engenharia LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MACRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB - CANAL DO FRANGO, CONFORME CONTRATO Nº 738/2011, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2011, CONTRATO DE REPASSE Nº 0351002-39/2011 DO PAC-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO/MINISTÉRIO DAS CIDADES, REF.A 19ª MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 773.37/2013. | 01232012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016256 | 02/12/2013 | 4301.46 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 770.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016257 | 02/12/2013 | 2168.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 770.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016258 | 02/12/2013 | 4520.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 770.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016259 | 02/12/2013 | 24.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 770.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016260 | 02/12/2013 | 312.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 770.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016261 | 02/12/2013 | 360.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 770.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016269 | 02/12/2013 | 1440.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 772.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 02/12/2013 | 711.90 | 00010454246412 | RAI FERNANDES SALES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 02/12/2013 | 711.90 | 00070193640473 | WANDERSON EVERTON LOURENÇO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/12/2013 | 711.90 | 00007209104470 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 02/12/2013 | 711.90 | 00000934120455 | PATRICIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 02/12/2013 | 711.90 | 00010700929401 | SERGIO DE AZEVEDO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00002370322446 | ERIVALDO CANDEIA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00002007646404 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00006492095405 | WANDERLEY DE FREITAS MORAIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00001638714428 | LEONARDO DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 02/12/2013 | 711.90 | 00008518430429 | THALES RAMON ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 02/12/2013 | 711.90 | 00095109951420 | JOSÉ LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 02/12/2013 | 711.90 | 00004055114427 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 02/12/2013 | 711.90 | 00057044856420 | EVÂNIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00003526412405 | SEVERINO HORÁCIO MARQUES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00003504907401 | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO II, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 02/12/2013 | 711.90 | 00027341274824 | JOÃO SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 02/12/2013 | 711.90 | 00001620697408 | JOCÉLIO MARCOS GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/12/2013 | 711.90 | 00003501181400 | ALLAN CALIXTO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 02/12/2013 | 711.90 | 00052509311468 | SEBASTIÃO CAETANO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 02/12/2013 | 711.90 | 00001887844465 | EMANOEL DAMIÃO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.4/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 02/12/2013 | 711.90 | 00007027016451 | PAULO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 02/12/2013 | 711.90 | 00006966518409 | ADENILDO DA SILVA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 716-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 02/12/2013 | 711.90 | 00005375824442 | GENILSON DA SILVA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 02/12/2013 | 711.90 | 00029254780855 | GILBERLANDIO MACENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO I, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 02/12/2013 | 711.90 | 00089357078487 | EDMILSON JOSÉ DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00049581031472 | SUÉLIO CAETANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 02/12/2013 | 711.90 | 00001765401488 | JOÃO PAULO SEGUNDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUERISTA, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 02/12/2013 | 711.90 | 00007902402460 | SEVERINO DE CARVALHO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEINFRA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016358 | 02/12/2013 | 4554.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016359 | 02/12/2013 | 720.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016360 | 02/12/2013 | 2080.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016361 | 02/12/2013 | 2160.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015820 | 02/12/2013 | 2150.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015821 | 02/12/2013 | 217.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015825 | 02/12/2013 | 238.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO SETOR DE IPTU, VINC.A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015850 | 02/12/2013 | 396.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0015875 | 02/12/2013 | 15600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, SISTEMA DE ESTOQUE PARA A PREFEITURA, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.32/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0015876 | 02/12/2013 | 15600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, SISTEMA DE ESTOQUE PARA A PREFEITURA, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.36/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0015877 | 02/12/2013 | 15600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, SISTEMA DE ESTOQUE PARA A PREFEITURA, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.37/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 02/12/2013 | 2436.00 | 00034331859487 | MARIA JANICELDA MORAIS CARNEIRO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ITBI, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 8.522/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 854/2013 EM ANEXO, E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 02/12/2013 | 49.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3605-INSTALADO NA SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com ISSMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 02/12/2013 | 96398.88 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0016234 | 02/12/2013 | 296.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0016240 | 02/12/2013 | 187.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.42/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0016242 | 02/12/2013 | 180.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.38/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 02/12/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CORRENTE Nº 01-2, NO DIA 02/12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 02/12/2013 | 246.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7565 INSTALADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE NO DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0016239 | 02/12/2013 | 170.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.41/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015819 | 02/12/2013 | 180.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015822 | 02/12/2013 | 950.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015846 | 02/12/2013 | 320.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.54/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 02/12/2013 | 76.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3604-INSTALADO NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016357 | 02/12/2013 | 312.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016253 | 02/12/2013 | 1566.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, EXECUTADO NO BAIRRO MONTE CASTELO EM PATSO/PB, OGU-PAC/CAIXA 0233885-13/2007 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0773.38/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016254 | 02/12/2013 | 3434.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO TRABALHO SOCIAL DESENVOLVIDO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, EXECUTADO NO BAIRRO MONTE CASTELO EM PATSO/PB, OGU-PAC/CAIXA 0233885-13/2007 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0773.39/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 02/12/2013 | 711.90 | 00079859755434 | ADALBERTO NOBERTO ALENCAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 02/12/2013 | 711.90 | 00093041829487 | MARIA DO SOCORRO DIAS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 02/12/2013 | 711.90 | 00080568408420 | LAERDE DE ANDRADE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/12/2013 | 711.90 | 00013236237449 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/12/2013 | 711.90 | 00005043657464 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 02/12/2013 | 711.90 | 00004527452410 | ANTONIO CIPLIANO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0868.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 02/12/2013 | 711.90 | 00030522633153 | EDVALDO MORAIS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.5/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 02/12/2013 | 711.90 | 00005801603433 | ENALDO ALVES PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 02/12/2013 | 711.90 | 00001405565403 | EDSON SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 02/12/2013 | 711.90 | 00080553427415 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 02/12/2013 | 711.90 | 00082638411434 | MARCOS ANTÔNIO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015818 | 02/12/2013 | 518.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015847 | 02/12/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 02/12/2013 | 2385.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692013 | 0015931 | 02/12/2013 | 160.00 | 08579711000174 | Tarsila Natalia Simões de Sousa Medeiros | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PREGÃO Nº 069/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.35/2013, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 02/12/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2541-INSTALADO NA SEC.MUN.DE CONTROLE ITERNO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 02/12/2013 | 170.00 | 00046710825434 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO SEC.ADJUNTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/01/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL E MPE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700942013 | 0015814 | 02/12/2013 | 650.00 | 00003580552457 | FRANCISCA RIBEIRO CHAVES ALMEIDA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 094/2013, CONTRATO Nº 588/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.43/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015824 | 02/12/2013 | 5328.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015826 | 02/12/2013 | 2730.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015827 | 02/12/2013 | 2360.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015828 | 02/12/2013 | 1000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0015829 | 02/12/2013 | 1583.56 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 244-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015832 | 02/12/2013 | 1067.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015835 | 02/12/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015839 | 02/12/2013 | 164.80 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0015840 | 02/12/2013 | 151.35 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS COMO DOAÇÃO A JURACI BARROS DE MEDEIROS, RESPONSÁVEL PELO SOPÃO COMUNITÁRIO REALIZADO TODOS OS DIAS COM TRABALHADORES CARENTES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 019/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015841 | 02/12/2013 | 624.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A TIRO DE GUERRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0015842 | 02/12/2013 | 571.12 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 88-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0015843 | 02/12/2013 | 992.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 153-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0015844 | 02/12/2013 | 1323.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 204-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 02/12/2013 | 225.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 02/12/2013 | 3397.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500432013 | 0015866 | 02/12/2013 | 594000.00 | 03878306000133 | APDL-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 4ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL- QSP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, ATENDENDO MIL JOVENS COM IDADE ENTRE 18 E 29 ANOS, EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0708-G/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 02/12/2013 | 130.62 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2546-INSTALADO NA SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/12/2013 | 320.00 | 00043657630406 | JOANA D ARC BARBOZA DE ARAÚJO SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, JOANA DARC B.DE A.SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06/12/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0015891 | 02/12/2013 | 1071.85 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015899 | 02/12/2013 | 2556.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS EM MADEIRA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 756.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015900 | 02/12/2013 | 9182.05 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS EM MADEIRA, PELÍCULAS, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 756.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015903 | 02/12/2013 | 3375.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, KIT VIDROS E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015910 | 02/12/2013 | 1017.28 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 02/12/2013 | 4200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO ENDEREÇO www.patos.pb.gov.br, CONFORME PREGÃO Nº 046/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.47/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202013 | 0015926 | 02/12/2013 | 7476.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) REFERENTE A SONORIZAÇÃO E COBERTURA DO DE AÇÕES DIVERSAS DESTAS MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO Nº 020/2013, CONTRATO Nº 179/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015952 | 02/12/2013 | 10152.89 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0735.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015953 | 02/12/2013 | 7082.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0735.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0015955 | 02/12/2013 | 964.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0015956 | 02/12/2013 | 168.15 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015959 | 02/12/2013 | 924.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA MNX.6292, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0015965 | 02/12/2013 | 819.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO GOL OFD.6010, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742012 | 0015966 | 02/12/2013 | 350.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, REDISTRIBUIÇÃO E REDE ELÉTRICA NA SALA ONDE FUNCIONARÁ A OUVIDORIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.60/13 | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0015969 | 02/12/2013 | 420.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0015970 | 02/12/2013 | 340.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0015971 | 02/12/2013 | 444.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0015972 | 02/12/2013 | 724.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0015973 | 02/12/2013 | 520.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0015974 | 02/12/2013 | 674.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 02/12/2013 | 242.89 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421-8200-INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07/002, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção das Instalações Físicas do Palácio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 02/12/2013 | 121.19 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FAX 3421.3449, INSTALADO NO PRÉDIO SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 02/12/2013 | 48.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3600 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 02/12/2013 | 348.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3627 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 02/12/2013 | 55.45 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3618 INSTALADO NO JUIZADO DE MENORES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 02/12/2013 | 418.85 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.2348 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 02/12/2013 | 2232.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS, SENDO ALUGUEIS TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL E SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 501.4080, REF.A DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 02/12/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5524, NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 02/12/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 14/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 02/12/2013 | 75.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 18/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.20/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 02/12/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A BAYEUX/PB, NO DIA 14/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 02/12/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A LAGOA SECA/PB, NO DIA 18/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 02/12/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 02/12/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 18/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 02/12/2013 | 75.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 02/12/2013 | 184.76 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.5846, NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 02/12/2013 | 144.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3601-INSTALADO NA CHEFIA DE GABINETE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção da Publicidade Institucional do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 200052011 | 0016131 | 02/12/2013 | 98650.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 05/2011, CONTRATO Nº 681/2011FIRMADO ENTRE AS PARTES E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 02/12/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 25 A 26/11/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0016243 | 02/12/2013 | 560.07 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO EM AÇO DESTINADO A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0016248 | 02/12/2013 | 885.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA LASER DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500432013 | 0016271 | 02/12/2013 | 594000.00 | 03878306000133 | APDL-ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 3ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL- QSP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ, ATENDENDO MIL JOVENS COM IDADE ENTRE 18 E 29 ANOS, EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-F/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 02/12/2013 | 711.90 | 00057033277415 | ARIOSMAN PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015815 | 02/12/2013 | 140.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0015830 | 02/12/2013 | 1213.63 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 187-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015831 | 02/12/2013 | 554.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0015836 | 02/12/2013 | 1304.49 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 201-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0015837 | 02/12/2013 | 986.48 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 152-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0015838 | 02/12/2013 | 1272.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 196-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015849 | 02/12/2013 | 560.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 02/12/2013 | 15.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.35/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 02/12/2013 | 262.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.41/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 02/12/2013 | 405.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 02/12/2013 | 277.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0015870 | 02/12/2013 | 817.80 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.41/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0015874 | 02/12/2013 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0015879 | 02/12/2013 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 222/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.33/2013, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0015880 | 02/12/2013 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 222/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.35/2013, REF.A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0015881 | 02/12/2013 | 600.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 015/2013, CONTRATO Nº 222/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.34/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 02/12/2013 | 2114.70 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 02/12/2013 | 3810.60 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 30-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO PERÍODO DE 13/11 A 13/12/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015906 | 02/12/2013 | 15384.42 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FORRO DE PVC, GRANITO CINZA, KIT VIDRO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015911 | 02/12/2013 | 1393.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 02/12/2013 | 1035.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE (15)DIÁRIAS AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUANDO EM VIAGENS A J.PESSOA/PB, C.GRANDE/PB E RECIFE/PE, NO EXERCÍCIO/2012, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 02/12/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 02/12/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 02/12/2013 | 150.00 | 00014267071420 | KIDELMYR CAVALCANTE NUNES | 01(UMA)DIÁRIA AO SERVIDOR KIDELMYR C.NUNES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 10/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500512011 | 0015975 | 02/12/2013 | 79574.83 | 24263444000188 | MEG Empresa de Serviços Gerais LTDA | CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE AUXILIARES DE ATENDIMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO Nº 51/2010 E CONTRATO Nº 494/2011, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 02/12/2013 | 181.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3620, INSTALADO NO NÚCLEO DE COMPRAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 02/12/2013 | 133.16 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.2631-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 02/12/2013 | 74.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3646-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/12/2013 | 479.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3610-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 02/12/2013 | 457.95 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3608-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 02/12/2013 | 48.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3612-INSTALADO NO PABX DO CENTRO ADMINISTARTIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/12/2013 | 49.73 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3602 INSTALADO NO SETOR PESSOAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 02/12/2013 | 56.24 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1563-INSTALADO NO SETOR DE LICITAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 02/12/2013 | 70.37 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3623-INSTALADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500692013 | 0016034 | 02/12/2013 | 5500.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERLIGAÇÃO POR MEIO DE FIBRA ÓTICA COM GERENCIADOR DE INTERNET E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS NA PREFEITURA E NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 02/12/2013 | 203.77 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3624-INSTALADO NA 7ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 02/12/2013 | 50000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - PMP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0016241 | 02/12/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.43/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 02/12/2013 | 711.90 | 00080523331487 | FRANCISCO DE SALES ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 02/12/2013 | 711.90 | 00006795844471 | MARCONE DE MEDEIROS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 02/12/2013 | 711.90 | 00007945292402 | MARGARIDA MARIA VIEIRA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 02/12/2013 | 711.90 | 00064679985453 | FRANCISCO BATISTA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015808 | 02/12/2013 | 840.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-X/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015809 | 02/12/2013 | 700.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-W/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015810 | 02/12/2013 | 37.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015811 | 02/12/2013 | 2837.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1255-U/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015812 | 02/12/2013 | 202.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1255-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015813 | 02/12/2013 | 640.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1255-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 02/12/2013 | 218.51 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.4105, INSTALADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0015868 | 02/12/2013 | 6575.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF LAURO QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01250-C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500662010 | 0015869 | 02/12/2013 | 6540.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL EM DIVERSOS MÓVEIS DA LINHA MÉDICO-HOSPITALAR PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-W/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0015873 | 02/12/2013 | 520.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01250-B/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700212013 | 0015914 | 02/12/2013 | 1080.00 | 00003332765400 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOTA CESAR, 36-BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF I), CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 031/2013, DISPENSA Nº 021/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-I/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 02/12/2013 | 1021.00 | 00000964126400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EDVALDO MOTA, 214-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 009/2013, DISPENSA Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0027/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700182013 | 0015916 | 02/12/2013 | 648.00 | 00042175550400 | José da Penha Alves de Lucena | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL(PISCINA) LOCALIZADO NA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, SN, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS GESTANTES E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE,VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 028/2013, DISPENSA Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-H/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700112013 | 0015917 | 02/12/2013 | 2600.00 | 00089356292434 | Damião Jerônimo Fernandes da Silva | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR.PEDRO FIRMINO, 35-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 018/2013, DISPENSA Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0035-K/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 700572013 | 0015918 | 02/12/2013 | 150.00 | 00039562760430 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS ALUSIVAS A LOCAÇÃO DE 01-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DAVI, 10-MONTE CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO/PMP/SECAD Nº 074/2013, DISPENSA Nº 057/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0041-B/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0015928 | 02/12/2013 | 470.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-CALÇADO ORTOPÉDICO PRÉ-FABRICADO Nº 45 DESTINADO A ATENDIDO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0015929 | 02/12/2013 | 17002.40 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 01/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/12/2013 | 420.00 | 00004330944430 | HUGO GEINE BATISTA E SILVA | 02(DUAS)DIÁRIAS AO COORD.DE NÚCLEO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HUGO GEINE BATISTA E SILVA, QUE SE DESLOCARÁ A SALVADOR/BA, NOS DIAS 12 E 13/12/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS (SUS), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015976 | 02/12/2013 | 3771.97 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES AOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015977 | 02/12/2013 | 402.73 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015978 | 02/12/2013 | 1043.62 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015979 | 02/12/2013 | 4039.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015980 | 02/12/2013 | 1166.87 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS, GELÁGUA E BEBEDOURO INSTALADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015981 | 02/12/2013 | 1971.99 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015982 | 02/12/2013 | 590.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015983 | 02/12/2013 | 135.85 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015984 | 02/12/2013 | 691.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015985 | 02/12/2013 | 6837.45 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, FECHADURAS, KIT PORTAS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU 192, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500532013 | 0015987 | 02/12/2013 | 30800.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO SALGADINHO - PROGRAMA BEM SAUDÁVEL, CONFORME PREGÃO Nº 0053/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-AB/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500532013 | 0015988 | 02/12/2013 | 19200.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO MATADOURO - PROGRAMA BEM SAUDÁVEL, CONFORME PREGÃO Nº 0053/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-AA/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500532013 | 0015989 | 02/12/2013 | 30800.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO CONJUNTO JOSÉ MARIZ - PROGRAMA BEM SAUDÁVEL, CONFORME PREGÃO Nº 0053/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-AC/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500532013 | 0015990 | 02/12/2013 | 30800.00 | 13898616000173 | METALURGICA FLEX FITNESS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DO SÃO SEBASTIÃO - PROGRAMA BEM SAUDÁVEL, CONFORME PREGÃO Nº 0053/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-AD/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 02/12/2013 | 117.29 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3648, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-Y/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 02/12/2013 | 1380.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3415.8192, INSTALADO NO SAMU 192 (REGIONAL), VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 02/12/2013 | 200.97 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3607, INSTALADO NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 02/12/2013 | 169.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3606, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 02/12/2013 | 245.05 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3054, INSTALADO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-E/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 02/12/2013 | 66.11 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3640-INSTALADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 02/12/2013 | 233.61 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3626, INSTALADO NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-T/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/12/2013 | 210.86 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3603, INSTALADO NO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 02/12/2013 | 88.90 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3644, INSTALADO NO CERPPOD-CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-N/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016035 | 02/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JARDIM QUEIROZ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016036 | 02/12/2013 | 5077.88 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE, DIVISÓRIAS EM MADEIRA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DIRCE XAVIER, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016037 | 02/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAN MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016038 | 02/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOSÉ DE OLIVEIRA PIO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016039 | 02/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BIVAR OLINTHO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016040 | 02/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ANA RAQUEL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016041 | 02/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IOIÔ LAUREANO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016042 | 02/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ANTÔNIO URQUIZA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016043 | 02/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016044 | 02/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNESTO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016045 | 02/12/2013 | 5266.55 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, VIDROS COM FERRAGENS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016046 | 02/12/2013 | 8759.15 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, VIDROS COM FERRAGENS E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-Z/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016047 | 02/12/2013 | 10681.17 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, VIDROS INCOLOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-AA/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016048 | 02/12/2013 | 4290.36 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, VIDROS INCOLOR E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-Y/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016049 | 02/12/2013 | 5433.23 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, FORRO DE GESSO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01162-AC/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016050 | 02/12/2013 | 24133.92 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, VIDROS COM FERRAGEM E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº01162-AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016051 | 02/12/2013 | 8506.95 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, VIDROS COM FERRAGEM E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HORÁCIO NÓBREGA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016052 | 02/12/2013 | 8428.85 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTA, VIDROS COM FERRAGEM E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ERNANY SÁTYRO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016053 | 02/12/2013 | 120.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 02/12/2013 | 150.00 | 00013265873404 | EDUARDO BATISTA NETO | DESPESAS ALUSICAS A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS AO MÉDICO DO PSF EDUARDO BATISTA NETO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 22,23, E 24/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE ATENÇÃO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.27/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 02/12/2013 | 360.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 03(TRÊS))DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO MACRORREGIONAL NORDESTE", CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.3/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 02/12/2013 | 600.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 05(CINCO)DIÁRIAS A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 13/12/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.2/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 02/12/2013 | 120.00 | 00077270088349 | CLÁUDIA MIRANDA | 01(UMA)DIÁRIA A COORDENADORA DO CEREST CLAUDIA MIRANDA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 06/01/2014, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.1/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 02/12/2013 | 219.12 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7517, INSTALADO O CAPS AD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 02/12/2013 | 169.40 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3641, INSTALADO NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-Q/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 02/12/2013 | 215.55 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3631, INSTALADO NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 02/12/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NABOR WANDERLEY, REF.A FATURA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 02/12/2013 | 174.79 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3645, INSTALADO NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-R/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 02/12/2013 | 2707.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 02/12/2013 | 3637.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-Q/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/12/2013 | 4395.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 02/12/2013 | 10507.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016100 | 02/12/2013 | 12261.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016101 | 02/12/2013 | 2107.83 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AOS CAPS's-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016102 | 02/12/2013 | 10320.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016103 | 02/12/2013 | 8417.49 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SAMU 192, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-S/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0016105 | 02/12/2013 | 46884.05 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0016106 | 02/12/2013 | 696.00 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES EXCEPCIONAIS ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-J/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0016107 | 02/12/2013 | 4529.70 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 NQI.6485, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1257-I/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016109 | 02/12/2013 | 7780.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016110 | 02/12/2013 | 1056.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016121 | 02/12/2013 | 2388.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JOÃO SOARES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-Z/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016122 | 02/12/2013 | 2388.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-Y/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016123 | 02/12/2013 | 2388.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ROBERTO ÔBA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-X/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016124 | 02/12/2013 | 2388.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ZONA RURAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-V/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016125 | 02/12/2013 | 2388.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF VILA MARIANA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-W/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016126 | 02/12/2013 | 2388.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF EVARISTO GUEDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-AC/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016127 | 02/12/2013 | 2388.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF HAYDEE MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-AB/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016128 | 02/12/2013 | 2388.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE FERRO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF JATOBÁ, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-AA/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/12/2013 | 1111.27 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEREST, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 02/12/2013 | 3842.97 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CEO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 02/12/2013 | 3761.09 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 02/12/2013 | 16159.57 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 02/12/2013 | 12656.61 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - ECD, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0016245 | 02/12/2013 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ROTEADOR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0016247 | 02/12/2013 | 75.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ROTEADOR DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0016262 | 02/12/2013 | 3380.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1259-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0016265 | 02/12/2013 | 47408.16 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500492013 | 0016266 | 02/12/2013 | 4564.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 49/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 02/12/2013 | 174.39 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1243 INSTALADO NO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-R/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 02/12/2013 | 223.49 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3422.1967-INSTALADO NO CRAS MARIANA MARIA ALVES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-S/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0015923 | 02/12/2013 | 234.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CRAS SEVERINA CELESTINO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-Y/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0015924 | 02/12/2013 | 18790.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS SEVERINA CELESTINO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-E/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 02/12/2013 | 243.71 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.1610-INSTALADO NO CRAS SEVERINA CELESTINO - MORRO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0712-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 02/12/2013 | 300.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.1471 INSTALADO NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 02/12/2013 | 125.80 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3421.7756-INSTALADO NO CRAS GERALDA MEDEIROS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016059 | 02/12/2013 | 1505.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA ACESSUAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-D/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016060 | 02/12/2013 | 1995.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA ACESSUAS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-E/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016061 | 02/12/2013 | 2006.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA IGD, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-F/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0016062 | 02/12/2013 | 2000.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA IGD, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-G/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015834 | 02/12/2013 | 2031.20 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MERCADO JUVINO LILIOSO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015907 | 02/12/2013 | 23488.90 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA NA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015908 | 02/12/2013 | 16747.15 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, ESCORREGO, GANGORRA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA DO MATADOURO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015909 | 02/12/2013 | 22822.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇOS, ESCORREGO, GANGORRA, GANGORRA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA DO JOSÉ MARIZ, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 02/12/2013 | 80.56 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3616 INSTALADO NO MERCADO CENTRAL DARCILIO WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-Q/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Utilidade Pública, Segue em Frente | Coleta de Lixo Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700592013 | 0016032 | 02/12/2013 | 374575.66 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE PATOS/PB, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2013, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.37/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 02/12/2013 | 711.90 | 00002074384475 | MOACIR SOARES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 02/12/2013 | 711.90 | 00023757060482 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 02/12/2013 | 711.90 | 00004676778406 | DIEGO CEZAR DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 757.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 02/12/2013 | 711.90 | 00004532871409 | ELIO CAITANO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 02/12/2013 | 711.90 | 00000129502464 | BRUNO CANDEIA TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 02/12/2013 | 711.90 | 00000120771438 | MARIO FERREIRA LEITÃO JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 02/12/2013 | 711.90 | 00003506462440 | MARIA DE FÁTIMA ARAGÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/12/2013 | 711.90 | 00003033468411 | TELMAR LAU FIRMINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 715-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00007210302468 | CÍCERO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-Y/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00003622122447 | MANOEL MESSIAS MENDES FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-Z/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015816 | 02/12/2013 | 453.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0015823 | 02/12/2013 | 240.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 02/12/2013 | 930.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.40/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 02/12/2013 | 105.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.39/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 02/12/2013 | 1545.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.38/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0015871 | 02/12/2013 | 1635.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0746.42/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015901 | 02/12/2013 | 456.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0015902 | 02/12/2013 | 6210.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015912 | 02/12/2013 | 1129.48 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0015913 | 02/12/2013 | 487.05 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 013/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 755.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015947 | 02/12/2013 | 8445.38 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0735.42/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0015954 | 02/12/2013 | 10189.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0735.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0015968 | 02/12/2013 | 653.34 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.46/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 02/12/2013 | 48.32 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3617 INSTALADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Transporte | Transporte Rodoviário | Rodovias, Segue em Frente | Construção de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100032012 | 0016130 | 02/12/2013 | 251500.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE PARTES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUN.PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0500/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.39/2013, REF.A 2ªMEDIÇÃO. | 01442013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0016246 | 02/12/2013 | 326.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-LONGARINA S/BRAÇO DESTINADA A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752-49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016263 | 02/12/2013 | 336.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016270 | 02/12/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 02/12/2013 | 711.90 | 00007408539450 | GLAYDSHTTONE DARLANK SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 02/12/2013 | 711.90 | 00003057284400 | FRANCISCO JUNIERK SANTOS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 02/12/2013 | 711.90 | 00007711540469 | FRANCISCA PAULA GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 02/12/2013 | 711.90 | 00008422497450 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-X/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 02/12/2013 | 711.90 | 00010497260492 | JOSÉ EVERTON LIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00046712283434 | JOSÉ ALMIR ANACLETO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 02/12/2013 | 711.90 | 00003507192411 | MARIA NILMA GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 02/12/2013 | 711.90 | 00055403239715 | JOSE GREGORIO MARINHO DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 02/12/2013 | 711.90 | 00007950868490 | JODICLEUDO DA SILVA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 756.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 02/12/2013 | 711.90 | 00089300580434 | JOSÉ AMARO DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 02/12/2013 | 711.90 | 00009775542790 | WEDNO DA NÓBREGA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 02/12/2013 | 711.90 | 00011701810409 | KAMYLLA RENOVATO DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 02/12/2013 | 711.90 | 00009060151461 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/12/2013 | 711.90 | 00018586996491 | ANTÔNIO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 02/12/2013 | 711.90 | 00009436360436 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-M/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 02/12/2013 | 711.90 | 00042409446434 | JOÃO BATISTA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-L/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 02/12/2013 | 711.90 | 00004638780431 | ZEORGE ALVES REMÍGIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 02/12/2013 | 711.90 | 00027428400449 | EDSON LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 02/12/2013 | 711.90 | 00007632051414 | RAMYLSON LUCIANO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 02/12/2013 | 711.90 | 00003055657454 | ALBIMAR FERREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR, VINC.A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01258-AB/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00082069379868 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEÍCULO PESADO, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016356 | 02/12/2013 | 72.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0015817 | 02/12/2013 | 607.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0015833 | 02/12/2013 | 295.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.43/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0015845 | 02/12/2013 | 174.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 02/12/2013 | 489.57 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.3629-INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 02/12/2013 | 437.69 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS ALUSIVAS A LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRVÉS DO TELEFONE 3421.6287, INSTALADO NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 03/12/2013 | 50.00 | 00004676783400 | IERE CAINDRE ANDRADE BRITO | 01(UMA)DIÁRIA AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO IERE CAINDRE ANDRADE BRITO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/11/2013, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MIN.DA AGRICULTURA PARA DEBATER SOBRE O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0676.14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0016408 | 03/12/2013 | 3625.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO KUKA MNA.8133, VINC.A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.67/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 03/12/2013 | 150.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA SANDRA DE LOURDES S.PAIVA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/12/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CGE DA REDE CEGONHA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0016420 | 03/12/2013 | 270.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01165-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 03/12/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 03/12/2013 | 50.00 | 00003529986445 | MOACIR ALVES DA SILVA NETO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA MOACIR ALVES DA SILVA NETO, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.6/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 03/12/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 685.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 03/12/2013 | 75.00 | 00073793434400 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA MARIA LUCIANA DOS SANTOS MORAIS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 685.7/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 03/12/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUANDO EM VIAGEM PARA ALEXANDRIA/RN, NO DIA 02/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 03/12/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 05/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 03/12/2013 | 150.00 | 00078874190425 | ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS | 01(UMA)DIÁRIA AO ASSESSOR ESPECIAL ELPÍDIO PEREIRA DE GÓIS, QUE SE DESLOCARÁ A BRASILIA/DF, NO DIA 04/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 03/12/2013 | 48719.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA TCD-, PARC.TCD CONF.CONTRATO 12/2013, NO DIA 03/12/2013, PARCELAMENTO DE DÉBITO E COMPROVANTE EM ANEXOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 03/12/2013 | 50.00 | 00003969221471 | FABIO LEITE FELIX | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA FABIO LEITE FELIX, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0685.9/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0016421 | 03/12/2013 | 3253.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01165-N/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0016409 | 03/12/2013 | 3373.65 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.15/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 04/12/2013 | 6789.68 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PROJOVEM URBANO), REF. A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016437 | 04/12/2013 | 4916.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, JANELA DE FERRO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016439 | 04/12/2013 | 2307.20 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, KIT PORTAS E KIT VIDROS COM FERRAGENS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-G/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 04/12/2013 | 1324.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 7.478-0, REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0016435 | 04/12/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.40/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 04/12/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00307237-44, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 04/12/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1002600-17, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 04/12/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº 0372482-81, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 04/12/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REF.A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0400466-94, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 04/12/2013 | 740.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. (PROJOVEM URBANO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 04/12/2013 | 73.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. (PROJOVEM URBANO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 04/12/2013 | 407.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. (PROJOVEM URBANO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016438 | 04/12/2013 | 24195.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, GRANITO CINZA, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE ALCIDES CARNEIRO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500142013 | 0016442 | 04/12/2013 | 2508.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 14/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1259-C/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017732 | 04/12/2013 | 740.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. (PROJOVEM URBANO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0016436 | 04/12/2013 | 1274.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADOS AO CRAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 075/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-G/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0016448 | 05/12/2013 | 210.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0734.39/2013, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016447 | 05/12/2013 | 404.97 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01164-P/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016450 | 05/12/2013 | 12886.36 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0016449 | 05/12/2013 | 1000.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Cultura, Segue em Frente | Manutenção da Banda de Música Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 05/12/2013 | 3750.00 | 00070105861448 | ELAYNE CRISTINA FERREIRA LUCENA E OUTROS | DESPESAS ALUSIVAS A BOLSAS DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DO MENOR, A TÍTULO DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO A VIDA FUTURA DA FILARMÔNICA 26 DE JULHO, CONFORME LEI nº 4.061/2011 DE 25/11/2011, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 05/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000034788 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016459 | 05/12/2013 | 2400.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 770.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento, Segue em Frente | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062013 | 0016460 | 05/12/2013 | 10291.18 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO BAIRRO MONTE CASTELO, CONFORME CONTRATO Nº 625/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013, CONTRATO DE REPASSE Nº 0233885-132007, OFÍCIO SEPLAG Nº 0773.40/2013, REF.A 1ª MEDIÇÃO. | 01462013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016453 | 05/12/2013 | 1192.55 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES AS SEC.MUN.DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1163-S/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016451 | 05/12/2013 | 10620.52 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.16/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016452 | 05/12/2013 | 7612.19 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES AS SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.15/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016454 | 05/12/2013 | 2449.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA MUN.ANÉSIO LEÃO, VINC.A REDE A MUN.DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.18/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016456 | 05/12/2013 | 8040.60 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS, DIVISÓRIAS E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013, CONTRATO Nº 62/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.17/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 06/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA COBRADA PELO INMETRO, ÓRGÃO FISCALIZADOR DE QUALIDADE, QUANDO DA INSPEÇÃO DO VEÍCULO OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016466 | 06/12/2013 | 500.40 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016467 | 06/12/2013 | 397.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 06/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO A.R.T 2013 - 10000000000035009 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESP.TÉCNICA DE INTERESSE DA SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 06/12/2013 | 35859.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REF.AO EXERCÍCIO 2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 06/12/2013 | 768.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÕES DE DECISÃO REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÕES Nº 2591873 E 2591866, ORIUNDO O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 06/12/2013 | 60.00 | 00076393186453 | JOSÉ OBERTO DA SILVA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O CONSELHEIRO JOSÉ OBERTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016465 | 06/12/2013 | 579.56 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 06/12/2013 | 11542.73 | 05465986000601 | MINISTÉRIO DAS CIDADES-SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO SNHIS | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236341-00/2007, FIRMADO ENTRE O MIN.DS CIDADES E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0016469 | 06/12/2013 | 24051.30 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE CÍCERO GONÇALVES, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-D/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016470 | 06/12/2013 | 21099.46 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF BELMIRO GUEDES, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-N/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016471 | 06/12/2013 | 12810.04 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-K/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016472 | 06/12/2013 | 13061.66 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01163-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 06/12/2013 | 240.00 | 00003765785482 | JONAS LOPES RODRIGUES | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA JONAS LOPES RODRIGUES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 E 12/12/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA/INTERNACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 06/12/2013 | 240.00 | 00004186107467 | JACKNEY GOMES DE FARIAS | 04(QUATRO)DIÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA JACKNEY GOMES DE FARIAS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 E 12/12/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA/INTERNACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016486 | 09/12/2013 | 238.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016487 | 09/12/2013 | 158.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016483 | 09/12/2013 | 2500.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-V/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016484 | 09/12/2013 | 1200.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-W/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016485 | 09/12/2013 | 1749.05 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-Y/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016494 | 09/12/2013 | 177.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.42/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016495 | 09/12/2013 | 456.78 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.53/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016496 | 09/12/2013 | 6604.59 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0187-M/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016497 | 09/12/2013 | 451.07 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.41/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016498 | 09/12/2013 | 1131.74 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0522.52/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016501 | 09/12/2013 | 686.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-Q/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016502 | 09/12/2013 | 360.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-R/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016503 | 09/12/2013 | 120.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-S/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016504 | 09/12/2013 | 130.52 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1164-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016488 | 09/12/2013 | 4630.62 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0016489 | 09/12/2013 | 584.50 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0016506 | 09/12/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 09/12/2013 | 2209.58 | 00000008110417 | CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA/DF DESTINADAS AO SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO CHARLES WILLAMES MARQUES DE MORAIS QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0767.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 09/12/2013 | 2209.58 | 00004544687411 | JOANILSON GUEDES BARBOSA | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA/DF DESTINADAS AO SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO JOANILSON GUEDES BARBOSA QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0767.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 09/12/2013 | 1971.88 | 00011062649400 | JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA/DF DESTINADAS AO SEC.ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA JOSE MARCONE DA COSTA SANTOS QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0767.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 09/12/2013 | 2029.29 | 00013960393415 | MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA/DF DESTINADAS AO SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA MARIA ASSUNÇAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0767.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 09/12/2013 | 2029.29 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | DESPESAS ALUSIVAS AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA/DF DESTINADAS AO SR.AMILCAR SOARES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0767.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016490 | 09/12/2013 | 1169.85 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.13/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016493 | 09/12/2013 | 160.05 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.12/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016499 | 09/12/2013 | 96.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 666.20/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016500 | 09/12/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 666.19/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016505 | 09/12/2013 | 24.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 683.13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016491 | 09/12/2013 | 408.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1254-H/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016492 | 09/12/2013 | 940.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1254-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 10/12/2013 | 25654.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013 (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 10/12/2013 | 35212.32 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016593 | 10/12/2013 | 804.76 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 124-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01165-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016595 | 10/12/2013 | 720.39 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 111-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01165-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016596 | 10/12/2013 | 850.19 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 131-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01165-F/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 10/12/2013 | 50.00 | 00004701793418 | JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ JAILDO PEREIRA DE MORAES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 10/12/2013 | 50.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 18/12/2013, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 10/12/2013 | 437.50 | 00073930504472 | JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS | 05(CINCO)DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JOÃO BOSCO ELEUTÉRIO DE ASSIS, QUE SE DESLOCARÁ A MADRE DE DEUS/BA, NOS DIAS 20,21,22,23 E 24/01/2014, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE DIRETORES E LIDERANÇAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 10/12/2013 | 864.22 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 09-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-Q/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 10/12/2013 | 489.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS-60% FUNDEB, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 10/12/2013 | 131317.26 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 10/12/2013 | 22458.75 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS - 40% FUNDEB , REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/12/2013 | 200000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 10/12/2013 | 379573.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 016535) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 10/12/2013 | 132050.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 10/12/2013 | 27793.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 10/12/2013 | 1485.76 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 10/12/2013 | 18807.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 10/12/2013 | 20589.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 10/12/2013 | 1415.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 10/12/2013 | 146541.48 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 10/12/2013 | 1754.24 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016594 | 10/12/2013 | 97.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MARIA DAS CHAGAS (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.29/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016598 | 10/12/2013 | 168.74 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 26-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.30/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016599 | 10/12/2013 | 266.09 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 41-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016600 | 10/12/2013 | 337.48 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 52-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016603 | 10/12/2013 | 191.56 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NO CIEP V (PROJOVEM URBANO), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0666.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 10/12/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.14/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 10/12/2013 | 1647.75 | 09309337000150 | INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O INSTITUTO EDUCACIONAL MARIA DO SOCORRO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.15/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Profissional | Programa de Desenvolvimento do Ensino Profissionalizante | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Profissionalizante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/12/2013 | 650.00 | 24510489000100 | COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O COLÉGIO ROBERTO SIMONSEN, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.28/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 10/12/2013 | 170.00 | 00051812479468 | RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA)DIÁRIA A SEC.ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, RITA DE CÁSSIA FEITOSA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/10/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMPO DE APRENDER, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 10/12/2013 | 468.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0635.1/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 10/12/2013 | 483.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0635.2/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 10/12/2013 | 283.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO INSTITUTO DR.JOÃO TAVARES VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02003-D/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 10/12/2013 | 732.04 | 04164616001635 | TNL PCS S/A (OI) | DESPESAS ALUSIVAS A LIGACÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DE 06-LINHAS DE TELEFONES CELULARES-OI EMPRESA A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-P/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/12/2013 | 12699.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 10/12/2013 | 9516.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016597 | 10/12/2013 | 363.44 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 56-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AP/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016601 | 10/12/2013 | 330.99 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 51-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016602 | 10/12/2013 | 506.22 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 78-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AM/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 10/12/2013 | 21586.87 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013 (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 10/12/2013 | 339.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 10/12/2013 | 13136.18 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 10/12/2013 | 1015.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 10/12/2013 | 6877.63 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 10/12/2013 | 1084.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/12/2013 | 7077.66 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 10/12/2013 | 711.90 | 00045280762415 | MARIA ILDA PEIXOTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 10/12/2013 | 711.90 | 00091791120482 | ANTÔNIO LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 10/12/2013 | 711.90 | 00071403116415 | JURACI FÉLIX DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/12/2013 | 1735.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 10/12/2013 | 6051.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013.. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 10/12/2013 | 47430.74 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 10/12/2013 | 13423.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 10/12/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE AGENCIAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 10/12/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE AGENCIAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/12/2013 | 46513.61 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM (RFB-PREV-OB COR), NO DIA 10/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada - PMAT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 10/12/2013 | 18302.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BNDES-DEBT PMAT-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 10/12/2013 | 22800.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 10/12/2013 | 2216.58 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 10/12/2013 | 8239.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 10/12/2013 | 31947.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 10/12/2013 | 53008.79 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 10/12/2013 | 339.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 10/12/2013 | 5444.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 10/12/2013 | 16086.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 10/12/2013 | 8632.17 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - STTRANS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/12/2013 | 3329.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 10/12/2013 | 915.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 10/12/2013 | 1220.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 10/12/2013 | 9350.64 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 10/12/2013 | 638.59 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013 (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 10/12/2013 | 912.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 10/12/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 10/12/2013 | 2249.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 10/12/2013 | 4407.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 10/12/2013 | 21923.29 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 10/12/2013 | 5208.15 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013.. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 10/12/2013 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 10/12/2013 | 1166.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 10/12/2013 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 10/12/2013 | 4637.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ESPORTES, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 10/12/2013 | 1400.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 10/12/2013 | 120.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE BAYEUX/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 10/12/2013 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 10/12/2013 | 75.00 | 00005477868406 | JANAINA SOARES DA COSTA | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA JANAINA SOARES DA COSTA, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.9/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/12/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 09 E 10/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 10/12/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05/11/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 10/12/2013 | 16233.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (SAMU 192), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/12/2013 | 27715.27 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 10/12/2013 | 63839.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 10/12/2013 | 67776.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 10/12/2013 | 59545.53 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 10/12/2013 | 7947.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 10/12/2013 | 18712.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 10/12/2013 | 68767.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16525) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/12/2013 | 2478.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 10/12/2013 | 7819.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS's), REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 10/12/2013 | 20258.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 016532) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 10/12/2013 | 319635.99 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 10/12/2013 | 70000.00 | 03391291000184 | INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO ISSMP - SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016604 | 10/12/2013 | 438.77 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016605 | 10/12/2013 | 328.61 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS II-ADULTO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222013 | 0016608 | 10/12/2013 | 18348.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E BOLSA DE UROSTOMIA DESTINADAS A SEC.MUN.DE SAÚDE PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, CONFORME PREGÃO Nº 022/2013, CONTRATO/SECAD Nº 212/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 600072013 | 0016609 | 10/12/2013 | 7370.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016610 | 10/12/2013 | 355.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1254-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 10/12/2013 | 237.33 | 33000118000179 | TELEMAR | DESPESAS COM LIGAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS ATRAVÉS DO TELEFONE 3423.2845, INSTALADO NO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-O/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600112013 | 0016629 | 10/12/2013 | 19037.79 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0016606 | 10/12/2013 | 605.16 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AOS CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AZ/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 10/12/2013 | 9914.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013.(EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 10/12/2013 | 3916.05 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 10/12/2013 | 5461.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 10/12/2013 | 5557.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 10/12/2013 | 59996.07 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 10/12/2013 | 10009.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 10/12/2013 | 8213.94 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO-EXERCÍCIO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/12/2013 | 2881.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0016730 | 11/12/2013 | 122521.85 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | ESTIMATIVO DAS DESPESAS ALUSIVAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 335/2013, PREGÃO Nº 044/2013, MEDIÇÃO EM ANEXO. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10772) | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0016841 | 11/12/2013 | 2533.50 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00044143826453 | FÁBIO LUIZ BRITO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010, CONTRATO Nº 1137/2010 E CONVÊNIO N.049/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-P/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00004503358448 | SILVIO DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, NA MODALIDADE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR - DOAÇÃO SIMULTÂNEA, A CARGO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SCIAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2010 E CONTRATO Nº 1137/2010 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/12/2013 | 875.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 11/12/2013 | 875.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 11/12/2013 | 875.00 | 00009536718448 | DANIELA SOARES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 11/12/2013 | 875.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 11/12/2013 | 875.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 11/12/2013 | 875.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 11/12/2013 | 875.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 11/12/2013 | 875.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 11/12/2013 | 875.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 11/12/2013 | 1582.00 | 00006231404463 | VALTER BESSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0016804 | 11/12/2013 | 20640.00 | 61383493000180 | MARITIMA SEGUROS SA | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA (MORTE OU INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL) PARA GRUPO DE ALUNOS DO PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME CONTRATO PMP/SECAD Nº 0504/2013, PREGÃO Nº 058/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-N/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 11/12/2013 | 750.00 | 00007436796445 | JOSE DE SOUZA LIMA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259G/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 11/12/2013 | 750.00 | 00007257471452 | RUY FARIAS DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 11/12/2013 | 750.00 | 00005133320493 | RENILSON NÓBREGA CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 11/12/2013 | 750.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 11/12/2013 | 750.00 | 00009449361487 | JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 11/12/2013 | 750.00 | 00006627918439 | ALLANDERSON RAMOM JACINTO TEIXEIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 11/12/2013 | 750.00 | 00009282665402 | FAGNER CRISTIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/12/2013 | 750.00 | 00007662227480 | ALESSON RAYF JACINTO TEIXEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-O/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 11/12/2013 | 750.00 | 00007367256440 | RAMSES MEDEIROS BORGES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 11/12/2013 | 750.00 | 00004621739417 | JAZIEL DE OLIVEIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 11/12/2013 | 750.00 | 00007697393425 | FRANCILANIO PEREIRA VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 11/12/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29/11/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 11/12/2013 | 210.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 11 E 12/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0016844 | 11/12/2013 | 8000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | DESPESAS ALUSIVAS AO SERVIÇO DE BUFFET PARA 1000-JOVENS NO ENCERRAMENTO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E INÍCIO DE NOVOS TERMOS DO PROJOVEM TRABALHADOR, COM PALESTRA DE EMPREENDEDORISMO E LEIS TRABALHISTAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-M/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700742013 | 0016803 | 11/12/2013 | 980.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES, COMPUTADORES E NOTEBOOKS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ADERBAL M.DE MEDEIROS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Desporto e Lazer | Lazer | Utilidade Pública, Segue em Frente | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052013 | 0016805 | 11/12/2013 | 194132.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPRENDIMENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DO CAMELÓDROMO, NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 576/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº756.45/2013 | 01452013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0016806 | 11/12/2013 | 6841.60 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.48/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500342013 | 0016807 | 11/12/2013 | 340.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ARTE FLORA FLORICULTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS ATRAVÉS DA SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 034/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.47/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 11/12/2013 | 150.00 | 00091798817420 | ALDENI ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 11/12/2013 | 150.00 | 00003060196478 | REGINA DE SOUSA SANTIAGO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 11/12/2013 | 150.00 | 00012073904459 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 11/12/2013 | 150.00 | 00093100060482 | MARIA SALOMÉ TERTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 11/12/2013 | 150.00 | 00075351480425 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 11/12/2013 | 150.00 | 00003506441442 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 11/12/2013 | 150.00 | 00009893576431 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 11/12/2013 | 150.00 | 00010946117438 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 11/12/2013 | 150.00 | 00001098970489 | JUCILEIDE DOS SANTOS SILVESTRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 11/12/2013 | 150.00 | 00005914172438 | EDJANE FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 11/12/2013 | 150.00 | 00009561299437 | INGLIDES MARIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 11/12/2013 | 150.00 | 00001797841459 | CARLOS HUMBERTO SILVA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 11/12/2013 | 150.00 | 00007697754460 | ADRIANO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 11/12/2013 | 100.00 | 00087250535404 | TERESA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 11/12/2013 | 100.00 | 00008405798455 | DIMAS CLEMENTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 11/12/2013 | 100.00 | 00070010577467 | FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE REGISTRO COM AVERBAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 11/12/2013 | 292.00 | 00006710946452 | MARIA APARECIDA MENINA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxRECIFE/PExPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 11/12/2013 | 52.30 | 00000933691408 | FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxSOUSA/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 11/12/2013 | 240.00 | 00009529242425 | WBELINE DE MEDEIROS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 11/12/2013 | 80.00 | 00066810442472 | TEREZINHA VALDEVINO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 11/12/2013 | 80.00 | 00009080966401 | SUÊNIA GOMES DE MARIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 11/12/2013 | 80.00 | 00011737246481 | PETROS OLIVEIRA DINIZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 11/12/2013 | 80.00 | 00005960107457 | MARIA LÚCIA MAMEDE LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 11/12/2013 | 80.00 | 00011059819406 | LUZIA MARTA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 11/12/2013 | 80.00 | 00005024511492 | LUCIELMA RUFINO CARVALHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 11/12/2013 | 80.00 | 00001453788450 | LORENA DE LIMA BARRETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 11/12/2013 | 160.00 | 00007765918435 | LINDINALVA FERREIRA DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 11/12/2013 | 160.00 | 00099119137400 | JOSÉ NILTO FÉLIX DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 11/12/2013 | 80.00 | 00006631474418 | JOANA DARC DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 11/12/2013 | 80.00 | 00007929105407 | DAMIANA SAMPAIO LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 11/12/2013 | 160.00 | 00091774667487 | ALBA LÚCIA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 11/12/2013 | 80.00 | 00005781544470 | ALINE FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 11/12/2013 | 80.00 | 00088553248453 | MARIA JOSÉ SOUSA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 11/12/2013 | 80.00 | 00009529242425 | WBELINE DE MEDEIROS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 11/12/2013 | 80.00 | 00095818928187 | LUCIENE GOMES OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 11/12/2013 | 80.00 | 00010158042417 | FRANCISCA ALINE SOARES CAVALVANTE SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 11/12/2013 | 80.00 | 00004880219100 | CHAIANY ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 11/12/2013 | 80.00 | 00007615121442 | FRANCISCA BETANIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 11/12/2013 | 73.10 | 00027231297803 | EDILENE MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 11/12/2013 | 146.20 | 00028788478491 | MARIA DA GUIA RODRIGUES VELOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 11/12/2013 | 292.40 | 00070079546420 | IVALDO PEREIRA PINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 11/12/2013 | 146.20 | 00044139489472 | FRANCISCO VIEIRA DA NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 11/12/2013 | 73.10 | 00069719357487 | INAILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 11/12/2013 | 146.20 | 00088549887404 | MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 11/12/2013 | 73.10 | 00069423571468 | ANTÔNIA GUIMARÃES LEITE E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 11/12/2013 | 236.80 | 00001701480417 | VERÔNICA LIMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 11/12/2013 | 236.80 | 00098204530463 | MARIA INACIA ALVES GALDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 11/12/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 11/12/2013 | 236.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 11/12/2013 | 118.40 | 00003248381400 | IRACI MORAIS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 11/12/2013 | 118.40 | 00003505802433 | LUZIA FERREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 11/12/2013 | 236.80 | 00064921824487 | MARIA DAS DORES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 11/12/2013 | 236.80 | 00001099348498 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 11/12/2013 | 236.80 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 11/12/2013 | 118.40 | 00005980816402 | SENEIDE FELIX DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 11/12/2013 | 236.80 | 00008141895478 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO RAMOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 11/12/2013 | 236.80 | 00045732647449 | GILDIVAN DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 11/12/2013 | 236.80 | 00064646629453 | MARIA EUNICE FIRMINO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 11/12/2013 | 118.40 | 00065153740463 | ERIBERTO DE MEDEIROS COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 11/12/2013 | 118.40 | 00085319562420 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 11/12/2013 | 236.80 | 00005605955497 | DILMA CLAUDINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 11/12/2013 | 236.80 | 00002199886417 | EMILIA GONÇALVES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 11/12/2013 | 236.80 | 00003506961446 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 11/12/2013 | 118.40 | 00005809361471 | DEBORA FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 11/12/2013 | 118.40 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 11/12/2013 | 236.80 | 00095116524434 | GERALDA LUDUGÉRIO GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 11/12/2013 | 236.80 | 00003531582402 | CICERA FLÁVIA RIBEIRO CHAVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 11/12/2013 | 236.80 | 00008919696403 | PRISCILA PEREIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 11/12/2013 | 118.40 | 00008958052864 | GERALDO MANOEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 11/12/2013 | 236.80 | 00004821412470 | MIRIAN DA SILVA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 11/12/2013 | 118.40 | 00002117741460 | SALOME AMARA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 11/12/2013 | 118.40 | 00073792810468 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 11/12/2013 | 236.80 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 11/12/2013 | 118.40 | 00007707154436 | ELIEUZA MENDES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 11/12/2013 | 118.40 | 00003239224496 | MARIA DAS DORES TAVARES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 11/12/2013 | 118.40 | 00009521222433 | CRISTIANO DA SILVA LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 11/12/2013 | 118.40 | 00002240597429 | MARILENE MARIA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 11/12/2013 | 236.80 | 00008141895478 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO RAMOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 11/12/2013 | 236.80 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 11/12/2013 | 236.80 | 00069060240430 | MARIA APARECIDA MOTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 11/12/2013 | 236.80 | 00027229840406 | NAZI DE ALMEIDA BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 11/12/2013 | 236.80 | 00050433008415 | MARLETE BRILHANTE CRUZ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 11/12/2013 | 236.80 | 00005287250410 | MARINEZ DOS SANTOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 11/12/2013 | 236.80 | 00005683442435 | JANAINA PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 11/12/2013 | 236.80 | 00098264095453 | REGINA DE LUCENA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 11/12/2013 | 236.80 | 00071405577487 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 11/12/2013 | 236.80 | 00068357923534 | CLARINDA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 11/12/2013 | 236.80 | 00021952850444 | LUZIA MACHADO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 11/12/2013 | 236.80 | 00044269722487 | MARIA DA GUIA RODRIGUES MAGALHÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 11/12/2013 | 236.80 | 00013948253404 | REGINALDO BERTINO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 11/12/2013 | 236.80 | 00098210521420 | PEDRO CAMPOS DIAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 11/12/2013 | 236.80 | 00004389382403 | IRACI VIEIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 11/12/2013 | 236.80 | 00002008869407 | IOLANDA DE SOUSA ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 11/12/2013 | 236.80 | 00006991588423 | JOCASTA FABIOLA XAVER PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 11/12/2013 | 236.80 | 00005465198494 | MARIA DE FATIMA SILVA FELINTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 11/12/2013 | 118.40 | 00093038305472 | EDILEUZA DOS SANTOS PORFÍRIO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 11/12/2013 | 236.80 | 00008378357473 | MARINEZ SOARES DA SILVA MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 11/12/2013 | 236.80 | 00003507907445 | RAIMUNDA DA SILVA ARAÚJO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 11/12/2013 | 236.80 | 00001261022440 | SILVANA CORDEIRO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 11/12/2013 | 118.40 | 00052762254434 | ALBERTO BERNARDO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 11/12/2013 | 236.80 | 00001072568438 | JOSEANE DANTAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 11/12/2013 | 236.80 | 00007573264470 | JOSEANE DE CASSIA PIRANGI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 11/12/2013 | 236.80 | 00008851529485 | FLÁVIA SAFIRA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 11/12/2013 | 118.40 | 00007394008436 | ELIANE JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 11/12/2013 | 118.40 | 00020681895420 | DAMIÃO GONÇALO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 11/12/2013 | 236.80 | 00006374288467 | EDNA PAULA DOS SANTOS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 11/12/2013 | 236.80 | 00008420922420 | FRANCISCA LUIZ MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 11/12/2013 | 118.40 | 00039676617415 | ADAILTON SÁ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 11/12/2013 | 118.40 | 00071412123453 | JOSEFA DE MEDEIROS ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 11/12/2013 | 118.40 | 00064676684487 | DAMIÃO SOARES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 11/12/2013 | 118.40 | 00089358155434 | IRINALDA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 11/12/2013 | 118.40 | 00002254265440 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 11/12/2013 | 160.00 | 00006092851490 | VALMA LAENES HENRIQUE DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 11/12/2013 | 30.00 | 00098045520434 | TEREZINHA MARTINS DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 11/12/2013 | 30.00 | 00001858870402 | SINELE MARIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 11/12/2013 | 30.00 | 00054808200449 | SEBASTIANA GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 11/12/2013 | 20.00 | 00008188663492 | RITA DE CÁSSIA DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 11/12/2013 | 120.00 | 00005142442407 | ROSILENE DE SOUZA PEREIRA VIANA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 11/12/2013 | 240.00 | 00006023140467 | PATRICIA LIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 11/12/2013 | 200.00 | 00005770833416 | MARIA SOLANGE FERREIRA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 11/12/2013 | 30.00 | 00005732797483 | MARIVALDA GOMES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 11/12/2013 | 30.00 | 00006708062429 | MARIA DO SOCORRO LEITE MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 11/12/2013 | 190.00 | 00004819680404 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX MARIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 11/12/2013 | 160.00 | 00098294032468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 11/12/2013 | 30.00 | 00069175985420 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 11/12/2013 | 30.00 | 00091399521187 | MARIA DAS DORES MARQUES | ,AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 11/12/2013 | 160.00 | 00087252562468 | LÚCIA GOMES DE MORAIS | ,AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 11/12/2013 | 100.00 | 00069175047420 | JOSENILDA GOMES BARBOSA | ,AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 11/12/2013 | 30.00 | 00006277096486 | JOSÉ MAURICIO FERREIRA DE SOUSA | ,AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 11/12/2013 | 20.00 | 00032193041415 | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 11/12/2013 | 30.00 | 00080550398449 | JOSÉ LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 11/12/2013 | 30.00 | 00001127999494 | IAPONIRA DA SILVA SEVERO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 11/12/2013 | 160.00 | 00020465823491 | GERALDO BARBOSA CLAUDINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 11/12/2013 | 180.00 | 00007365726431 | EXPEDITA CARLA DO NASCIMENTO FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 11/12/2013 | 30.00 | 00003562848404 | DIANETE MARINHO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 11/12/2013 | 30.00 | 00009490638439 | ANA CARVALHO SOBRINHA LINHARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 11/12/2013 | 20.00 | 00005697429436 | CILEIDE ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 11/12/2013 | 100.00 | 00067533248449 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 11/12/2013 | 100.00 | 00001220791407 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 11/12/2013 | 300.00 | 00005712508400 | WILLAMIS ROGELLI SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 11/12/2013 | 300.00 | 00062934732487 | IZABEL ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 11/12/2013 | 100.00 | 00005309019430 | LUCIANO LOPES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 11/12/2013 | 250.00 | 00003855370427 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 11/12/2013 | 300.00 | 00003440301486 | RICARDO ALEXANDRE LIRA LAVOR | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 11/12/2013 | 237.00 | 00008227327427 | ANA CLAUDIA MORENO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 11/12/2013 | 200.00 | 00009529242425 | WBELINE DE MEDEIROS SOARES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 11/12/2013 | 300.00 | 00006372447452 | PAULA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 11/12/2013 | 300.00 | 00082640637487 | MARIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 11/12/2013 | 300.00 | 00010526672447 | FRANCLEYTON ALMEIDA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 11/12/2013 | 80.00 | 00075351528487 | MARIA JOSÉ COELHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 11/12/2013 | 300.00 | 00003503175423 | FRANCILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 11/12/2013 | 237.00 | 00088452158491 | FRANCISCA ALVES LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 11/12/2013 | 250.00 | 00011775444406 | LUIZ KALLIO FÉLIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 11/12/2013 | 100.00 | 00009494489403 | CLEMILDA MONTEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 11/12/2013 | 300.00 | 00023814195434 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 11/12/2013 | 237.00 | 00025331635890 | ANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 11/12/2013 | 200.00 | 00066811180463 | JOANA DARC DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 11/12/2013 | 300.00 | 00005861407436 | JOSICLEIDE MARTINS FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 11/12/2013 | 200.00 | 00088451917453 | CICERA PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 11/12/2013 | 300.00 | 00006473247416 | IANE CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 11/12/2013 | 300.00 | 00006584890465 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 11/12/2013 | 300.00 | 00055822843468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/12/2013 | 300.00 | 00083950044434 | SIDILENE SIQUEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 11/12/2013 | 300.00 | 00039523799487 | MARIA NASCIMENTO MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 11/12/2013 | 200.00 | 00012111347418 | VALÉRIA DAYANE MACEDO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/12/2013 | 300.00 | 00009455708485 | ALLAN VICTOR ARAÚJO XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016808 | 11/12/2013 | 402.38 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 62-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1901-AK/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016809 | 11/12/2013 | 402.38 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 62-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1901-AL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016810 | 11/12/2013 | 305.03 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 47-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1901-AE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016811 | 11/12/2013 | 188.21 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 29-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1901-AR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016812 | 11/12/2013 | 194.70 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 30-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1901-AQ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016813 | 11/12/2013 | 369.93 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 57-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1901-AN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016814 | 11/12/2013 | 90.86 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 14-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 683.7/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016815 | 11/12/2013 | 253.11 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 39-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 683.6/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016816 | 11/12/2013 | 266.09 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 41-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 683.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016817 | 11/12/2013 | 214.17 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 33-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 683.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016818 | 11/12/2013 | 1408.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 217-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 683.3/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016833 | 11/12/2013 | 522.78 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL IGOR MOTA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.25/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016834 | 11/12/2013 | 417.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.24/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016835 | 11/12/2013 | 238.69 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE INÁCIO FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.23/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016836 | 11/12/2013 | 480.27 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL TIA LUCY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016837 | 11/12/2013 | 512.79 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA EUNICE FERNANDES, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.27/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016838 | 11/12/2013 | 267.33 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.26/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016819 | 11/12/2013 | 733.37 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 113-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1165-E/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016820 | 11/12/2013 | 434.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 67-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1165-D/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016821 | 11/12/2013 | 1083.83 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 167-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1165-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0016855 | 11/12/2013 | 279.20 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 08-BOTIJÕES GLP DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-B/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016863 | 12/12/2013 | 312.96 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL MANOEL QUINIDIO SOBRAL, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.21/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016864 | 12/12/2013 | 557.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE CAIC, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.20/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016865 | 12/12/2013 | 417.75 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL GLAUCE BURITY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.19/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016866 | 12/12/2013 | 589.54 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE SANTINA DE GELO, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0016867 | 12/12/2013 | 622.04 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.28/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 12/12/2013 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE PMP/SESI VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SUPERVISÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ADMINISTRADO PELO SESI, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O SESI/PM E OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-AF/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 12/12/2013 | 3000.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | DESPESAS ALUSIVAS AO TERMO DE COOPERAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SESI-CENTRO DE ATIVIDADES DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, LOCALIZADO À RUA MANOEL TORRES, 200-PLACAS E PREFEITURA MUN.DE PATOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE SESI/PMP E OFÍCIO SEPLAG Nº 0003-AE/2013, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 12/12/2013 | 166.81 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0855/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.303/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 12/12/2013 | 120.00 | 00006012482442 | GEANE TAGI DE ARAÚJO | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA GEANE TAGI DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE BARBALHA/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 12/12/2013 | 60.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 13/12/2013 | 750.00 | 00009680326489 | SAULLO SOARES RUFINO LEITE E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 13/12/2013 | 750.00 | 00009546042455 | ANA JULIA DE MORAIS SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-J/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 13/12/2013 | 750.00 | 00006770869462 | JONNATTHAN FEREIRA SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-I/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 13/12/2013 | 750.00 | 00094619239291 | TALYTTA MENEZES RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO JUNTO A FILARMÔNICA 26 DE JULHO, VINC.A SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 13/12/2013 | 10996.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS AO PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425-720149/2012-13 E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016880 | 13/12/2013 | 1200.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016881 | 13/12/2013 | 294.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016882 | 13/12/2013 | 336.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.51/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016883 | 13/12/2013 | 1440.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016884 | 13/12/2013 | 1200.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016885 | 13/12/2013 | 3594.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016886 | 13/12/2013 | 1200.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016887 | 13/12/2013 | 336.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016888 | 13/12/2013 | 690.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016889 | 13/12/2013 | 2155.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016890 | 13/12/2013 | 565.80 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016891 | 13/12/2013 | 885.50 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.44/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016892 | 13/12/2013 | 1440.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.45/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016893 | 13/12/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0016894 | 13/12/2013 | 322.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 13/12/2013 | 215.16 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (INF.CRECHES FUNDEB 40%), REF. A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 13/12/2013 | 7182.14 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (MDE), REF. A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 13/12/2013 | 12008.20 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 60%), REF. A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 13/12/2013 | 22022.51 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 13/12/2013 | 428.27 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMUSA EF), REF. A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 13/12/2013 | 24055.92 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 1353/2008 - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 13/12/2013 | 70319.92 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PACS EF), REF. A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016909 | 16/12/2013 | 945.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-C/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 16/12/2013 | 10.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600112013 | 0016922 | 16/12/2013 | 22030.18 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 01/2013, INEXIGIBILIDADE Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016927 | 16/12/2013 | 1300.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS's, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-V/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016928 | 16/12/2013 | 800.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-U/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 16/12/2013 | 436.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-A/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 16/12/2013 | 825.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 16/12/2013 | 1940.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CERPPOD's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 16/12/2013 | 12802.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 16/12/2013 | 2949.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAPS's, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 16/12/2013 | 642.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 16/12/2013 | 258.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 16/12/2013 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DE APOIO DE COMBATE A DENGUE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-AD/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 16/12/2013 | 4002.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-AC/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 16/12/2013 | 649.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEREST, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 16/12/2013 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (EM CONSTRUÇÃO), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016969 | 16/12/2013 | 3045.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-I/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0016997 | 16/12/2013 | 151.46 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO CAPS AD-ÁLCOOL E DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-D/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 16/12/2013 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AD/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 16/12/2013 | 196.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SEBASTIANA XAVIER, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 715-J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 16/12/2013 | 200.03 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO PSF DA RUA ELIAS ASFORA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-I/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0017031 | 16/12/2013 | 72867.11 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0017032 | 16/12/2013 | 72657.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO REAGENTES LABORATORIAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 017/2013 E OFÍCIO SEPLAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 16/12/2013 | 150.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS | 01(UMA)DIÁRIA A GERENTE DA REGULAÇÃO ANA MARIA DE JESUS, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 15/01/2014, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO CNES (CADASTRAMENTO NACIONAL D ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE), JUNTO A COORD.ESTADUAL DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0688.2/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 16/12/2013 | 437.50 | 00004731895421 | SILMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO GOMES | 05(CINCO)DIÁRIAS A ENFERMEIRA DO TRABALHO DO CEREST SILMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO GOMES, QUE SE DESLOCARÁ A RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 28/10 A 01/11/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE MULTIPLICADORES EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0688.4/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0017042 | 16/12/2013 | 840.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 15-MESAS DE PLÁSTICO DESTINADAS AO CAPS I-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-M1/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0017043 | 16/12/2013 | 4480.56 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 08-ARMÁRIOS EM AÇO DESTINADOS AO CAPS AD-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-L1/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0017044 | 16/12/2013 | 2460.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 10-MESAS PLÁSTICAS E 50-CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CAPS II-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ADULTO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-K1/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016911 | 16/12/2013 | 315.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-V/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 16/12/2013 | 8.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 16/12/2013 | 128.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 16/12/2013 | 94.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 16/12/2013 | 42.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 16/12/2013 | 9.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 16/12/2013 | 8.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 16/12/2013 | 1729.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PETI, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 716-U/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 16/12/2013 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016971 | 16/12/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CRAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-AC/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016972 | 16/12/2013 | 2185.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 717-AB/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016974 | 16/12/2013 | 2290.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PETI, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-Z/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016976 | 16/12/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROJOVEM, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-A/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 16/12/2013 | 803.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092013 | 0016966 | 16/12/2013 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016988 | 16/12/2013 | 2350.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.46/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016989 | 16/12/2013 | 2860.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE CARNES ENTRE O MATADOURO E OS MERCARDOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.47/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0016999 | 16/12/2013 | 3153.90 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0017000 | 16/12/2013 | 4049.75 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 16/12/2013 | 4095.61 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AZ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 16/12/2013 | 641.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AY/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 16/12/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AF/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 16/12/2013 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POÇO PERFURADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 716-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016984 | 16/12/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.42/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016985 | 16/12/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.43/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 16/12/2013 | 602.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AQ/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 16/12/2013 | 842.41 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AP/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 16/12/2013 | 2001.86 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 16/12/2013 | 412.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016987 | 16/12/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.45/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 16/12/2013 | 95.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0016910 | 16/12/2013 | 1098.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-B/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016924 | 16/12/2013 | 960.52 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 148-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1254-N/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500042013 | 0016925 | 16/12/2013 | 1959.98 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE 302-BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1254-N/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 16/12/2013 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 16/12/2013 | 2598.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016968 | 16/12/2013 | 4100.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-J/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016981 | 16/12/2013 | 3650.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 772.39/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 16/12/2013 | 50.00 | 00064676927487 | JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO | 01(UMA)DIÁRIA AO MOTORISTA JOSÉ VANDEBIL DE ARAÚJO FRAGOSO, QUE SE DESLOCARÁ A C.GRANDE/PB, NO DIA 15/01/2014, A SERVIÇO DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0688.3/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0016926 | 16/12/2013 | 100.10 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0731.3/13. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016929 | 16/12/2013 | 26078.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.20/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016930 | 16/12/2013 | 35735.54 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MDE), CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.21/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016931 | 16/12/2013 | 656.92 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO INFANTIL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 EOFÍCIO SEPLAG Nº 0687.22/2013 , REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016932 | 16/12/2013 | 4802.84 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.23/2013 , REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016933 | 16/12/2013 | 1357.64 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AUTOMÓVEL,CAMIONETA, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS E UTILITÁRIOS DESTINADOS A TRANSPORTES DE ESTUDANTAS DO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.24/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0016934 | 16/12/2013 | 2200.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS:DR.JOÃO TAVARES, HUMBERTO LUCENA, MANOEL ROBERTO E DR.DIONISIO DA COSTA, TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 682.12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0016935 | 16/12/2013 | 2200.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS: CIEP JOSÉ GENUÍNO/N.NÓBREGA, NINA NÓBREGA, TIO JUCA E ALIRIO M.WANDERLEY, TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 682.13/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0016936 | 16/12/2013 | 2200.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS: MANOEL DE S.OLIVEIRA, D.EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, CIEP V E IRMÃ BENIGNA, TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 682.14/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0016937 | 16/12/2013 | 2200.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS: SABINO F.FREIRE, ANAÍZA L.CALIXTO, ARISTIDES H.TIMENE E RAIMUNDA DE M.MEDEIROS, TODAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 682.15/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0016938 | 16/12/2013 | 1650.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS CRECHES: CAIC, MARIA EUNICE FERNANDES E MARIANA MEDEIROS, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 682.16/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 16/12/2013 | 1728.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 16/12/2013 | 14937.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-F/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 16/12/2013 | 823.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-E/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 16/12/2013 | 52.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TELECENTRO DO BIVAR OLINTHO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-X/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 16/12/2013 | 217.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO NÚCLEO DE EDUCOMUNICAÇÃO PROF.PAULO FREIRE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 716-Q/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 16/12/2013 | 1537.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 716-R/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 16/12/2013 | 116.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0716-S/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 16/12/2013 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0017003 | 16/12/2013 | 200.50 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.39/2013. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 16/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AM/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 16/12/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AG/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 16/12/2013 | 1004.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL CREMILDE WANDERLEY, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-L/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0017033 | 16/12/2013 | 5742.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 240/2013, PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.30/2013. (QSE) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0017038 | 16/12/2013 | 628.20 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 18-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.29/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0017039 | 16/12/2013 | 1640.30 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 47-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.28/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0017041 | 16/12/2013 | 355.30 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-CABO DE REDE C/305M DESTINADO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0731.4/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016973 | 16/12/2013 | 8505.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMOS PARA CIDADE DE J.PESSOA/PB ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-AA/2013, REF.A DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016975 | 16/12/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-Y/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016977 | 16/12/2013 | 2195.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-B/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 16/12/2013 | 728.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AW/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 16/12/2013 | 398.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AM/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 16/12/2013 | 892.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 16/12/2013 | 698.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-H/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0017034 | 16/12/2013 | 104.70 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 09-BOTIJÕES GLP DESTINADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016982 | 16/12/2013 | 4050.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.40/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0017001 | 16/12/2013 | 174.40 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0017002 | 16/12/2013 | 103.18 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 16/12/2013 | 58.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 16/12/2013 | 1335.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 16/12/2013 | 8.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0016998 | 16/12/2013 | 123.48 | 02445490000165 | Antonio de Araújo Amorim-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016986 | 16/12/2013 | 2541.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.44/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 16/12/2013 | 223.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POLO CALÇADISTA, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 16/12/2013 | 75.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | 01(UMA)DIÁRIA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/12/2013, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 16/12/2013 | 142.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.EXEC.DE ARTICULAÇÃO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1701-AG/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016970 | 16/12/2013 | 1890.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-AD/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 16/12/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 16/12/2013 | 470.00 | 11923108000172 | ELETRO-FORÇA - FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR E TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO E CHAVE AUTOMÁTICA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.EXEC.DE ESPORTES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500032013 | 0016980 | 16/12/2013 | 139.60 | 35504877000102 | Tarcisio da Nóbrega Vasconcelos | AQUISIÇÃO DE 04-BOTIJÕES GLP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016983 | 16/12/2013 | 1880.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.41/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016990 | 16/12/2013 | 2405.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.48/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052013 | 0016991 | 16/12/2013 | 4600.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.49/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0016992 | 16/12/2013 | 1700.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-X/13, REF.A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0016993 | 16/12/2013 | 1700.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-V/13, REF.A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Empregabilidade | Programa Pró-Jovem | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582013 | 0016994 | 16/12/2013 | 3400.00 | 06151734000158 | Malta Locadora Ltda | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013, PREGÃO Nº 005/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-W/13, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 16/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE (CCDA MULHER PATOENSE), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 16/12/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AY/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 16/12/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 16/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 16/12/2013 | 60.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A J.PESSOA/PB, NO DIA 17/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 16/12/2013 | 451.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE E MANOEL XIXI (SANTA GERTRUDES), REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 2001-AR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 16/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AN/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 16/12/2013 | 271.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO TIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-T/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 16/12/2013 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AX/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 16/12/2013 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AW/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 16/12/2013 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AV/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 16/12/2013 | 731.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DOS CONSELHOS TUTELARES PATOS NORTE E SUL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02001-AU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 16/12/2013 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0017040 | 16/12/2013 | 1060.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR DESTINADO A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 17/12/2013 | 391.20 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 755557/2011 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2011, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017052 | 17/12/2013 | 624.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017053 | 17/12/2013 | 5975.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017054 | 17/12/2013 | 408.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017055 | 17/12/2013 | 2736.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017056 | 17/12/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017057 | 17/12/2013 | 2571.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017059 | 17/12/2013 | 587.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017060 | 17/12/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017061 | 17/12/2013 | 432.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017062 | 17/12/2013 | 1272.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017063 | 17/12/2013 | 138.25 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017064 | 17/12/2013 | 720.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017065 | 17/12/2013 | 686.60 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 17/12/2013 | 430.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192013 | 0017068 | 17/12/2013 | 58.07 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUN.JOÃO TAVARES (FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO Nº 19/2013, CONTRATO Nº 173/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0682.17/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017058 | 17/12/2013 | 144.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.47/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0017069 | 17/12/2013 | 439.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 710-B/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0017070 | 17/12/2013 | 404.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIVRARIA DESTINADO AO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-A/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017051 | 17/12/2013 | 768.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OSMAN AYRES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1255-M/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0017080 | 18/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF SOLON MEDEIROS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-D/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0017081 | 18/12/2013 | 270.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-CADEIRA DE RODAS P/BANHO DESTINADA A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0017082 | 18/12/2013 | 145.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 01-ANDADOR EM ALUMÍNIO DESTINADO A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01254-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0017079 | 18/12/2013 | 1795.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0713/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 18/12/2013 | 100.00 | 00007391847410 | DINORAH DE ARAÚJO LIMA | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DINORAH DE ARAÚJO LIMA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 18/12/2013 | 100.00 | 00059187956420 | SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA SALMA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, PARA A CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 18/12/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 02(DUAS)DIÁRIAS A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 20/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 19/12/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 11 E 12/12/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 19/12/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 14/12/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 19/12/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/12/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 19/12/2013 | 4909.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 19/12/2013 | 4838.11 | 09308966000165 | DINAMERICO WANDERLEY SERV. NOT. E REGISTRAL | DESPESAS ALUSIVAS AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0017092 | 19/12/2013 | 3300.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-E/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0017091 | 19/12/2013 | 4225.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01-PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA DESTINADA A PACIENTES ATENDIDAS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-K/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0017093 | 19/12/2013 | 18386.46 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-L/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272013 | 0017094 | 19/12/2013 | 1036.24 | 07788510000114 | IN- DENTAL PROD ODONT E MED HO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-M/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500312013 | 0017218 | 20/12/2013 | 2080.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02-CALÇADOS SOB MEDIDA P/COMPENSAÇÃO E 01-ÓRTESE MATÁLICA CRUROPODALICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1255-J/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 700962013 | 0017220 | 20/12/2013 | 5500.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE LAUDOS LABORATORIAIS - SISTEMA HMSLAB VERSÃO WEB, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1256-W/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0017223 | 20/12/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-I/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0017224 | 20/12/2013 | 1083.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO PRESSÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF RITA PALMEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1255-F/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0017225 | 20/12/2013 | 1083.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-BEBEDOURO PRESSÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OSMAN AYRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1255-G/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0017226 | 20/12/2013 | 1504.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM TECLADO) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1255-H/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017247 | 20/12/2013 | 3980.80 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS CAPS'S-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-K/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0017107 | 20/12/2013 | 2965.38 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DO CRAS SEVERINA CELESTINO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0711-S/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0017213 | 20/12/2013 | 2489.20 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO ATRAVÉS DO CREAS, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-K/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0017214 | 20/12/2013 | 2891.00 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF, REALIZADO ATRAVÉS DO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-L/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182013 | 0017215 | 20/12/2013 | 4444.35 | 13792654000147 | Clecia Maria Torres Pereira | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O I FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DESPERA JOVENS REALIZADO ATARVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, CONFORME PREGÃO Nº 018/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-J/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017240 | 20/12/2013 | 7728.45 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, REALIZADO ATRAVÉS DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0773.34/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017241 | 20/12/2013 | 55.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0773.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017242 | 20/12/2013 | 231.70 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0773.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 20/12/2013 | 1936.00 | 01936742000196 | CIEP I - DR. JOSÉ GENUINO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP I - DR.JOSÉ GENUINO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 20/12/2013 | 1768.00 | 01936712000180 | CIEP II - ANESIO LEÃO MIGUEL MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP II - ANESIO LEÃO/MIGUEL MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 20/12/2013 | 3120.00 | 01936937000136 | CIEP III - FIRMINO AYRES DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP III - FIRMINO AYRES/OTTO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 20/12/2013 | 770.00 | 03515287000180 | CIEP IV - PROF. ALFREDO LUSTOSA CABRAL | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AO CIEP IV - ALFREDO LUSTOSA CABRAL/AGGEU DE CASTRO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/12/2013 | 3068.00 | 01936670000187 | ESCOLA MUNICIPAL ALIRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ALIRIO MEIRA WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 20/12/2013 | 3678.00 | 01936679000198 | EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANAIZA LUIZ CALIXTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 20/12/2013 | 822.00 | 03434620000127 | ESCOLA MUNICIPAL ANATILDES AIRES MOURA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANATILDES AIRES MOURA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 20/12/2013 | 1198.00 | 07513602000191 | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ANTÔNIO GUEDES DOS SANTOS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 20/12/2013 | 2010.00 | 01936661000196 | EMEF ARÍSTIDES H.TIMENE E OUTRAS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ARISTIDES HAMAD TIMENE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 20/12/2013 | 756.00 | 01936683000156 | ESCOLA MUNICIPAL ZEFINHA MOTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ZEFINHA MOTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 20/12/2013 | 1026.00 | 08003504000177 | CONSELHO DA ESCOLA MUNC. DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONIZIO MARQUES DE ALMEIDA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 20/12/2013 | 1778.00 | 01936708000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. D. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DOM EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/12/2013 | 516.00 | 01936722000115 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL IRMÃ BENIGNA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF IRMÃ BENIGNA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 20/12/2013 | 1236.00 | 01936696000125 | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOÃO RODRIGUES DE AMORIM, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 20/12/2013 | 1608.00 | 01936676000154 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PERMINIO WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JOSÉ PERMINIO WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 20/12/2013 | 320.00 | 03515660000101 | GRUPO ESCOLA MUNICIPAL JUVINO LILIOSO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF JUVINO LILIOSO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 20/12/2013 | 1080.00 | 01936689000123 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROBERTO | DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL ROBERTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 20/12/2013 | 2040.00 | 04470909000164 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS CHAGAS CANDEIA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA DAS CHAGAS CANDEIA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 20/12/2013 | 1294.00 | 01936682000101 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MARIA EUDÓCIA DE QUEIROZ FERNANDES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 20/12/2013 | 3672.00 | 01936743000130 | ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF MANOEL VIEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 20/12/2013 | 880.00 | 01936726000101 | ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NABOR WANDERLEY, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 20/12/2013 | 1058.00 | 01936701000108 | CONSELHO DA ESC MUNIC. NELITA NOBREGA QUEIROZ | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NELITA NÓBREGA QUEIROZ, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 20/12/2013 | 898.00 | 01936718000157 | ESCOLA MUNICIPAL NOSSO LAR TIO JUCA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF NOSSO LAR TIO JUCA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 20/12/2013 | 1240.00 | 07512490000154 | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR FRANK DYER | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PASTOR FRANK DYER, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 20/12/2013 | 1620.00 | 01936735000194 | ESCOLA MUNICIPAL PROF.MANOEL DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF PROFESSOR MANOEL S.OLIVEIRA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 20/12/2013 | 790.00 | 03515245000140 | ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA PAULO PORTO | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RADIALISTA PAULO PORTO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/12/2013 | 574.00 | 07512710000140 | CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF RAIMUNDA MELO DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 20/12/2013 | 900.00 | 03515307000113 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY NORTE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF ROTARY NORTE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 20/12/2013 | 1354.00 | 01936694000136 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. SABINO FERREIRA FREIRE | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SABINO FERREIRA FREIRE, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 20/12/2013 | 1044.00 | 01936740000105 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 20/12/2013 | 1236.00 | 01936704000133 | ESCOLA MUN.SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF SIZENANDO FLÓRIDO DE SOUSA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 20/12/2013 | 734.00 | 03434622000116 | CONSELHO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOBIAS DE MEDEIROS | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF TOBIAS DE MEDEIROS, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 20/12/2013 | 968.00 | 01936664000120 | CONSELHO DA ESCOLA DR. JOÃO TAVARES | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DR.JOÃO TAVARES, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 20/12/2013 | 2058.00 | 01936729000137 | ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO DA COSTA | DESPESAS ALUSIVAS A PARCELA DO REPASSE PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO A EMEF DIONISIO DA COSTA, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (PNAE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0017219 | 20/12/2013 | 4008.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 028/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017233 | 20/12/2013 | 18000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO SERVIDO NO JANTAR COM PROFESSORES NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 036/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0387.27/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017234 | 20/12/2013 | 3900.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO SERVIDO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROERD, CONFORME PREGÃO Nº 036/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0387.25/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017244 | 20/12/2013 | 1398.60 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0688.1/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0017106 | 20/12/2013 | 1209.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-N/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 20/12/2013 | 80.00 | 00008349417404 | JOZENILDA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 20/12/2013 | 80.00 | 00007901381400 | MARIA ZILDA SOARES GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 20/12/2013 | 80.00 | 00012129301428 | MARIA DA GUIA LEITE GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. (AUXÍLIO NATALIDADE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 20/12/2013 | 146.20 | 00042411998449 | ANTÔNIA PEREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxC.GRANDE/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 20/12/2013 | 80.00 | 00004352730432 | JOANA DARC DE SOUSA COELHO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 20/12/2013 | 236.80 | 00006414802450 | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 20/12/2013 | 236.80 | 00006738311320 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/12/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 20/12/2013 | 236.80 | 00008498993466 | FRANCISLENE RITA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 20/12/2013 | 236.80 | 00052813347353 | MARIA MARTINS DE SÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 20/12/2013 | 236.80 | 00071405577487 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 20/12/2013 | 236.80 | 00007205186447 | JANILMA DE LIMA BORGES FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 20/12/2013 | 236.80 | 00042411939434 | ILTON PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 20/12/2013 | 236.80 | 00004881218417 | CELIANE CASSIANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 20/12/2013 | 118.40 | 00004142858408 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/12/2013 | 236.80 | 00007305635456 | ERINEIDE DE ALMEIDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 20/12/2013 | 236.80 | 00087250462415 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 20/12/2013 | 236.80 | 00006954247421 | MARIA GRACILENE SILVA AURELIANO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 20/12/2013 | 236.80 | 00070757798187 | JOELMA ANDRADE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 20/12/2013 | 236.80 | 00070097712191 | FRANCISCA NUNES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 20/12/2013 | 118.40 | 00002996841484 | ROSEMERE FELIX DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 20/12/2013 | 118.40 | 00004400916405 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 20/12/2013 | 118.40 | 00088450163404 | VALDELICE BRILHANTE RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/12/2013 | 118.40 | 00018066754809 | JOÃO LUCENA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO TRECHO PATOS/PBxJ.PESSOA/PBxPATOS/PB, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 20/12/2013 | 300.00 | 00062221787404 | AGUINALDO FERNANDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ADONAY FERNANDES DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004347079451 | EDILAMAR ROQUE DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE AMANDA JESSICA ROQUE DA SILVA PEREIRA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 20/12/2013 | 300.00 | 00070036303461 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE LUCIANO SOARES DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006962175469 | TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE ANTONIA GUILHERME DA SILVA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 20/12/2013 | 300.00 | 00005836924430 | ROSILEIDE FURTADO LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE FRANCINALDA FRANCO DE LACERDA SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 20/12/2013 | 300.00 | 00003066504441 | RAIF JOSÉ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA ENEDINA DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 20/12/2013 | 300.00 | 00009016938478 | MARIA JOSÉ SOARES RIBEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE DAMIÃO FELLIPE NERES, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 20/12/2013 | 300.00 | 00071405291400 | GIZELDA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, POR ELA SOLICITADA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS FUNERÁRIAS DE MANOEL DAVI DOS SANTOS, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/12/2013 | 200.00 | 00004565701448 | NADIVA RODRIGUES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 20/12/2013 | 237.00 | 00004866486481 | ELIZANGELA DANTAS LEITE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 20/12/2013 | 80.00 | 00091794412468 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MARQUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004645143476 | IAPONIRA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004231085498 | ROSINEIDE DOS SANTOS GUIMARÃES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 20/12/2013 | 300.00 | 00010456492445 | ALEXSANDRA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 20/12/2013 | 300.00 | 00047798734449 | JOÃO ALVES BRUNET | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006138693469 | MARIA DAS DORES BENTO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 20/12/2013 | 300.00 | 00088543412404 | MARIA VIRGINIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006563106420 | MARIA SUERDA DOS SANTOS MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 20/12/2013 | 300.00 | 00023814195434 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 20/12/2013 | 300.00 | 00067501230404 | CÉLIA MARIA BRAZ DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006589903492 | MARIA ARLINE THAMIRES PEREIRA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 20/12/2013 | 300.00 | 00003993483448 | ELISANDRA DA SILVA AGUIAR ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003801649490 | ROBERTA CAVALCANTE DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 20/12/2013 | 300.00 | 00009212312454 | PATRICIA DA SILVA MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 20/12/2013 | 80.00 | 00002314411420 | ALANA DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 20/12/2013 | 237.00 | 00069176647404 | JOSEFA DE JESUS CARVALHO MINERVINO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/12/2013 | 200.00 | 00080521673453 | JACILENE PONTES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 20/12/2013 | 300.00 | 00001636563473 | ESPEDITO COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 20/12/2013 | 160.00 | 00058490787468 | CARLOS ANTONIO VITAL LOURENÇO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 20/12/2013 | 300.00 | 00033761540582 | OSMAR MONTEIRO DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 20/12/2013 | 250.00 | 00006567764473 | FABIANA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 20/12/2013 | 150.00 | 00000980081459 | MARIA FRANCISCA BENEVUTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 20/12/2013 | 250.00 | 00011515326497 | ÉRICA BRENDA GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 20/12/2013 | 300.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/12/2013 | 180.00 | 00006592108436 | LAUDIVÂNIA RODRIGUES COSTA LIMA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 20/12/2013 | 300.00 | 00083956026420 | ANA GLÓRIA DA ROCHA BRITO PESSOA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006075201408 | IVANIA RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 20/12/2013 | 300.00 | 00000933664427 | IRANEIDE RODRIGUES GOUVEIA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006120790403 | FLÁVIA NATÁLIA DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 20/12/2013 | 300.00 | 00085321494487 | LUZIA LEITÃO DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 20/12/2013 | 300.00 | 00009561302403 | MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 20/12/2013 | 300.00 | 00007931943422 | JOSINEIDE PEREIRA DINIS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/12/2013 | 300.00 | 00007810749404 | GERALDA FURTADO DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006601503444 | EDIENE TEIXEIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 20/12/2013 | 300.00 | 00004845334445 | IRENE SOARES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 20/12/2013 | 300.00 | 00003390954406 | KALINA LIGIA DE LIMA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, POR ELA SOLICITADA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 3.750/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 700992013 | 0017231 | 20/12/2013 | 2200.00 | 00009574790428 | Felipe Tavares Ribeiro de Souza | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE MAQUETE ELETRÔNICA VIRTUAL (PROJETO 3D) DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA OBRA DO TEATRO MUNICIPAL ERNANI SÁTIRO PARA APRESENTAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO PROJETO A COMUNIDADE E ENTIDADES CULTURAIS, CONFORME CONTRATO/PMP Nº 680/2013, DISPENSA Nº 099/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 20/12/2013 | 73.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AS CUSTAS E/OU TAXAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0017216 | 20/12/2013 | 472.54 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500412013 | 0017217 | 20/12/2013 | 2965.38 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS-LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0754.32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017246 | 20/12/2013 | 1206.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.60/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0017222 | 20/12/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017236 | 20/12/2013 | 3000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET PARA 200-PESSOAS DESTINADO A SOLENIDADE DE ANÚNCIO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PREGÃO Nº 036/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017237 | 20/12/2013 | 3250.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA ORQUESTRA SINFÔNICA GUANABARA PARA ABERTURA DO NATAL, CONFORME PREGÃO Nº 036/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017238 | 20/12/2013 | 3000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET NA SOLENIDADE DE OFICIALIZAÇÃO DA BANDA JUVENIL 24 DE OUTUBRO, CONFORME PREGÃO Nº 036/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017239 | 20/12/2013 | 3000.00 | 01721920000161 | Elma Empreendimento Turístico Ltda | SERVIÇO DE BUFFET NO 1º FORUM METROPOLITANO DE POLÍTICAS PARA MULHERES, CONFORME PREGÃO Nº 036/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017243 | 20/12/2013 | 60.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE POLÍTICA PARA MULHERES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0773.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017245 | 20/12/2013 | 3187.90 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017248 | 20/12/2013 | 72.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.49/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/12/2013 | 1100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, REF.AO RPV Nº 0003562-95.2010.815,0251 DE AUTORIA DE FRANCISCO JOSÉ URQUIZA RODRIGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/12/2013 | 2114.70 | 02449992040972 | VIVO S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO MÓVEL A INTERNET (BANDA LARGA) COM TECNOLOGIA 3G, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MODEM USB EMREGIME DE COMODATO, COM PACOTE DE TRANSMISSÃO DE DADOS ILIMITADOS E COBERTURA NO MUN.DE PATOS, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-N/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 700602013 | 0017251 | 23/12/2013 | 878.00 | 24213548000188 | MOTOMARC-MARCONIO GERALDO DA NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA MOTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 753.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 23/12/2013 | 105.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PERIÓDICA EM MOTOS DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 753.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 23/12/2013 | 101731.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017287 | 23/12/2013 | 678.00 | 00089307305404 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE ASSIS | DESPESAS ALUSIVAS A AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE ALIMENTO), CONFORME PROCESSO 025950000569 DA COMARCA DE PATOS/PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 23/12/2013 | 10979.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 23/12/2013 | 33336.11 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 23/12/2013 | 180.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.44/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 23/12/2013 | 120.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº0753.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017254 | 23/12/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR PATOS SUL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0710G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 23/12/2013 | 315.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA Nº 10, DE 06/12/2013, DO CONTRATO Nº 0372482-81, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 23/12/2013 | 450.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE EMISSÃO DE FICHA DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DO CONTRATO Nº 0274494-48, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017267 | 23/12/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00274494-48, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 23/12/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0274494-48, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 23/12/2013 | 8201.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 23/12/2013 | 1796.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 23/12/2013 | 2508.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017278 | 23/12/2013 | 20657.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXECUTIVA DE TURISMO E CULTURA, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 23/12/2013 | 1559.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 23/12/2013 | 1825.85 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 23/12/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017294 | 23/12/2013 | 4067.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AOS CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 23/12/2013 | 8814.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPOSTO CONFORME LEI MUNICIPAL 3.181 DE 25/10/2005, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 23/12/2013 | 49514.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 23/12/2013 | 17000.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL DE PATOS, FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 23/12/2013 | 11057.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 23/12/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 23/12/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE POLÍTICA, JUVENTUDE E LAZER, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 23/12/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEC.EXEC.DE ART.SOC.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 23/12/2013 | 12886.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.EXEC.DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 23/12/2013 | 2800.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHER, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 23/12/2013 | 4600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS A PENSÃO VITALÍCIA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.005/2000, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 23/12/2013 | 37.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 23/12/2013 | 442.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VINC. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0753.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 23/12/2013 | 42538.93 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 23/12/2013 | 678.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 23/12/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0770.59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 23/12/2013 | 648.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0770.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 23/12/2013 | 26929.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEINFRA, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 23/12/2013 | 264.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0770.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 23/12/2013 | 4325.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 23/12/2013 | 16990.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0017271 | 23/12/2013 | 1916.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM MOUSE E TECLADO) E 01-MONITOR DESTINADOS A TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0752.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 23/12/2013 | 82630.55 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 23/12/2013 | 26602.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE FINANÇAS, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 23/12/2013 | 14229.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESAS ALUSIVAS A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 23/12/2013 | 2135.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 23/12/2013 | 14603.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017296 | 23/12/2013 | 2030.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 23/12/2013 | 13634.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017284 | 23/12/2013 | 3524.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 23/12/2013 | 12051.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 23/12/2013 | 37.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº0710D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 23/12/2013 | 24014.62 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017322 | 23/12/2013 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº0710F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 23/12/2013 | 23418.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 23/12/2013 | 2378.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0017258 | 23/12/2013 | 540.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.21/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017273 | 23/12/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.16/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017275 | 23/12/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.17/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017283 | 23/12/2013 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.18/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017286 | 23/12/2013 | 78.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.15/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 23/12/2013 | 46799.22 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 23/12/2013 | 1656.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORA LOTADA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 23/12/2013 | 241817.08 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 23/12/2013 | 36319.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 23/12/2013 | 47431.17 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 23/12/2013 | 77234.23 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2013. (FUNDEB 60%) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 23/12/2013 | 29429.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. (FUNDEB 40%) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 23/12/2013 | 1356.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA EM TELECENTROS MUNICIPAIS, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 23/12/2013 | 2915.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017250 | 23/12/2013 | 208.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-Z/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 23/12/2013 | 160.00 | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PERIÓDICA EM MOTOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1256-X/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 700602013 | 0017256 | 23/12/2013 | 1444.94 | 24213548000188 | MOTOMARC-MARCONIO GERALDO DA NÓBREGA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA MOTOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1256-Y/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017317 | 23/12/2013 | 165.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1256C/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 23/12/2013 | 13561.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0017366 | 23/12/2013 | 900.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº1256-K/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0017367 | 23/12/2013 | 1552.50 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E DE TETO PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA VINC. A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1256J/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 700672013 | 0017249 | 23/12/2013 | 234.00 | 08296658000102 | Panif.Eldourado - Polianne Medeiros Brito | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.50/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 23/12/2013 | 113506.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017347 | 23/12/2013 | 792.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 23/12/2013 | 18598.40 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 23/12/2013 | 112.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº0753.36/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017297 | 23/12/2013 | 21278.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 23/12/2013 | 7904.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 23/12/2013 | 12675.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 23/12/2013 | 10695.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017300 | 23/12/2013 | 17127.98 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.ADEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 23/12/2013 | 4354.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCON MUNICIPAL, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017327 | 23/12/2013 | 180.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTES AO CRAS, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0771.1B/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 23/12/2013 | 3867.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pró-Jovem | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017356 | 23/12/2013 | 600.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 23/12/2013 | 7181.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social, Segue em Frente | Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 23/12/2013 | 450.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PBT), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 23/12/2013 | 9885.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 23/12/2013 | 2175.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-Q/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 23/12/2013 | 2887.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 23/12/2013 | 3352.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017263 | 23/12/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1255AD/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 23/12/2013 | 4177.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO DE SAÚDE MARIA MARQUES, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01255-N/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017268 | 23/12/2013 | 480.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1255AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017270 | 23/12/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1255AB/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017272 | 23/12/2013 | 365.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTENCENTES A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 1256/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017292 | 23/12/2013 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº1256B/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 23/12/2013 | 96563.34 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017310 | 23/12/2013 | 3756.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 23/12/2013 | 10139.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 23/12/2013 | 44225.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO NASF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 23/12/2013 | 2489.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017314 | 23/12/2013 | 221520.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU 192, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 23/12/2013 | 15578.33 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 23/12/2013 | 110138.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 23/12/2013 | 253637.90 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC II, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062013 | 0017319 | 23/12/2013 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA -ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 06/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº1256A/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde, Segue em Frente | Manutenção Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 23/12/2013 | 142155.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2013. (COMISSIONADOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 017320) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017328 | 23/12/2013 | 216.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 1255ZI/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 23/12/2013 | 351636.39 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 23/12/2013 | 34429.50 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CAPS's), REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 23/12/2013 | 8502.80 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CEREST, VINC.A SEMUSA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 23/12/2013 | 142517.38 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (SAMU 192), REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 24/12/2013 | 12.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 24/12/2013 | 95.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 24/12/2013 | 264.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 24/12/2013 | 1042.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 24/12/2013 | 367.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 24/12/2013 | 8.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 24/12/2013 | 35.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 24/12/2013 | 10.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 24/12/2013 | 1162.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 24/12/2013 | 815.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 24/12/2013 | 382.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 24/12/2013 | 1392.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 24/12/2013 | 12.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 24/12/2013 | 33.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 24/12/2013 | 62.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento à Famílias - PBF-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 24/12/2013 | 22.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 24/12/2013 | 3.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 24/12/2013 | 165.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 24/12/2013 | 432.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 24/12/2013 | 71.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 24/12/2013 | 219.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 24/12/2013 | 47.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 24/12/2013 | 161.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 24/12/2013 | 9.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 24/12/2013 | 96.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 24/12/2013 | 9.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 24/12/2013 | 11.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 24/12/2013 | 568.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 24/12/2013 | 2.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 24/12/2013 | 290.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 24/12/2013 | 127.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 24/12/2013 | 5.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 24/12/2013 | 4.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 24/12/2013 | 1.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 24/12/2013 | 1.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 24/12/2013 | 473.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 24/12/2013 | 2.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 24/12/2013 | 70.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 24/12/2013 | 158.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 24/12/2013 | 58.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 24/12/2013 | 94.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 24/12/2013 | 2.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 24/12/2013 | 202.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 24/12/2013 | 36.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 24/12/2013 | 1.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 24/12/2013 | 48.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 24/12/2013 | 182.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 24/12/2013 | 83.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 24/12/2013 | 3.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 24/12/2013 | 55.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 24/12/2013 | 24.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 24/12/2013 | 330.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 24/12/2013 | 9.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 24/12/2013 | 23.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 24/12/2013 | 8.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 24/12/2013 | 907.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 24/12/2013 | 796.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 24/12/2013 | 22.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 24/12/2013 | 304.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 24/12/2013 | 55.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 24/12/2013 | 25.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 24/12/2013 | 2.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 24/12/2013 | 0.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 24/12/2013 | 13.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 24/12/2013 | 1.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 24/12/2013 | 5.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 26/12/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE AGENCIAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 26/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA COBRADA PELO INMETRO, ÓRGÃO FISCALIZADOR DE QUALIDADE, QUANDO DA INSPEÇÃO DO VEÍCULO MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 26/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA COBRADA PELO INMETRO, ÓRGÃO FISCALIZADOR DE QUALIDADE, QUANDO DA INSPEÇÃO DO VEÍCULO MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 26/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA COBRADA PELO INMETRO, ÓRGÃO FISCALIZADOR DE QUALIDADE, QUANDO DA INSPEÇÃO DO VEÍCULO MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 26/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA COBRADA PELO INMETRO, ÓRGÃO FISCALIZADOR DE QUALIDADE, QUANDO DA INSPEÇÃO DO VEÍCULO NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 26/12/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO/IMEQ-PB | DESPESAS ALUSIVAS A TAXA COBRADA PELO INMETRO, ÓRGÃO FISCALIZADOR DE QUALIDADE, QUANDO DA INSPEÇÃO DO VEÍCULO OGE.7010, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0017452 | 26/12/2013 | 430.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ARMÁRIO DE COZINHA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 037/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.20/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 26/12/2013 | 292.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 155/2013, PREGÃO Nº 08/2012 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0017453 | 26/12/2013 | 775.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA JANTO DE TINTA DESTINADA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº1256-S/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 27/12/2013 | 29314.30 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CEO E LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA), REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 27/12/2013 | 252925.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 27/12/2013 | 110567.09 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 27/12/2013 | 135680.67 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 17468) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 27/12/2013 | 284593.46 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE (CENTROS DE SAÚDE), REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 27/12/2013 | 120380.00 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0017473 | 27/12/2013 | 4400.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇAO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-I/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0017474 | 27/12/2013 | 4400.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇAO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-H/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0017475 | 27/12/2013 | 4400.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇAO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-G/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0017476 | 27/12/2013 | 4400.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇAO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-E/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0017477 | 27/12/2013 | 4400.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇAO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-F/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0017478 | 27/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-O/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0017479 | 27/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-M/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0017480 | 27/12/2013 | 2385.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADA COM POSTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-N/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0017482 | 27/12/2013 | 790.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF ADERBAL MARTINS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-L/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0017484 | 27/12/2013 | 34934.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, JANELA DE FERRO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PLACA LUMINOSA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF CARLEUSA CANDEIA, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-P/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0017486 | 27/12/2013 | 21046.76 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF CARLEUZA CANDEIA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-R/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500742012 | 0017491 | 27/12/2013 | 300.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALÇÃO ELÉTRICA DA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.44/13. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0017488 | 27/12/2013 | 13540.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500682013 | 0017472 | 27/12/2013 | 3300.00 | 11400623000178 | EMPRESA CARREIRO - SAÚDE AMBIENTAL | EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO Nº 068/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.27/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017487 | 27/12/2013 | 648.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 683.19/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0017489 | 27/12/2013 | 74.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.24/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 501082011 | 0017490 | 27/12/2013 | 2115.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda | DESPESAS ALUSIVAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 108/2011, CONTRATO Nº 001/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.25/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 27/12/2013 | 69028.10 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.A NO DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0017481 | 27/12/2013 | 2981.44 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM BLOCO DE GESSO, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, VIDRO INCOLOR, BEM CMO OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-Q/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0017483 | 27/12/2013 | 132.00 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO FECHADURA COM CHAVES NA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01256-R/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0017485 | 27/12/2013 | 5716.40 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, GELÁGUAS E BEBEDOUROS PERTENCENTES A SEC.MUN.DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-S/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 27/12/2013 | 120.00 | 00064649156491 | DALVANEIDE TRINDADE ALVES | DESPESAS ALUSIVAS AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA A CONSELHEIRA DALVANEIDE TRINDADE ALVES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PATOS NORTE, PARA A CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 27/12/2013 | 12954.56 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR | DESPESAS ALUSIVAS A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVÊNIO Nº 737899/10 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO PARA APOIO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO JUNINO DE 2010, EM VIRTUDE DE ESTÁ EM DESACORDO COM O PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500772013 | 0017492 | 27/12/2013 | 5421.60 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.EXEC.DE JUVENTUDE E LAZER, CONVÊNIO Nº 015/2012-IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE COMPLEMENTAR DO PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.41/13. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 27/12/2013 | 14274.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 27/12/2013 | 19016.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS A DÉBITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM VISTA QUE ESTE MUNICÍPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO PARCELADO EM 15 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 27/12/2013 | 81974.20 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A "STTRANS", REF.A DEZEMBRO/2013. (EFETIVOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 30/12/2013 | 4194.10 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP EFETIVOS), REF. A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 30/12/2013 | 60363.58 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMP COMISSIONADOS), REF. A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0017553 | 30/12/2013 | 1370.35 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.53/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017590 | 30/12/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.35/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017592 | 30/12/2013 | 187.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.37/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 30/12/2013 | 43.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | DESPESAS ALUSIVAS AO CUMPRIMENTO DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA, ORIGINÁRIO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS , EM 30/12/2013 NA CONTA Nº 7.476-4, REF.AO PROCESSO Nº 02520110043046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 30/12/2013 | 1864.50 | 29979036016578 | INSS | DESPESAS ALUSIVAS AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR), REF. A COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0017510 | 30/12/2013 | 10096.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.45/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0017511 | 30/12/2013 | 6473.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.46/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017550 | 30/12/2013 | 1372.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017551 | 30/12/2013 | 726.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.53/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017552 | 30/12/2013 | 1162.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.EXEC.DE CULTURA, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.52/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0017565 | 30/12/2013 | 445.10 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.52/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0017571 | 30/12/2013 | 1964.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 755.42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 30/12/2013 | 240.00 | 00078937914468 | JOSÉ LIMA FILHO | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO JOSÉ LIMA FILHO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/12/2013, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 30/12/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 30/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 30/12/2013 | 105.00 | 00069172633468 | MARILÚCIA DE LIRA SOUZA | 01(UMA)DIÁRIA A ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MARILÚCIA DE LIRA SOUZA , QUE SE DESLOCARÁ A ALEXANDRIA/RN, NO DIA 02/01/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/12/2013 | 950.00 | 04164009000199 | LENIVALDO PEREIRA DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 01-IMPRESSORA EPSON TM-T20 USB DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 840/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 30/12/2013 | 200.00 | 13309336000182 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DO BANDEIRANTES LTDA | DESPESAS ALUSIVAS A RESTITUIÇÃO DE TARIFA DE COMPRA DE EDITAL, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER SIMPLIFICADO nº 0882/2013 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9562/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017581 | 30/12/2013 | 180.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.38/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017591 | 30/12/2013 | 170.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.36/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017588 | 30/12/2013 | 500.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.33/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000752012 | 0017566 | 30/12/2013 | 1099.55 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco-João Bosco de Araúj | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.MUN.DE CONTROLE INTERNO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 75/2012, CONTRATO Nº 138/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0756.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0017512 | 30/12/2013 | 9593.83 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.48/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0017513 | 30/12/2013 | 20167.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.47/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017533 | 30/12/2013 | 946.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.34/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017534 | 30/12/2013 | 2592.50 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.33/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017535 | 30/12/2013 | 2288.20 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.32/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017536 | 30/12/2013 | 1672.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.31/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017537 | 30/12/2013 | 572.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.60/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017538 | 30/12/2013 | 1782.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRS, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.59/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017539 | 30/12/2013 | 1264.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.58/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017540 | 30/12/2013 | 4503.30 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAÇAMBA MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.57/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017543 | 30/12/2013 | 3447.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA CAÇAMBA MOC.4090, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017544 | 30/12/2013 | 2078.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.4000 MNH.6490, VINC.A SEINFRA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 770.40/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017545 | 30/12/2013 | 809.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO CAMINHÃO MNA.8093, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.39/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017546 | 30/12/2013 | 1239.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MNI.1304, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017547 | 30/12/2013 | 1793.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA MOC.3940, VINC.A SEINFRA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017548 | 30/12/2013 | 2734.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA KKY.4438, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017567 | 30/12/2013 | 1656.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estruturas e Urbanis | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEINFRA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estruturas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017568 | 30/12/2013 | 480.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEINFRA, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 30/12/2013 | 798.43 | 00360305004363 | FGTS | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO FGTS, COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 30/12/2013 | 54950.70 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 30/12/2013 | 223018.21 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2013. (FUNDEB 40%). (EFETIVOS) (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 017495) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 30/12/2013 | 1084106.91 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2013. (FUNDEB 60%). (EFETIVOS) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 30/12/2013 | 66406.60 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2013. (FUNDEB 60%). (COMISSIONADOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 30/12/2013 | 2761.71 | 09084815000170 | Prefeitura Municipal de Patos | DESPESAS ALUSIVAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A DEZEMBRO/2013. (FUNDEB 60%) (EFETIVOS) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0017509 | 30/12/2013 | 9958.58 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.18/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0017517 | 30/12/2013 | 8529.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.27/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0017518 | 30/12/2013 | 404.15 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.8/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0017519 | 30/12/2013 | 284.95 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF CICERO ROMÃO DE MARIA (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.9/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0017520 | 30/12/2013 | 146.50 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF ANTONIO LEANDRO GOMES (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0684.1/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0017521 | 30/12/2013 | 361.65 | 08287535000105 | Virginia de Castro Alves Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEF JOSÉ MONTEIRO DE ARAÚJO (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE), CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.30/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0017522 | 30/12/2013 | 3632.90 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NOF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.26/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0017523 | 30/12/2013 | 3353.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NQG.2117, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.25/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017524 | 30/12/2013 | 3848.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.24/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017525 | 30/12/2013 | 4046.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.23/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017526 | 30/12/2013 | 4067.25 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.22/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017527 | 30/12/2013 | 3159.45 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.21/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017528 | 30/12/2013 | 3593.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0649.16686.20/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017529 | 30/12/2013 | 3205.35 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.19/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017530 | 30/12/2013 | 3709.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.18/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017531 | 30/12/2013 | 1491.75 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR OEY.6963, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.16/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500442012 | 0017532 | 30/12/2013 | 2026.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS MECÂNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÔNIBUS ESCOLAR OGE.8930, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.17/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017555 | 30/12/2013 | 950.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NQG.2117, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.7/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017556 | 30/12/2013 | 910.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA DOBLÔ NQK.9239, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.6/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017557 | 30/12/2013 | 2795.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MNA.8152, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.510/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017558 | 30/12/2013 | 952.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6774, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.30/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017559 | 30/12/2013 | 950.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOE.6884, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.1/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017560 | 30/12/2013 | 1013.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR MOJ.7274, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.2/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017561 | 30/12/2013 | 1160.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR ACG.1643, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.3/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017562 | 30/12/2013 | 670.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ NOF.2875, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0686.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017563 | 30/12/2013 | 967.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR NOK.2958, VINC.A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.4/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017569 | 30/12/2013 | 240.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.17/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252013 | 0017570 | 30/12/2013 | 1200.00 | 10845972000130 | Hermano Régis & Cia. Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 025/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0687.16/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0017573 | 30/12/2013 | 1914.22 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR (COM TECLADO E MOUSE) E 01-MONITOR DE LED DESTINADOS A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 683.29/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500392013 | 0017574 | 30/12/2013 | 185.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0683.28/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 30/12/2013 | 3200.00 | 00001068712422 | D ÁVILA REGINA FILGUEIRAS LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 30/12/2013 | 1900.00 | 00001172878498 | KELLY CRISTINA FERNANDES MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00092933645491 | NADJA FARIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 30/12/2013 | 400.00 | 00023634995491 | ALDA MARIA DA NÓBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.HISTÓRIA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017611 | 30/12/2013 | 400.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.INGLÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00076044246434 | ISLANNY RAMALHO FRAGOSO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017613 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00062936662400 | MARIA LÚCIA DO NASCIMENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017614 | 30/12/2013 | 400.00 | 00005255051489 | ALEXANDRE FLAVIO ANSELMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00013217704487 | MARIA JOSÉ CRUZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00005337397486 | JULIANA BARBOZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 30/12/2013 | 400.00 | 00071409068404 | MARLEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTÉRPRETE DE LIBRAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017618 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00003168984493 | FRANCISCA RUBERLANDIA LIMA DE PONTES CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar | Manutenção do Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017578 | 30/12/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO BANCO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-D/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017579 | 30/12/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-E/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0017514 | 30/12/2013 | 2111.43 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.49/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0017515 | 30/12/2013 | 10644.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.50/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012013 | 0017516 | 30/12/2013 | 9228.63 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.51/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0017541 | 30/12/2013 | 1337.05 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.55/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452012 | 0017542 | 30/12/2013 | 2114.80 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO CELTA KKY.4438, VINC.AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0757.56/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017549 | 30/12/2013 | 1647.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO MONTANA MOO.7355, VINC.A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0770.35/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372013 | 0017572 | 30/12/2013 | 239.00 | 14920521000171 | Ampla Comercio LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01-VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 755.43/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Aquisição de equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500562013 | 0017601 | 30/12/2013 | 5000.00 | 14730000000232 | Base Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE DE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.58/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Aquisição de equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500562013 | 0017602 | 30/12/2013 | 5000.00 | 14730000000232 | Base Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE DE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.57/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Aquisição de equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500562013 | 0017603 | 30/12/2013 | 18000.00 | 14730000000232 | Base Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE DE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Aquisição de equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500562013 | 0017604 | 30/12/2013 | 105915.00 | 14730000000232 | Base Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE DE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Aquisição de equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500562013 | 0017605 | 30/12/2013 | 105915.00 | 14730000000232 | Base Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE DE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.54/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Econômico, Segue em Frente | Aquisição de equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500562013 | 0017606 | 30/12/2013 | 18000.00 | 14730000000232 | Base Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE DE DESTINADOS A SEC.MUN.DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017589 | 30/12/2013 | 210.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0772.34/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 30/12/2013 | 1900.00 | 00055944604468 | FABÍOLA COSTA DE FIGUEIREDO MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00005175809423 | TESSIA MICHELE DA SILVA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.GEOGRAFIA/CIÊNCIAS HUMANAS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00005557087486 | TATIANNY KELLY ESCARIÃO VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.PORTUGUÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Social, Segue em Frente | Manutenção do Serviço de Proteção Especial para Idosos e Suas Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017576 | 30/12/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CENTRO DIA DO IDOSO, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-G/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017577 | 30/12/2013 | 175.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-F/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017580 | 30/12/2013 | 248.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CREAS, VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 0718-C/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172013 | 0017494 | 30/12/2013 | 72657.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES BE LAB LTDA | AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-L/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112013 | 0017500 | 30/12/2013 | 35905.80 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA, GRADE DE FERRO, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PLACA LUMINOSA, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF PEDRO FIRMINO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 011/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-O/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132013 | 0017501 | 30/12/2013 | 21116.03 | 04132405000134 | América Virgínia Pereira Florentino | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELÁGUAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 013/2013, CONTRATO Nº 182/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-T/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017505 | 30/12/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF SANTA GERTRUDES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-W/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017506 | 30/12/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DOMICIANO VIEIRA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-X/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017507 | 30/12/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF MONTE CASTELO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-AA/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017508 | 30/12/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF ENALDO TORRES, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01259/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017582 | 30/12/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-C/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017583 | 30/12/2013 | 450.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-F/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017584 | 30/12/2013 | 322.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-G/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017585 | 30/12/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS II-ADULTO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-B/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017586 | 30/12/2013 | 300.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-E/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017587 | 30/12/2013 | 400.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CEREST, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-D/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017593 | 30/12/2013 | 325.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF JARDIM GUANABARA, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-Y/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017594 | 30/12/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO PSF DORACI BRITO, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-AB/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017595 | 30/12/2013 | 250.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-AC/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017596 | 30/12/2013 | 200.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CERPPOD, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01259-AD/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017597 | 30/12/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS AD-ÁLCOOL/DROGAS, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01260/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500452013 | 0017598 | 30/12/2013 | 285.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PRESTADOS NO CAPS I-INFANTIL, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 0340/2013, PREGÃO Nº 045/2013, OFÍCIO SEPLAG Nº 01260-A/2013, REF.A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 31/12/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF BELMIRO GUEDES, REF.A FATURA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AA/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 31/12/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DORACI BRITO, REF.A FATURA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-AB/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NASF I, NA RUA CARLOTA CESAR, 36, REF.A FATURA DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-L/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 31/12/2013 | 620.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02003-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017669 | 31/12/2013 | 1134.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOS CAPS's, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-M/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017681 | 31/12/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-W/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 31/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CERPPOD, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-AB/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017702 | 31/12/2013 | 966.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO SAMU 192, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-AA/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 31/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-Z/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017704 | 31/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-Y/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 31/12/2013 | 750.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES FREI DAMIÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-X/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017706 | 31/12/2013 | 2965.08 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-T/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 31/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-V/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 31/12/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FARMACIA BÁSICA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-W/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017712 | 31/12/2013 | 2701.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NA AMBULÂNCIA NQI.6485, VINC.AO SAMU 192, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-B/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0017713 | 31/12/2013 | 6071.76 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-G/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0017714 | 31/12/2013 | 4142.91 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-F/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0017715 | 31/12/2013 | 4159.43 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-E/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0017716 | 31/12/2013 | 4199.40 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-D/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500502013 | 0017717 | 31/12/2013 | 4067.79 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças LTDA | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL PARA FINS HOSPITALARES NA FORMA DE m3 PARA RECARGA DE CILINDROS PERTENCENTES AS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192, VINC.A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 050/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-C/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017720 | 31/12/2013 | 750.00 | 00007697959437 | ALINE KERLE MEDEIROS PAULO LOPES E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017721 | 31/12/2013 | 750.00 | 00009536718448 | DANIELA SOARES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017722 | 31/12/2013 | 750.00 | 00008426450474 | DIONE CLEA RODRIGUES LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017723 | 31/12/2013 | 750.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 31/12/2013 | 750.00 | 00007153808426 | JARDELIANE VIRGINIA NOBREGA DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017725 | 31/12/2013 | 750.00 | 00001941749488 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017726 | 31/12/2013 | 750.00 | 00007145191466 | NYEDJA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017727 | 31/12/2013 | 750.00 | 00004550549408 | PATRICK KERLLE DANTAS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.SERV.GERAIS NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 31/12/2013 | 750.00 | 00073928704400 | CLAUDICEIA SILVINO DE SOUSA PERÔNICO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017729 | 31/12/2013 | 1356.00 | 00006231404463 | VALTER BESSA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0017719 | 31/12/2013 | 725.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0710-AB/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017730 | 31/12/2013 | 2392.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PETI, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social, Segue em Frente | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017733 | 31/12/2013 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CRAS SEVERINA CELESTINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-D/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00004462581482 | JOSÉ LEANDRO ASSIS DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.MATEMÁTICA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017632 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00006102129407 | CECÍLIA GUADALUPE FARIAS DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.CIÊNCIAS DA NATUREZA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00003946368484 | YAKIMA SIBELY FERNANDES CANUTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017634 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00000981476414 | JORGE LUIZ COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00063132672491 | MARILENE DE MORAIS OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017636 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00002818160421 | MARIA DA GUIA LEITE DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 31/12/2013 | 950.00 | 00079717080410 | DAMIANA RODRIGUES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017638 | 31/12/2013 | 10611.06 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 688.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 31/12/2013 | 10611.06 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 688.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017640 | 31/12/2013 | 10611.06 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 688.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017641 | 31/12/2013 | 10611.06 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 688.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017642 | 31/12/2013 | 10611.06 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 688.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção de Bolsas de Estudo - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017643 | 31/12/2013 | 5305.53 | 04791130000140 | CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO | DESPESAS ALUSIVAS AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EDILIDADE E O CENTRO PATOENSE INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.764/99 REFERENTE A 50% DAS MENSALIDADES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM PODER DA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 688.5/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017648 | 31/12/2013 | 2260.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NA CRECHE DO CAIC, REF.A DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS ALUSIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA NNO TELECENTRO BELO HORIZONTE, REF.A DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-F/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017664 | 31/12/2013 | 233.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AE/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017670 | 31/12/2013 | 1915.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-N/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017675 | 31/12/2013 | 8083.54 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-S/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação, Segue em Frente | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017676 | 31/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-M/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Ginásio de Esportes O Rivaldão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 31/12/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O RIVALDÃO", REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-F/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017629 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00005011237419 | TALITA INÊS PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.INGLÊS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017735 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AX/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 31/12/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA FUND.EDUC.CULT.MIGUEL MOTA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017737 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AT/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017738 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO DE MORADORES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-C/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017739 | 31/12/2013 | 527.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-T/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PRO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017682 | 31/12/2013 | 93.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO PROCON MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-Z/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017645 | 31/12/2013 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017679 | 31/12/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017686 | 31/12/2013 | 4016.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-AC/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017687 | 31/12/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultu | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SEAMADES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017689 | 31/12/2013 | 514.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GERALDA MEDEIROS, VINC.A SEC.DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-F/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442013 | 0017624 | 31/12/2013 | 165000.00 | 07177559000130 | Eletro-Laser Serviços Ltda | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 360/2013, PREGÃO Nº 044/2013, MEDIÇÃO 04 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0499.31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 31/12/2013 | 12807.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 31/12/2013 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DO TRT, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-Y/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA DA RUA VALDEMAR VIEIRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AK/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017667 | 31/12/2013 | 1934.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-K/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 31/12/2013 | 1663.90 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CANTEIROS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 31/12/2013 | 2996.89 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NAS LAVANDERIAS PÚBLICAS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-O/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017672 | 31/12/2013 | 2945.73 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-P/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017674 | 31/12/2013 | 1062.14 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS MERCADOS PÚBLICOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-R/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017683 | 31/12/2013 | 289.39 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO ZIZI VIEIRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-AA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 31/12/2013 | 594.82 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO MERCADO ZEZITO MOURA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 07147-J/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Serviços Públicos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 31/12/2013 | 422.52 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PRAÇA PÚBLICA NA RUA PROJETADA 17-NOVO HORIZONTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-E/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017649 | 31/12/2013 | 4855.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-V/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-B/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SEMUDES | Manutenção das Atividades da SEMUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017740 | 31/12/2013 | 559.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINC.A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 02002-AU/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017625 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00092917950463 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÃE CUIDADORA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Projovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 31/12/2013 | 950.00 | 00071429107472 | MARIA BERLANDIA M.VANDERLEI | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017678 | 31/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-V/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017708 | 31/12/2013 | 187.56 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DA SEC.MUN.DE SAÚDE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-U/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362013 | 0017710 | 31/12/2013 | 3724.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO/SECAD Nº 015/2013, PREGÃO Nº 036/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da SEMUSA | Manutenção e Administração da SEMUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242013 | 0017711 | 31/12/2013 | 898.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores Gipagel LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA PRESTADOS NO VEÍCULO GOL NPT.2747, VINC.A SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 024/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 01257-A/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDEHAB | Manutenção das Atividades da SEDEHAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 31/12/2013 | 177.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ARTESANATO, VINC.A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e G | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017677 | 31/12/2013 | 93.27 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO-SEDE DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-U/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017644 | 31/12/2013 | 333.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 31/12/2013 | 185.31 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-X/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMUF | Manutenção das Atividades da SEMUF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017653 | 31/12/2013 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO DO JATOBÁ, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 31/12/2013 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.EXC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 31/12/2013 | 3242.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA BO GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 31/12/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE CULTURA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0717-L/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017673 | 31/12/2013 | 607.07 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NOS CONSELHOS TUTELARES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-Q/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017688 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA EM ÓRGÃO VINCULADO A ESTA MUNICIPALIDADE (CCDA MULHER PATOENSE), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-C/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017690 | 31/12/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CORREIOS VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-G/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 31/12/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA POSTO POLICIAL VINC.A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-H/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 31/12/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-I/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017694 | 31/12/2013 | 597.92 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-E/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 31/12/2013 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MANOEL XIXI (SANTA GERTRUDES), REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 715-D/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, Segue em Frente | Manutenção do Estádio Municipal José Cavalcante e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017697 | 31/12/2013 | 631.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ CAVALCANTE, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-B/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 31/12/2013 | 234.25 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NOTIRO DE GUERRA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0715-A/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 31/12/2013 | 298.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-AD/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 31/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.EXEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0714-AC/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500332013 | 0017718 | 31/12/2013 | 630.00 | 05469007000170 | Carreirosports Material Esportivo Ltda | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC.EXEC.DE ESPORTES, PARA DEVIDAS DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO Nº 033/2013 E OFÍCIO SEPLAG Nº 0755.48/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 31/12/2013 | 5879.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 31/12/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01701-W/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Atividades SECAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 31/12/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 01901-K/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017684 | 31/12/2013 | 139.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 713-AB/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção das Instalações do Centro Administrativo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017685 | 31/12/2013 | 69.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA GARAGEM MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME OFÍCIO SEPLAG Nº 0713-AD/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024